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洱源县地震局2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.接受巡察，以学促改。

2019年6月4日至7月6日，接受县委第二巡察组对我局的巡察，期间积极配合巡察组工作。11月根据《关于印发县委第二巡察组<关于对县地震局巡察情况的反馈意见>的通知》制定问题清单，召开专题会议研讨整改情况，会上对即行即改问题提出改进措施，对一时整改不了的问题，提出整改措施，明确分工，要求12月14日前必须完成相关整改。以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全力推进党风廉政建设和党建工作，为防震减灾各项工作的顺利进行提供组织保障。2019年9月至今结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，先后开展了2次集中学习、2次读书班、1次对照党章党规找差距专题会议、1次学党史、新中国史主题党日活动。通过开展主题教育，提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力，把群众观点和群众路线深深植根于思想中、具体落实到行动上，结合我局实际开展调研，11月6日召开调研成果讨论会，明确结合工作实际和经费状况，在西山、乔后、炼铁3个镇乡建立宏观点，尽可能在集镇附近部署宏观点以达到随时报告的目的。随后，结合调查研究报告，党支部书记以党课的形式对宏观点建立情况进行指导，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题。同时，在主题教育工作后期对“10个问题”进行专项整改，实行销号整改，结合我局巡察整改工作进行边学边查边改。落实上级部门会议精神，签订责任书。召开组织生活会，联系挂钩玉湖社区开展了一次以“扫黑除恶·党员先行”为主题的支部主题党日活动和扫黑除恶专项斗争主题宣讲，组织全体党员签订《扫黑除恶专项斗争共产党员承诺书》。

2.加强监测预报工作

召开洱源县地震局2019年第一次震情跟踪会。切实抓好地震监测工作。开展震情会商，利用应急指挥平台与州局及十一个县市进行联合月会商，向县委、县政府和州地震局提交《震情反映》。做好宏观异常观测落实和上报，做好年度地震趋势研究。强化4个强震台和2个骨干温泉水温观测项目的运行和管理，坚持每日零异常报告制度，每周二积极与州局保持电台联系。

3.做好震害防御工作

积极推荐创建炼铁振兴村为大理州地震安全示范村，上报云南省地震局项目库项目申报书。印制宣传记事本3000本，宣传作业本10000本用于防震减灾宣。“5·12”、科普日及“11.6”宣传周期间，联合挂钩玉湖社区，派发防震减灾知识读本并设立咨询点解答群众问题；前往新华书店门口开展防震减灾宣传；在洱源县地震局门口张贴防震减灾宣传标语;深入邓川中学开展州级科普示范学校授牌仪式与防震减灾宣传，与校领导就科普示范工作进行座谈。

4.做好地震应急准备

制订应急方案，中、高考期间制订《2019年洱源县地震局中考、高考期间地震应急工作方案》并认真按照方案开展相关工作；加强强震动观测台网的运行和管理。专人负责日常观测质量管理工作，4个强震台有专人看护管理。一年至少进行两次标定。实行24小时值班制，节假日期间安排值班人员及领导带班，在单位安排夜间值班室，保证值班人员24小时值班。做好震情信息汇报沟通工作。

5.做好扶贫及洱海保护相关工作

2019年对挂包户开展春节慰问，自愿为挂包户口买保险，定期走访避免出现挂包户返贫而挂包干部不知道的情况。参与社区、工会及妇联组织的洱海保护清理工作，派出单位职工长期参与洱海保护流域保护治理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县地震局，属于公益一类事业单位，财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县地震局2019年末人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业副科1人，专业技术人员7人，工勤人员1人。（其中：事业副职1人，党员7人，妇女4人，大专以上文化8人，中专文化1人。）

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县地震局2019年度部门收入合计107.59万元。其中：财政拨款收入107.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少56.66万元，下降34.50%，主要原因分析事业单位离退休经费不计入收入、10-12月份基本工资、津贴补贴等人员经费为预拨资金，未列当年收支。

二、支出决算情况说明

洱源县地震局2019年度部门支出合计104.27万元。其中：基本支出98.00万元，占总支出的93.98%；项目支出6.27万元，占总支出的6.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少57.71万元，下降35.63%，主要原因分析10-12月份基本工资、津贴补贴等人员经费为预拨资金，未列当年收支。

（一）基本支出情况2019年度用于保障洱源县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.00万元。与上年对比减少60.25万元，下降38.07%，主要原因分析10-12月份基本工资、津贴补贴等人员经费为预拨资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25%。年人均基本支出10.89万元，年人均人员经费支出10.43万元，人均日常公用经费支出0.46万元。

（二）项目支出情况2019年度用于保障洱源县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.27万元。与上年对比增加2.99万元，增长68.10%，增长主要原因分析：上年项目未完成，有资金结转在今年支出，其他地震事务支出项目经费增加。主要项目开支及开展工作情况：主要用于州级防震减灾科普示范学校创建、州级地震安全示范村创建、防震减灾科普宣传及宣传资料制作、强震台运行维护和骨干宏观观测点管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况洱源县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出104.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少54.30万元，下降34.24%，,主要原因分析10-12月份基本工资、津贴补贴等人员经费为预拨资金，未列当年收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。

9.卫生健康（类）支出8.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职人员及退休人员公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出82.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县地震局2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为0.42万元，完成预算的32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的32.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务用车管理，年内公务用车没有进行大维修和严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.13万元，下降83.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降70.41%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待、公务用车管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费，严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县地震局2019年机关运行经费支出0.00万元，我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县地震局资产总额328.36万元，其中，流动资产10.61万元，固定资产317.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.13万元，其中流动资产减少0.13万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	328.36	10.61	317.39	269.25	13.13		35.01			0.36

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

全面提升群测群防信息员业务水平，提升广大群众防震减灾意识和能力，为地震监测提供基础资料，有效预防和减轻地震灾害损失，达到积极的社会效益。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现10个骨干宏观观测点长期运行、印制宣传记事本3000本，宣传作业本10000本用于防震减灾宣传，完成4次防震减灾科普宣传活动、创建1个州级地震安全示范村，宏观异常落实率100%，县域内群众满意率95%以上。绩效自评情况为优秀。自评情况表详见附件（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

监督索引号53293002241901111

附件：洱源县地震局表20200820090430513