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洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县人民政府扶贫开发办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府扶贫开发办公室是县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，主要职能是组织编制全县中长期及年度扶贫开发规划，组织实施相关扶贫开发工作；动态掌握全县贫困人口、贫困村组分布及变化情况，为各级党委政府制定相关扶贫政策措施提供基础数据；跟踪检查各级扶贫开发政策、方针落实情况等。通过努力，增加贫困群众收入，增强贫困地区发展能力。

1、贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发工作路线、方针、政策。

2、执行国家和省州扶贫项目和资金管理规定，负责扶贫项目和资金管理，拟定扶贫发展规划和项目建设计划意见。

3、负责扶贫开发项目、资金管理和监督，参与相关监督部门对扶贫资金进行检查，做好财政扶贫资金和信贷扶贫项目绩效评价工作。

4、组织县级机关、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫开发。

5、按照国务院扶贫办和省州政府扶贫办相关要求，负责扶贫统计、监测和建档立卡扶贫对象的动态管理工作。

6、负责我县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分工作。

7、负责沪滇扶贫协作有关工作。

8、负责我县区域发展和脱贫攻坚规划的实施工作。

9、组织开展扶贫政策和扶贫课题的调查研究，负责扶贫宣传、信息传播、经验交流等工作。

10、协调各部门开展行业扶贫。

11、负责党中央、国务院和省州县党委、政府扶贫开发决策部署贯彻落实情况的督查、反馈工作。

12、负责全县扶贫开发考核评估工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、巩固提升脱贫成果、全面打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治任务。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实“三保障”。强化住房保障。制定《洱源县2019年脱贫攻坚动态新增农村危房清零工作方案》，对2019年新排查出64户危房户，采取修缮提升、C级加固、D级加固、D级重建、无房户新建和政府兜底建房等6种模式，安排159.5万元及时启动住房单项帮扶，确保年底实现“危房清零”。强化教育保障。巩固县域义务教育均衡发展成果，完成“全面改薄”五年规划任务，所有义务教育学校都达到办学条件20条底线指标。强化医疗保障。实现建档立卡贫困人员100%参加基本医疗保险和大病保险，100%完成家庭医生签约；按照新调整的健康扶贫标准，及时宣传政策，调整报销比例，将建档立卡贫困户政策范围内报销比例调整到90%。全面巩固脱贫成果，切实防止返贫致贫情况。一是抓制度机制建设。精准对标中央省州要求，结合洱源实际，制定了防返贫致贫实施意见、“两不愁三保障”突出问题整改方案、脱贫攻坚“夏季攻势”实施方案等文件方案，全面抓好精准脱贫和防返贫措施。围绕全面小康目标，坚持“两不愁三保障”标准，结合贫困户、贫困村实际情况，制定切合实际的脱贫方案、帮扶措施，真干实干，帮到实处。二是抓产业促就业，不断增加群众稳定收入。树牢“扶产业才是扶根本”的理念，抓实扶产业促就业措施，推进群众稳步增收。设施建设，实施河道治理63.78公里，小流域治理27.37平方公里；实施民族特色村寨等项目9个，有效提升了佛堂、上北门、前甸、长邑等村的基础设施条件；切实加快“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目实施，年内预计完成投资881.5万元，总装机1210千瓦的中炼等5个行政村村级光伏扶贫电站建设，并实现全容量并网发电。三是抓实基础设施建设，增强贫困地区发展能力。围绕脱贫成果巩固，稳步推进乡村振兴，年内投入基础设施建设资金2.57亿元，贫困地区道路、水利、电力、网络等基础全面提升。推进基础设施进村入户，实施村内道路硬化19件10.16万平方米，有效提升改善了群众生产生活条件；加强贫困地区交通基础设施建设，建成204公里危险路段安全防护设施，硬化村组道路16件68.55公里，改造危桥5座，群众出行条件得到进一步改善；加强贫困地区水利基础设施建设，实施河道治理63.78公里，小流域治理27.37平方公里；实施民族特色村寨等项目9个，有效提升了佛堂、上北门、前甸、长邑等村的基础设施条件；切实加快“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目实施，年内预计完成投资881.5万元总装机1210千瓦的中炼等5个行政村村级光伏扶贫电站建设，并实现全容量并网发电。四是抓实防返贫致贫保险工作。2019年投入138.6万元为全县7000户农户购买每户198元的防返贫致贫保险，有效避免因病、因学、因灾、因意外事故、因交通事故，以及家庭人均纯收入方面达不到脱贫标准等六种原因所导致的返贫致贫。五是抓实内生动力激发，充分发挥群众主体作用。始终坚持把扶贫与扶智、扶志相结合，注重提升贫困群众内生动力，打牢脱贫攻坚群众基础。组建“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲队，深入基层开展习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚、法律法规知识培训等兜底宣讲930场次，培训52448人次，不断教育群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，引导群众把对美好生活的向往、对党的感恩之心转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动，汇聚了脱贫攻坚的正能量，塑造了贫困户良好的精神风貌。六是抓实乡村振兴试点，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加快推进凤羽镇佛堂村、振兴村乡村振兴试点工作。投入1100万元提升村容村貌，实施佛堂村、振兴村村内道路建设及交通秩序提升23100平方米，村内闲置地绿化美化2916.44平方米，拆旧拆临风貌整治8782平方米；投入60万元在佛堂村建设150平方米公厕一座；投入360万元实施佛堂村基础设施及人居环境提升整治工程、振兴试点村农村房屋改造及庭院美化互助项目；投入100万元实施高效节水灌溉项目，投入213万元实施天马山面山绿化1700亩项目，投资100万实施佛堂村白族特色村寨建设项目；投资6000万元实施凤羽慢城农业庄园建设项目，打造“农业+文创+旅游”为一体的国内一流乡村文化田园观光区。加强农村人居环境整治。持续实施清洁家园、清洁水源、清洁田园的“三清洁”行动，充分发挥村民在农村人居环境整治工作中的主体作用，逐村制定村规民约，落实门前“三包”责任制，重点解决农村“脏、乱、差”等短板问题；大力推进“厕所革命”，实施农村环境综合整治，改造户厕11300户。在进一步巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，逐步将工作重心转移到乡村振兴上来，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。确保到2020年全县、贫困村和贫困人口如期脱贫、不返贫，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，全面打赢打好脱贫攻坚战；

