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洱源县苍山保护管理分局2019年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  洱源县苍山保护管理分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县苍山保护管理分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》；

2、依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；

3、组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；

4、协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；

5、征收风景名胜资源有偿使用费；

6、设立保护范围的界标、重点保护对象标识；

7、行使《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；

8、完成县委、县人民政府和州苍管局下达的工作任务，以及其它有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》；

2、抓实苍山森林防火工作。立足苍山管护实际，坚持预防为主，防范第一的工作思路，认真分析研究苍山洱源区域森林防火面临的新形势，严格落实防火责任，细化防火措施，扎实抓好森林防火工作。发放《苍山森林防火宣传单》5000份，同时利用广播、电视、临时性宣传标语、LED音频宣传、黑板报等形式广泛宣传苍山森林防火，营造森林防火重点在云弄峰的强势，实现洱源保护区无森林火灾。

3、抓好苍山保护宣传教育。坚持以宣传教育为基础，不断筑牢全民保护意识。切实加强干部队伍对以《苍山条例》为主的有关法律法规的学习、掌握；开展多种形式宣传教育活动，发放宣传单500余份、苍山保护宣传画10000余份，苍山保护宣传环保布袋9000余个，提高了广大群众的苍山保护意识；积极参与服务好州县人大苍山生态保护调研检查活动，积极建言献策，投入0.6万元，对原有宣传标识牌、永久性宣传标语进行修缮，进一步增进了宣传效果，提升了影响力。

4、抓实苍山资源监管工作。不断深化巡山管理，加强对利用苍山资源生产经营企业的管理和监督，年内无建设项目和活动事宜进入保护区。

5、继续推进苍山专项整治工作。先后在腊坪村和纸厂村召开“三禁”宣传教育工作会议，开展“三禁”工作宣传；推动区域经济产业转型发展，依托退耕还林、生态补偿等政策，合理引导群众生产生活转型，逐步退出不文明、不合理、不环保的生产经营方式和生活方式，树立靠山养山富山意识；扎实开展保护区整治，认真整改区域涉及的生态环境督察检查问题。

6、积极参与《苍山保护管理条例》修订和苍山勘界立标工作。

7、认真做好重点工作和部门包村工作。

8、加强党的建设，强化党风廉政，加强局机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县苍山保护管理分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县苍山保护管理分局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

    洱源县苍山保护管理分局2019年度收入合计101.49万元。其中：财政拨款收入101.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入117.15万元对比收入减少15.66万元，下降13.37%，主要原因：一是2019年项目资金拨入大幅减少,年内支出的项目资金为上年度结转结余资金；二是2019年财政资金紧张，第四季度人员工资做预拨处理，导致总体收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县苍山保护管理分局2019年度支出合计141.14万元。其中：基本支出100.02万元，占总支出的70.87%；项目支出41.12万元占总支出的29.13% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出126.27万元对比支出增加14.87万元，主要原因是：项目支出较上年增加，年内和洱源县右所镇人民政府整合资金，新建腊坪苍山管护站，上年结转的项目资金该项目继续使用，年内拨出项目资金41.12万元，较上年11.12万元增加30万元，导致整体支出增加。

（一）基本支出情况

    2019年度用于保障洱源县苍山保护管理分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.02万元。与上年115.5万元对比减少15.13万元，主要原因是：人员支出减少，2019年财政资金紧张，10-12月份工资做预拨处理，不列支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.42万元，占基本支出的95.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.60万元，占基本支出的4.60%，人均日常公用经费0.58万元，与上年的人均日常公用经费0.65万元减少了人均0.07万元，主要原因是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障洱源县苍山保护管理分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.12万元。项目支出包括腊坪苍山管护站项目经费35万元、旧州苍山管护站设施建设及工程质保金4.84万元、苍山风景名胜资源有偿使用费1.28万元。与上年对比增加30万元，主要原因是：年内和右所镇人民政府整合资金新建腊坪苍山管护站；总投资80万元，资金来源为上级补助及自筹；新建管护用房336平方米、场地铺石硬化200平方米及绿化；年内完成基础工程施工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县苍山保护管理分局2019年度一般公共预算财政拨款支出141.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加16.72万元, 主要原因是年内和右所镇整合资金新建腊坪苍山管护点，上年结转项目资金拨出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出79.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.14%。主要用于人员工资支出73.33万元，商品和服务支出4.6万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作经费支出1.29万元。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员职业年金做实支出。

9.卫生健康（类）支出8.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.22%。主要用于苍山保护管理支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县苍山保护管理分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为0.55万元，完成预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的33.00%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定相关要求，节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.95万元，下降63.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降45.90%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降83.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定相关要求，节约开支，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占79.41%；公务接待费支出0.11万元，占20.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于苍山保护管理相关日常事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    洱源县苍山保护管理分局2019年机关运行经费支出4.60万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因是行政人员交通补贴列入办公费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行费、其他交通费用（交通补贴）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县苍山保护管理分局资产总额200.81万元，其中，流动资产55.19万元，固定资产145.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.37万元，其中流动资产减少9.78万元，固定资产减少5.59万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	200.81	55.19	145.62	143.97	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效：腊坪苍山管护点建设项目，项目总投资80万元，为与右所镇人民政府整合资金共建项目。新建管护用房336平方米、场地铺石硬化200平方米及绿化；项目主体工程为框架结构二层，现主体工程一层封顶；该项目由右所镇人民政府组织实施，负责项目建设的所有相关工作，并确保资金安全和专款专用。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    我部门无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132701111

附件：洱源县苍山保护管理分局2019年决算公开报表20200824035335935