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大理州洱源县乔后镇2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  大理州洱源县乔后镇概况
    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县乔后镇概况

 

一、主要职能

(一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济发展指标完成情况。2019年1—10月全镇财政收入完成230.16万元，预计完成300万元。农林牧渔业总产值预计完成47559万元。农村经济总收入预计完成31369万元。农村居民收入预计完成10733元。全年粮食总播种面积3.05万亩，总产1.25万吨。2019年种植烤烟1560亩，收购烟叶4210担，烟农收入687.57万元，完成烟叶税151.27万元。洱源佳惠核桃食品开发有限公司预计实现产值1050万元。乔后盐矿预计实现产值1780万元。乡镇企业预计总产值16554万元。工业增加值5634万元。固定资产投资预计32946万元。12个农村电子商务平台预计零售额达1120万元。

2.脱贫攻坚成果巩固：一是提高政治站位和压实责任。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，把脱贫攻坚作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容，持续加强理论学习，凝聚思想共识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终做到“两个维护”，进一步压实党政领导班子、驻村扶贫工作队、村党（总）支部和村委会的脱贫攻坚责任，加强扶贫领域作风建设和驻村工作队员管理，紧盯未脱贫户，确保按期完成脱贫任务。二是以问题为导向，抓好整改落实。切实抓好中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改、县委第五巡察组对乔后镇脱贫攻坚专项巡察整改、2018年部分沪滇协作项目审计反馈问题整改、“两不愁三保障”突出问题整改、扶贫项目建设及资金管理自查自纠工作问题整改、易地搬迁整改工作。三是扎实开展“夏季攻势”和动态管理“回头看”工作。紧扣“两不愁三保障”要求，以问题为导向，按照“六清”标准开展贫情分析、入户调查、补齐短板行动，遍访贫情补漏洞。召开贫情分析会87场次；对9户37人重点户存在问题进行整改；对3户12人存在的供学困难问题进行教育帮扶；对疑似返贫的6户21人进行疑似返贫原因分析；对疑似新增贫困户10户29人进行实地核查。四是加快项目建设进度和项目库建设。总投资172.36万元完成新坪村农村通村油路项目建设2.54公里；总投资40万元完成未脱贫户养蜂产业项目；总投资280万元完成黄花坪村羊盐场进村道路建设项目；总投资180.1万元完成丰乐村羊弓场公路硬化建设项目；总投资158.47万元完成黄花坪大涧登、牡丹场、上勒登、下勒登、五斗邑等5个村民小组村内道路硬化建设项目；总投资171.99万元完成文开村红塘、大麦地等11个村民小组村内道路硬化建设项目；总投资150万元完成新坪村“携手奔小康”基础设施建设项目；投资258万元完成新坪村住罗坪进村道路硬化建设项目；总投资114.95万元完成文开村农村综合互助养老服务站建设项目；投资18万元完成农田水利灌溉沟渠建设8件；投资50万元实施村集体经济大源电站技改项目；投资33.31万元完成新坪中心完小食堂建设项目；总投资273.49万元完成温坡村等8个村委会人畜饮水提升改造项目；总投资98.42万元完成乔后村营头南江登、营尾、街坊就、骑龙山及上下柴坝、黄花坪小组等7个村民小组人畜饮水提升改造项目；投资35万元完成新坪村等7个贫困村村级集体经济发展项目；投资88.6万元完成村集体经济发展养蜂项目；投资29.73万元完成中药材发展项目；投资6万元完成新坪村树头菜发展项目，确保年底前全面完成项目建设任务。五是加大产业结构调整。坚持以“党支部+企业（合作社）+贫困户”的产业发展模式，依托传统种养殖业，加大紫丹参、云木香、秦艽、当归、重楼、续断、魔芋种植，发展养蜂产业，引导和扶持龙头企业，壮大发展规模，不断推动产业发展规模化，形成规模效应和特色品牌，稳定增加贫困户收入。六是确保实现2019年减贫计划。紧紧围绕2019年计划脱贫97户263人的脱贫目标，坚持精准扶贫方略，按照“脱贫措施项目化，项目工作具体化”的要求，召开贫情分析会107场次，完善镇级“路线图”和村级“施工图”，深化村村清、户户清行动，抓实产业、住房、教育、医疗、安全饮水等帮扶措施，对正常退出户制定“一户一策”帮扶政策，兜底户落实兜底政策，确保年底正常退出36户139人，社会保障兜底61户124人，实现贫困人口清零。七是抓好返贫风险防范。进一步巩固脱贫成果，按照“四不脱”要求，全面补齐短板，深入开展“户户清”和入户遍访行动，加大产业扶贫资金投入和劳动力转移，共转移就业2492人；同时从贫困户中吸纳天保员、护林员、保洁员、森林防火专业扑火队员129人；发放贴息贷款3253.5万元；八是深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动，扎实推进移风易俗树新风。