2、抓实沪滇扶贫协作，凝聚社会扶贫力量。一是加强与浦东新区的交流对接。及时签订了年度帮扶协议，年内与浦东新区和高东镇、康桥镇、祝桥镇相互交流对接工作11次；浦东新区向洱源选派挂职干部1名、专业技术人才7名，洱源县向浦东新区选派专业技术人才2名，选派2位乡村医生到浦东新区金杨社区卫生中心挂职锻炼，通过人才交流，增进了浦东新区和洱源县交往交融。二加快沪滇扶贫项目实施。2019年，浦东新区共援助洱源县资金2500万元，共实施右所镇梅和村等39个村中药材种植、炼铁乡前甸村和茈碧湖镇永兴村农田水利建设、凤羽镇源胜村等26个村人畜饮水改造、西山乡西山村等6个村村组道路硬化、牛街乡福田村等7个村蜜蜂养殖5个项目，截至目前，项目实施整体进展顺利，5个项目全面开工，1个项目全面完工。三是产业合作步伐加快。浦东新区组织洱宝实业等4家企业到上海开展产品展销，上海交通大学帮助我县在上海设立洱源特产展销体验中心，累计销售额达259.41万元，带动农户203户507人（其中建档立卡户50户110人）增收；大力推进消费扶贫行动，上海闽龙实业等公司先后订购洱源生态大米、特色农产品251.91万元，通过“云品入沪”的深入推进，洱源特色产品在上海的知名度进一步扩大。四是全面拓展社会扶贫。上海交通大学、省社会主义学院、省委网信办、州委统战部、州工信局等单位共下派16名干部挂联驻村，先后到我县开展转走访229人次，投入帮扶资金656.82万元，帮助举办培训班5期，培训干部109人；82个县级挂钩包村单位先后开展转走访5389人次，落实帮扶资金396.7万元，帮助乡村引进项目8个，举办培班65期，培训2377人次，资助贫困学生1064人次，今年“10·17”扶贫日期间，社会各界为贫困户捐款85万元，全社会参与扶贫的氛围越来越浓厚。

