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洱源县商务局2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县商务局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务报审和资格管理;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.负责对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.负责指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理。

10.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设。

4.建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

5.组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，促进外贸增长的政策措施；协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作。

7.协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报。

9.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县商务局2019年末实有人员编制9。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县商务局2019年度收入合计1,335.55万元。其中：财政拨款收入1,335.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入与上年相比增加1076.97万元，增长416.49%，主要原因是：1.用于本部门正常运转的收入155.15万元；2.用于电子商务建设项目的统筹整合涉农资金906.87万元；3.中央服务业发展资金电子商务进农村示范项目255.00万元；4.用于内外贸发展资金18.53万元。

二、支出决算情况说明

洱源县商务局2019年度支出合计697.70万元。其中：基本支出152.43万元，占总支出的21.85%；项目支出545.27万元，占总支出的78.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少282.27万元，下降28.80%，主要原因是：我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支；项目建设还没有全面建设完成，当年未列支完。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.43万元。与上年相比减少103.75万元，下降40.50%，主要原因是：我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.58%，人均支出1.23万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目的经费支出545.27万元。与上年723.80万元相比减少178.53万元，下降24.67%，主要原因是:省、州对企业的内外贸发展项目资金补助减少616.48万元，项目建设还没有全面建设完成，当年未列支完。 具体项目开工及开展工作情况主要是：1.用于电子商务建设项目的统筹整合涉农资金支出538.42万元；2.用于内外贸发展资金6.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出697.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年979.97万元相比减少282.27万元,下降28.80%，主要原因是：我县财政困难，2019年10-12月工资未列收支；电商项目建设准备完工正在进行结算，项目尾款还没有支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于2011301-行政运行76.63万元;2011399-其他商贸事务支出29万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2080501-归口管理的行政单位离退休22.03万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元。

9.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于2101101-行政单位医疗6.14万元；2101103-公务员医疗补助4.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出538.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于电子商务示范项目的建设2130599-其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于上级补助给企业的资金。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于事业人员的工资及事业运行经费。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为0.55万元，完成预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的37.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的4.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，我县财政困难，2019年11月12月份相关费用没有支付出去，所以公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.55万元，下降82.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，增幅为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降62.42%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降96.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，2019年11月12月份相关费用没有支付出去，所以公务接待费、公务用车购置及运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占88.13%；公务接待费支出0.07万元，占11.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研指导内外贸相关的工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县商务局2019年机关运行经费支出35.95万元，与上年97.95万元相比减少62万元,下降63.29%，主要原因是：厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县商务局资产总额850.10万元，其中，流动资产745.12万元，固定资产104.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额359.86万元相比，本年资产总额增加490.24万元，其中流动资产增加531.20万元，固定资产减少（固定资产净值）40.97万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。核销处置房屋建筑物565平方米，账面原值43.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	850.10	745.12	154.29	0	19.77	0	134.52		0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.04万元,其中：政府采购货物支出1.04万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度财政拨款安排了3个，绩效目标项目支出18.53万元，项目基本完成了目标任务，主要是：省、州下达补助给商贸流通企业的内外贸发展资金。自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001247301111

 附件：洱源县商务局2019年部门决算表20200827103630463