3.其他工作。一是加大人居环境改善。总投资174.14万元完成乔后镇集镇区柏油路维修养护建设项目；总投资400万元实施永新村沙水塘、柴坝村上柴坝2个省级示范村建设；总投资311.46万元实施完成乔后镇老街传统村落环境综合整治建设项目；总投资645.74万元完成公租房建设项目，正在分配入住；完成集镇供水项目一期主体工程和二期入户管网建设；完成新建公厕13个。二是推进生态文明建设。加强农业产业结构的优化调整，加大环保整治专项行动、开展环保督察“回头看”、砂石场专项整治行动，封停砂石场11个，空心砖场5个，制作竖立禁止采砂标识牌16块，封存砂石料63528.9立方；聘请保洁员23名，新建小型垃圾焚烧炉157座，组织开展环境卫生综合整治活动18次3299人次，清运垃圾275吨。完成封山育林10000亩，陡坡地治理2038.3亩，新一轮退耕还林1065.5亩，未发生重特大森林火灾事故。深入开展农村低保动态管理排查工作。城乡医疗保险、社会养老保险工作有序推进，新增公益性岗位3人，公共服务岗位189人。地质灾害防范工作有力，未发生重特大地质灾害。动物疫病免疫防治和非洲猪瘟防控工作扎实有效。禁种铲毒、禁毒防艾、扫黑除恶、安全生产、统一战线、老龄老干、工会、民族宗教、妇女儿童保护等工作有序开展。未出现安全生产和食品药品安全事故及越级上访事件和群体性事件。

4、党的建设工作情况。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是全面开展基层党建专项整治，开展村“两委”班子成员和村民小组干部联审，撤换村“两委”成员1名，村民小组长2名，稳步提升解决难点问题的能力水平；三是推进党支部规范化建设达标创建，全面提升基层组织体系建设水平；四是开展抓党建促脱贫攻坚“双推进”，强化基层党组织建设，壮大村集体经济项目建设，11个行政村村级集体经济收入均达到2万元以上；五是深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造清正廉洁的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县乔后镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.乔后镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县乔后镇2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2019年度收入合计5,192.49万元。其中：财政拨款收入5,192.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2954.04万元对比，增长2238.45万元，增长率75.78%。主要原因分析一是财政供养及补助人员工资调整增加;二是2019年脱贫攻坚工相关工作全力开展项目较上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2019年度支出合计5,445.33万元。其中：基本支出1,121.14万元，占总支出的20.59%；项目支出4,324.19万元，占总支出的79.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2836.75万元对比，增长2608.58万元，增长率91.95%。主要原因分析:2019年扶贫项目增加，资金投入加大，项目支出同比增支较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121.14万元。与上年支出1308.52万元对比，下降187.38万元，下降率16.71%。下降的主要原因一是人员经费减少，10-12月工资做预拨处理，不列入支出；二是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.80%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县乔后镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,324.19万元。与上年支出1528.23万元对比，增长2795.96万元，增长率为182.95%，主要原因分析是：本年财政拨款的项目数量较上年增加，总体项目支出增加。