3、抓实各类督查巡查反馈问题的整改工作。一是抓实中央第十二巡视组对云南省脱贫攻坚专项巡视反馈问题的整改。巡视情况反馈后，县委县政府及时召开专题民主生活会，制定整改方案，共归纳梳理出4大类13项33个问题，制定整改措施77条，认真抓好整改落实。抓实各类督查巡查反馈问题的整改工作。二是抓好2018年扶贫成效考核反馈问题的整改。针对反馈问题，县委县政府及时研究部署，成立由县委县政府主要领导任组长的整改领导组，制定整改方案，共归纳梳理出３个方面个性问题和8个方面共性问题，制定整改措施34条，各项整改工作正在扎实推进。三是抓好2019年督查巡查指出问题的整改。及时制定整改方案，对反馈的7个问题，逐一制定整改措施，10月底所有问题已整改完毕。四是抓实农工党中央对口开展脱贫攻坚专项民主监督指出问题的整改。截至目前，反馈的三大类问题已全部整改到位。五是抓实2018年沪滇协作项目审计反馈问题的整改。目前，反馈的“部分东西部扶贫协作产业发展资金实施使用方向与计划安排不符”、“2018年部分沪滇协作项目进展较慢”等问题已全部整改到位。

4、迎接国家全面普查。按照2020年至2021年年初国家将对脱贫摘帽县进行普查的要求，统筹好迎接国家普查各项准备工作，全面了解掌握贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，对贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶情况、贫困人口参与脱贫攻坚项目情况等开展全面梳理排查，确保顺利通过国家全面普查。

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计1,115.62万元。其中：财政拨款收入1,115.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1713.44万元对比减少597.82万元，下降34.89%，减少的主要原因为是：2019年10-12月份工资以及2019年度项目资金作为预拨资金，不列入当年收入。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计1,800.61万元。其中：基本支出202.80万元，占总支出的11.26%；项目支出1,597.81万元，占总支出的88.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加653.97万元，增长57%，其中：基本支出比上年减少64.77万元，减少24.2%；项目支出比上年增加718.74万元，增长81.76%。主要支出原因：一是2019年10-12月份工资作为预拨资金不列入当年收入，二是项目工作按进度实施，项目资金按进度拨付。

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.80万元。与上年对比减少64.77万元,下降24.2%，减少的主要原因是：2019年10-12月份工资作为预拨资金不列入当年收入。(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.19%。年人均工资支出13.29万元/人，年人均公用经费支出1.18万元/人)。

    (二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,597.81万元。项目支出与上年总支出879.07万元对比增加718.74万元，增长81.76%，增加主要原因是：因脱贫攻坚，2019年扶贫项目支出增加较大。具体项目开支及开展工作情况:

1.2016年度易地扶贫搬迁整改调出补助资金支出825万元；

2.2018年度贫困县退出州级审核工作经费支出12.52万元;

3.2019年度洱源县光伏电站建设补助资金支出750.26万元;

4.2019年88个贫困县总队长[副总队长]工作经费支出10万元；

5.支付老少边穷地区建设促进会工作经费0.03万元。项目工作按进度实施，项目资金及时按进度拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,800.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加653.97万元，增长57%。主要原因是：因脱贫攻坚，2019年扶贫项目支出增加较大。其中：基本支出比上年减少64.77万元，减少24.2%；项目支出比上年增加718.74万元，增长81.76%。主要支出原因：一是2019年10-12月份工资作为预拨资金不列入当年收入；二是项目投资加大、支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

12.农林水（类）支出1,762.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.86%。主要用于扶贫开发等方面的支出，其中：2130199其他农业支出12.52万元，2130501行政运行支出164.28万元，2030504农村基础设施建设1575.29万元，2130599其他扶贫支出10万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为0.95万元，完成预算的71.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的71.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制出国（境）团组，有效减少“三公”经费支出，严格管理公务用车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.27万元，下降22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年0.00%持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降22.28%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年0.00%持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫督促检查、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出16.61万元，与上年对比增加8.43万元,增长103%，主要原因是2019年着力解决年度突出问题，深入推进精准识别、精准帮扶、精准退出，脱贫攻坚取得重大进展。部门机关运行经费主要用于行政单位一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出：包括办公费、水费、电费，邮电费等公用支出。2019年办公费支出1.03万元，印刷费支出0.12万元，水费支出0.2万元，电费支出0.68万元，邮电费支出2.21万元，培训费支出0.05万元，工会经费支出2.01万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费支出9.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县人民政府扶贫开发办公室资产总额8618.21万元，其中，流动资产5761.86万元，固定资产43.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加7695.9万元，增长834.41%。其中流动资产增加4882.71万元，增长555.38%。固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值24.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8618.21	8575.05	43.16		24.98		18.18

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.24万元,其中：政府采购货物支出0.24万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室是县洱源县人民政府工作部门，2019年完成计划脱贫退出的9个贫困乡镇：截止2019年底全县在册建档立卡贫困人口7502户29795人，其中：已脱贫户7500户29787人，未脱贫2户8人，贫困发生率为0.003%。绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132801111

附件：洱源县人民政府扶贫开发办公室表20200827041848616