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洱源县市场监督管理局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 洱源县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 洱源县市场监督管理局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行食品药品安全监管、国家工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范，负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。

2.负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人，依法查处，取缔无照、无证经营。

3.贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、经营和消费环节监督管理的法律、法规和规章并负责日常的安全监督管理工作。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方规范性文件草案。推动落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，落实食品药品重大信息直报制度，建立食品安全信息统一公布制度。

4.负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理；监测药品、保健食品、医疗器械广告。

5.负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度、重大整顿治理方案并组织实施，依法组织查处违法行为，组织开展相关质量抽验，监督实施问题产品召回和处置制度。

6.负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

7.负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设，组织开展食品药品安全宣传、教育培训。

8.承担县食品安全委员会日常工作。组织拟订全县食品安全工作规划，并协调推进实施；承担县政府食品安全委员会综合协调任务，推动健全食品安全综合监管机制，完善全县食品安全隐患排查治理机制，指导全县各级食品安全综合协调机构开展有关工作；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县政府食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况，督促各乡镇人民政府和县直有关部门履行食品安全监管职责，并负责考核评价；承办省、州、县政府食品安全委员会交办的其他事项。

9.组织开展企业信用体系建设，依法发布市场主体登记注册基础信息，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类监管；负责依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度；负责本系统内、外资企业的监督管理工作，依法查处企业违法行为；依法发布企业信息公示监督信息。

10.按规定组织查处违反食品药品安全监管、工商行政管理、质量技术监督等法律、法规、规章的行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、质量、计量、标准化、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品、侵权假冒等违法行为，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），维护公平竞争的市场经营秩序。

11.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击查处直销违法和传销行为。

12.贯彻实施《质量发展纲要》，承担全县产品质量诚信体系建设责任，制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划，组织实施质量强县、名牌战略，落实健全全县质量工作考核、质量奖励、质量分析报告等制度，组织开展质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理质量体系与产品质量的认证行为。推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县强县工作，组织产品质量事故调查。

13.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全强制检验风险监控、监督抽查工作，组织实施工业产品许可管理制度，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，依法打击制售假冒伪劣商品违法行为。

14.负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为。

15.负责标准化监督管理工作，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企业标准化工作。负责监督认证认可监督管理工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

16.负责商标培育、发展及管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责中国驰名商标、云南省著名商标、知名商标的组织申报，负责特殊标志、官方标志和地理标志的保护。负责广告活动的监督管理工作，拟订广告业发展规划、政策措施并组织实施；监督管理广告活动；组织监测各类媒介广告发布情况；查处虚假广告等违法行为；指导广告行业组织的工作。

17.开展消费者权益保护工作，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处打击假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，调解消费争议，保护消费者、生产经营者合法权益。

18.依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为，依法办理企业动产抵押登记、股权出质登记，依法监管拍卖行为。

19.依法统一管理本地区计量和认证、认可工作，推动法定单位和国家计量制度，监督和协调辖区内计量器具的强制检定，规范和监督生产、经营领域内计量行为，根据职责及授权依法查处生产、经营领域内的计量标准及认证、认可违法行为，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督管理。

20.依法综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运架空索道、游乐设施等特种设备的安全监察与质量监督管理工作，协调组织辖区内特种设备的安全检查，监督重大事故隐患整改工作，根据职责及授权依法查处特种设备违法行为和开展事故调查处理工作。

21.承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

22.行政审批事项:（1）企业名称登记管理。（2）有限责任公司登记。（3）股份有限责任公司登记。（4）有限责任公司分公司登记。（5）非公司企业法人登记。（6）非公司企业营业单位登记。（7）个人独资企业登记。（8）个人独资企业分支机构登记。（9）合伙企业登记。（10）合伙企业分支机构登记。（11）农民专业合作社登记。（12）个体工商户登记。（13）企业集团登记。（14）户外广告登记。（15）计量器具检定(计量器具强制检定、进口计量器具检定)。（16）组织机构代码证办理。（17）食品流通许可。（18）餐饮服务许可。（19）罂粟壳定点零售审批。

    （二）2019年度重点工作任务介绍

1.继续以服务地方经济发展为关键点，优化营商环境；

2.以安全生产为着力点，保障食品、药品、特种设备“三大安全”；

3.强化市场监管维护合法权益，维护执法权威；

4.积极开展专项整治活动及风险监测和预警管理工作；

5.精诚团结、砥砺奋进，全力以赴抓好洱海保护治理“七大行动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县市场监督管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县市场监督管理局2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制9人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员9人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县市场监督管理局2019年度收入合计1,207.48万元。其中：财政拨款收入1,199.48万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的0.66%。与上年对比总收入减少411.21万元，下降了25%；其中：财政拨款收入减少363.85万元，下降了23%。收入减少的主要原因一是2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的工资福利费用及公用经费有所减少；二是2019年10-12月人员工资为预拨资金，当年财政收入核算的金额相应减少。