2019年专项业务工作的经费支出43.24.19万元，共53笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：

1.2010199洱财镇〔2019〕29号人大代表工作站联络室展板及制度牌宣传制作3.00万元；

2.2013404大财行〔2019〕67号洱源县乔后镇大树六圣宫道教及村民文化活动场所维修建设工程5.00万元；

3.2050802洱财镇〔2019〕20号乔后镇2019年万名党员进党校暨基层党支部书记集中培训班等党建支出5.08万元；

4.2070199洱财教〔2018〕41号洱源县乔后镇大树六圣宫道教及村民文化活动场所维修建设工程5.00万元；

5.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇源安邑村农村综合文化服务中心工程建设项目1.50万元；

6.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇黄花坪村农村综合文化服务中心工程建设项目3.60万元；

7.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇文开村农村综合文化服务中心工程建设项目16.00万元；

8.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇永新村农村综合文化服务中心工程建设项目3.90万元；

9.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇柴坝村农村综合文化服务中心工程建设项目8.20万元；

10.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇大集村农村综合文化服务中心工程建设项目8.50万元；

11.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇丰乐村农村综合文化服务中心工程建设项目1.40万元；

12.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇大树村农村综合文化服务中心工程建设项目5.80万元；

13.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇新坪村农村综合文化服务中心工程建设项目9.00万元；

