政府信息公开

监督索引号53293001743401000

洱源县政务服务管理局2019年度部门决算公开

    

目录

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

 

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全县投资项目审批在线监管平台、云南省投资审批中介超市的管理工作。

4.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

5.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

6.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

7.负责“12345 ”政务热线、“问政洱源”政务微博和政府政务信息服务在线解答等政民互动平台的运行和管理。

8.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

9.负责全县电子政务管理工作。

10.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

11.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。积极推进行政审批制度改革，一是根据机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规的立改废释，结合深化“放管服”改革的要求和政务服务事项基本目录的梳理工作，及时对我县37个单位、9个乡镇的权责清单进行调整更新；二是减少各类行政审批事项的审批环节，缩短审批时限，提高工作效率；三是创新服务模式，企业证照办理、不动产登记和工程建设项目审批率先推出综合接件窗口，实现一窗受理，分类审批，实现从“群众跑”到“数据跑”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政务服务管理局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政务服务管理局2019年度收入合计180.96万元。其中：财政拨款收入176.96万元，占总收入的97.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的2.21%。洱源县政务服务管理局2018年度收入合计328.74万元。2019年与上年对比收入减少147.78万元，下降82%，减少主要原因是2019年我单位有人员调出，没有项目经费拨入，致使人员经费收入减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

洱源县政务服务管理局2019年度支出合计238.44万元。其中：基本支出176.24万元，占总支出73.91%；项目支出62.20万元，占总支出的26.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计232.74万元。其中：基本支出228.74万元；项目支出4.00万元，2019年与上年对比支出增加5.7万元，增加2%，增加的主要原因是2019年我单位完成为民服务业务大楼建设项目的设计和地堪工作，项目经费增大到62.2万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.24万元。2018年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.74万元，2019年与上年对比减少52.2万元，下降30%，减少的主要原因是人员经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.27%。人均日常办公经费1.1万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.20万元。与上年对比增加58.2万元，增加93%，增加的主要原因是2019年为民服务业务大楼建设项目经费支出增大。主要项目开支及开展工作情况：我单位主要支出为民服务业务大楼建设的设计和地堪费用支出62.2万元，完成了大楼建设项目的前期准备工作，按照县委、县政府的要求大楼建设正在按照计划有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出234.44万元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加5.29万元，增加2%，主要原因是2019年我单位完成为民服务业务大楼建设项目的设计和地堪工作项目经费支出62.2万元比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于人员工资福利经费、办公费、水费、电费、邮电费的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，主要用于单位职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为0.54万元，完成预算的42.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算42.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照上级要求，做好厉行节约工作,公务接待费和车辆运行维护费均比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照上级要求，做好厉行节约工作,公务接待费和车辆运行维护费均比上年支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县政务服务管理局2019年机关运行经费支出12.81万元，与上年对比增加3.63万元，增长28%。机关运行经费比上年增长的主要原因是：2019年我单位政务服务中心和公共资源交易中心业务量增大，耗材量增加致使办公经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费，水电费，邮电费，差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县政务服务管理局资产总额261万元，其中，流动资产183万元，固定资产93.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56万元，其中流动资产增加77万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加58.2万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

                 国有资产占有使用情况表

                                                                  单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	261	183	93.67	0	17.98	0	75.69	0	62.2	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.13万元,其中：政府采购货物支出1.13万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位正常支出机构保障基本经费及三公经费，按照县委、县政府的要求深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。2019年我单位做好为民服务业务大楼的前期工作，完成设计和地堪工作，有条不紊的完成大楼建设工作。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001743401111

附件：洱源县政务服务管理局表20200824044457455