二、支出决算情况说明

洱源县市场监督管理局2019年度支出合计1,132.10万元。其中：基本支出1,031.32万元，占总支出的91.10%；项目支出100.78万元，占总支出的8.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少609.51万元，下降了35%，基本支出减少464.08万元，下降了31%，项目支出减少145.43万元，下降了59%。支出减少的主要原因一是2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的工资福利费用及公用经费有所减少；二是2019年10-12月人员工资为预拨资金，支出核算的金额相应减少。三是上年的项目支出中有中央配套的食品快检车购车项目资金88万。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031.32万元。与上年对比减少464.08万元，下降了31%，减少的主要原因一是2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的工资福利费用及公用经费有所减少；二是2019年10-12月人员工资为预拨资金，支出核算的金额相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.78%。人均年工资支出为13.68万元，人均机关运行经费为0.61万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.78万元。与上年对比，项目支出比上年减少145.43万元，下降了59%。减少的主要原因为一是上年的项目支出中有中央配套的食品快检车购车项目资金88万元；二是2019年底部分项目资金因财政资金原因未支付成功，结转至2020年支付。具体项目支出工作开展情况：1.市场监督管理事务支出6.23万元，主要用于日常工作开展是发生的差旅费、培训费及办公费；2.食品药品安全监管专项补助经费支出25.75万元，主要用于食品和药品安全监管过程中发生的抽样费、差旅费及办公费等；3.其他市场监督管理事务及非税返还安排的支出项目支出58.97万元，主要来源为非税收入安排的支出，主要用于市场监督管理过程中发生的各项开支及日常开支。我部门2019年各项目工作都正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,125.20万元,占本年支出合计的99.39%。与上年对比减少520.19万元,下降31.6%，减少的主要原因一是2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的工资福利费用及公用经费有所减少；二是2019年10-12月人员工资为预拨资金，支出核算的金额相应减少。三是上年的项目支出中有中央配套的食品快检车购车项目资金88万元；四是2019年底部分项目资金因财政资金原因未支付成功，结转至2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出882.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于2013801行政运行791.88万元；2013802一般行政管理事务6.23万元；2013805市场监管执法25.75万元；2013899其他市场监督管理事务58.97万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休9.4万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.78万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.01万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出0.04万元；2080801死亡抚恤21.57万元。

9.卫生健康（类）支出94.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于2100409 重大公共卫生专项9.82万元；2101101 行政单位医疗54.57万元；2101103公务员医疗补助30.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.14万元，支出决算为13.17万元，完成预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.65万元，完成预算的29.00%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的6.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为: 一是按照政府厉行节约相关要求，缩减相关费用开支，尽量减少公务接待等费用支出;二是部分经费开支因年底财政资金紧张而尚未支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.54万元，下降59.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.65万元，下降59.59%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降63.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年公务用车购置及运行费中含有中央专项资金购买的食品快检车购购置费25.92万元，2019年支付购车费11.94万元，车辆购置费支出减少；二是按照政府厉行节约相关要求，缩减相关费用开支，尽量减少公务接待等费用支出，三是公务用车运行维护费等部分经费开支因年底财政资金紧张而尚未支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.65万元，占96.05%；公务接待费支出0.52万元，占3.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.65万元。其中：

公务用车购置支出11.94万元，购置车辆1辆。资金来源为上级专项补助资金，根据洱财建[2017]88号文件支付食品快速检测车购置费尾款。厂牌型号为福特江铃全顺ＪＸ5049ＸＪＣＭＫ。购车总价为43.2万元。

公务用车运行维护支出0.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市场巡查及下乡途中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县市场监督管理局2019年机关运行经费支出42.41万元，与上年对比减少了23.31万元，下降35%,主要原因一是2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的机关运行经费有所减少；二是部分经费开支因年底财政资金紧张而尚未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费，邮电费、差旅费、会议及培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县市场监督管理局资产总额1484.14万元，其中，流动资产30.73万元，固定资产1453.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.87万元，其中流动资产减少17.09万元，固定资产增加15.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。有偿划拨房产一处，账面原值16.53万元，划拨价68万元。报废报损资产42项，账面原值49.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋913.91平方米，账面原值117.93万元，实现资产使用收入38.72万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1484.14	30.73	1453.41	985.27	130.25		337.89	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22.50万元,其中：政府采购货物支出22.50万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按年初预定的工作目标任务，完成了食品安全抽检及基本药物地方计划抽验目标任务数；及时组织食品药品安全综合监管及市场专项整治，加强日常巡查监管，及时处理申投诉，并完成食品药品监管执法人员培训。年底组织相关人员进行绩效自评，自评结果为：申投诉处理率为100%；群众对申投诉处理情况、消费安全及服务质量的总体满意度达98%。抽样样品覆盖率达98%，绩效自评分为99分，等次为优。通过绩效评价，我部门及时了解资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

监督索引号53293001241401111

 附件：洱源县市场监督管理局表20200826024713644