14.2079999洱财教〔2019〕30号乔后镇温坡村农村综合文化服务中心工程建设项目5.20万元；

15.2110402洱财建〔2017〕109号乔后镇老街传统村落环境综合整治建设项目93.00万元；

16.2110402洱财农〔2019〕120号乔后镇公厕项目41.10万元；

17.2110602洱财农〔2019〕48号退耕还林政策补贴12.87万元；

18.2130135洱财农〔2019〕75号乔后镇2019年草原生态保护补助奖励资金102.58万元；

19.2130209洱财农〔2019〕38号省级公益林管护费34.74万元；

20.2130209洱财农〔2019〕38号乔后镇2019年省级公益林生态效益补偿金发放112.88万元；

21.2130299洱财农〔2018〕166号人居环境提升11.38万元；

22.2130314洱财农〔2019〕84号洱源县乔后镇源安邑村江坪地龙门涧8.30泥石流河道抢险疏通工程3.00万元；

23.2130315洱财农〔2019〕83号洱源县乔后镇大树村委会白水沟河道清理疏通工程3.00万元；

24.2130315洱财农〔2019〕65号2019年第一批省级抗旱资金1.50万元；

25.2130315洱财农〔2019〕83号洱源县乔后镇源安邑村江坪地龙门涧8.30泥石流河道抢险疏通工程2.00万元；

26.2130315洱财农〔2019〕83号洱源县乔后镇源安邑村江坪地龙门涧8.30泥石流河道抢险疏通工程1.00万元；

27.2130504洱财农〔2019〕119号2019年农村综合改革人饮项目259.56万元；

28.2130504洱财农〔2019〕116号政府兜底住房建设资金396.40万元；

29.2130504洱财农〔2019〕115号稳固住房建设项目资金1450.00万元；

30.2130504洱财农〔2018〕95号洱源县乔后镇2018年沪滇扶贫协作黄花坪村委会羊盐场自然村进村道路硬化项目182.00万元；

31.2130504洱财农〔2018〕166号人居环境提升77.00万元；

32.2130504洱财农〔2018〕123号乔后村委会骑龙山下村人畜饮水工程5.04万元；

33.2130504洱财农〔2018〕123号黄花坪村村内道路硬化135.61万元；

34.2130504洱财农〔2018〕123号文开村村内道路硬化153.14万元；

35.2130504洱源县丰乐村2018年沪滇扶贫协作功能提升项目学校至羊弓场道路硬化工程150.00万元；

36.2130504洱财农〔2019〕79号乔后镇人饮项目49.64万元；

37.2130504洱财农〔2019〕86号乔后镇人饮项目164.12万元；

38.2130504洱财农〔2019〕99号乔后镇2019年新增农村危房改造清零工程17.60万元；

39.2130504洱财农〔2019〕122号乔后镇四类重点对象农村危房改造和抗震安居工程第四次支付花名册78.87万元；

40.2130504洱财农〔2019〕124号乔后镇2018年沪滇协作黄花坪村委会羊盐场进村道路硬化第二合同段100.00万元；

41.2130504洱财农〔2019〕124号洱源县乔后镇大树村委会松登小组进村道路硬化工程80.00万元；

42.2130504洱财农〔2019〕124号乔后镇大集村委会上吉小组进村道路硬化80.00万元；

43.2130504洱财农〔2019〕52号洱源县2017年农村公路通村油路项目第三合同段洱源县乔后镇新坪村公路工程50.27万元；

44.2130504洱财农〔2019〕145号2018年丰乐村沪滇协作学校至羊弓场公路硬化60.00万元；

45.2130504洱财农〔2019〕124号乔后镇乔后村委会碧地箐小组进村道路硬化工程109.00万元；

46.2130505洱财农〔2019〕127号紫丹参种植补助26.57万元；

47.2130505洱财农〔2019〕79号沪滇协作养蜂项目84.02万元；

48.2130505洱财农〔2019〕86号新坪树头菜种植项目6.00万元；

49.2130599洱财农〔2019〕147号2020雨露计划38.25万元；

50.2130599洱财农〔2019〕14号2018至2019学年建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助60.90万元；

51.2296002大财综〔2018〕88号文开村委会农村综合互助养老服务站建设项目附属工程3.80万元；

52.2296002大财综〔2016〕54号洱源县乔后镇新坪村老年人活动室附属工程3.99万元；

53.2296002大财综〔2018〕88号文开村养老服务中项目设计费2.20万元。

2019年我单位各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州洱源县乔后镇2019年度一般公共预算财政拨款支出5,435.33万元,占本年支出合计的99.82%。与上年支出2812.14万元对比，增长2623.19，增长率93.28%，增加的主要原因分析：扶贫资金等上级项目专款安排支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出298.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于党员干部的培训教育及党报党刊的征订。

6.科学技术（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化管免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出133.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出70.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出164.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于环境保护中心人员工资、农村环境整治厕所革命等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,631.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于国土部门人员工资及办公支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.93万元，支出决算为6.74万元，完成预算的57.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的68.00%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的50.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约条例，减少公务用车及公用接待费用支出，导致本年“三公”经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.19万元，下降43.51%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年不变；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降31.82%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降49.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约条例，减少公务用车及公用接待费用支出，导致本年“三公”经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占41.32%；公务接待费支出3.96万元，占58.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元。其中：国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位调研学习、工作交流、脱贫攻坚相关工作等公务往来支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县乔后镇2019年机关运行经费支出98.62万元，与上年107万元对比减少了8.38万元，下降0.78%。主要原因在于本着厉行节约原则，日常工作开支较往年减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县乔后镇资产总额2095.96万元，其中，流动资产1975.65万元，固定资产120.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1562.28万元，其中流动资产减少1562.28万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2095.96	1975.65	120.31		69.69		50.62

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）人大代表活动经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）乔后镇2019年紫丹参种植项目。项目资金26.572万元，2019年紫丹参种植项目建设紫丹参种植基地，种植紫丹参208亩。依托合作社，项目共扶持63户220增收脱贫，其中建档立卡户44户154人，非建档立卡户19户66人，通过项目实施巩固220人脱贫成果。

（三）乔后镇2019年农村综合改革建设项目程。项目资金264.17万元，新建挡墙8道、路边排水沟50m、改扩建人饮提升取：水池10个、蓄水池2个，高位水池2个，减压次2个水窖一个，管道45075m,水沟302m等。项目实施受益人口2522户12517人，其中建档立卡户603户2446人。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明
    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000701111

附件：洱源县乔后镇人民政府2019年决算公开附表20200827045857011