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洱源县发展和改革局2019年度决算公开

目录

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承担中共洱源县委财经委员会具体工作。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策；根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划，研究提出全县价格、收费改革方案；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，加强对价格和收费的监测，搞好价格和收费的预警预报;治理和整顿经济秩序，搞好价格和收费各项服务。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局；积极支持协调配合好国家和省、州在洱源县的各项重点工程建设；编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划，落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划，指导基本建设投资计划的执行，指导政策性建设资金的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订电力、风能、太阳能、生物质能等能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展战略和规划。

9.贯彻执行国家粮食方针、政策、法规以及有关深化粮食流通体制改革和粮食管理体制等方针、政策，结合我县实际拟订贯彻执行的意见和补充规定，并组织实施；负责贯彻落实全县粮食行政首长责任制的相关工作，办理粮食收购资格许可证，执行粮食宏观调控政策；负责全县粮食流通工作，提出全县粮食收购计划和收购价格的指导意见，指导县国有粮食企业的购销工作，做好军需民食的供应，特别是做好救灾、救济和退耕还林（草）、以粮代赈的粮食供应工作；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；负责州、县两级储备粮的管理工作，做好州、县两级储备粮收购、轮换工作，提出县级储备粮的规模和布局，拟订县级储备粮的管理办法，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责全县粮食基础设施和网点的布局规划，提出全县粮食仓储、市场、加工设施建设和网点布局规划的意见和建议；对系统内的拟建项目进行论证、评审、上报，对建设项目进行指导、监督和检查；做好粮食市场管理工作，协同市场监督管理部门规范市场交易，加强对粮食市场的监管，负责对粮食经营主体资格的审核认定，积极推进“订单农业”，并加强对订单合同的监管；指导粮油质量检测和监管工作；加强对全县粮油质量检测的指导，确保粮油质量标准，协同有关部门对市场粮油质量的监督管理；负责全县社会粮食流通统计调查，做好粮食系统内的财务、统计和审计工作；监督检查粮食企业国有资产保值增值。

10.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理。做好粮食市场监管工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，做好救灾、救济的粮食供应工作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

11.承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，并提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；负责《洱源县县级储备粮油管理办法》的贯彻执行，承担县级储备粮行政管理责任，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责县级储备粮的数量、质量和储存安全工作；做好州级储备粮收购、轮换、储存的协调工作，指导县级储备粮的管理工作；监管粮食收购、储存环节的质量安全，承担粮食质量安全监测、监督检验；做好粮油质量法律法规、科普知识和粮油标准的宣传贯彻工作，开展有关技术培训与咨询服务；承担洱源县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室职责，做好日常工作。

12.拟订人口发展战略规划和人口政策，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，协调社会事业发展的重大问题。

13.研究提出促进就业、调整分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；履行县人才工作领导小组成员单位职责。

14.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理；组织协调环保产业工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.“两个报告”顺利完成编制。按照《大理州发展和改革委关于抓好“十三五”规划中期评估相关工作的通知》等有关文件时间进度安排，通过前期大量的实地调研、座谈会等形式开展深入调研，充分听取各方意见，多角度做好我县“两个报告”编制工作。目前，已完成《洱源县2019年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》和《洱源县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的中期评估报告》编制工作。

2.项目争取成效突出。全县共争取到17个中央预算内投资项目，争取上级补助资金3.96亿元，其中，争取到重点流域水污染防治专项资金支持项目6个，1.09亿元，社会事业专项资金支持2个，1020万元，农林水相关专项资金支持6个，7430万元，农网改造工程项目1个，209万元，保障性安居工程专项资金支持2个，2亿元。在项目审批、备案过程中，我局严格按照政策法规，严格把关，按程序操作。共审批项目43个，审批投资额1.39亿元，备案企业投资项目31个，备案金额39.1亿元，有效助推了项目工作的进展。

3.重点项目进展顺利。年初确定总投资345亿元的120项重大建设项目，累计完成投资59.5亿元。其中，总投资57亿元的国道214线县城至上关段改造工程、东西湖连接线等20个竣工类项目累计完成投资43.29亿元，已竣工6个，竣工率为30%，年内还可竣工12个项目。总投资28.5亿元的洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目等9个续建项目有序实施，累计完成投资9.58亿元。总投资157亿元的大漾云兰高速公路（洱源段）、西湖环湖公路等76个新开工项目累计完成投资6.61亿元，已开工37个项目，开工率48.6%。总投资102亿元的土官村水库、邓川镇中心示范幼儿园等15个前期项目进展顺利，5个取得实质性进展。上半年，共争取中央预算内投资项目17个、争取补助资金3.96亿元，位列全州第一。

4.价格监管有序开展。一是认真开展好行政事业性收费审验工作，严格把关，全县应报送46家，系统录入46家，年审率100%，行政事业性收费共1510.21万元（不含医疗卫生、系统收费收入），并对涉及取消、暂停征收、免征收费项目标准的按规定予以及时变更并认真执行。二是严格按照省州发改委的安排部署，不断地强化民生物质的价格监测工作，积极深入各行业开展收费专项检查，从严查处违规收费行为。三是认真做好价格认证工作，积极发挥价格认证中心服务经济、服务司法的积极作用，截至目前，共办理价格认定案件38件，认定金额180.05万元，确保了洱源市场稳定，经济社会平稳健康发展。四是全力推进价格改革工作，全面贯彻落实国家价格政策改革新举措。

5.粮食管理体系不断完善。一是加强粮源调度，确保节假日市场原粮充足和成品粮油不断档、不脱销。加强对我县粮油市场供应和价格的监测、分析和预警工作，保持我县粮油市场价格基本稳定。加强质量监管，保障人民群众“舌尖上的安全”。二是开展安全储粮和安全生产专项治理工作，对国有粮食企业的10个库点粮食的数量、质量、粮情记录情况进行全面检查，对4家企业的仓储设施设备的使用和管理情况进行全面清查，并根据储粮安全的相关文件要求对各储粮点库点的消防设施设备情况进行了全面检查，查看消防设施设备是否完好、检查食粮化学药剂的管理和使用情况、检查粮食仓储企业规范化管理及“一规定两守则”的贯彻情况。经检查，各企业储粮点均认真按照“一符、三专、四落实”的要求，“一符四无”率达100%，储粮安全可靠。三是深入推进“放心粮油”进校园、进社区、进农村活动，把安全优质的粮油产品送进校园、社区和农村。四是洱源县新建2.6万吨粮食储备库项目有序推进，该项目于今年4月25日开工，项目总投资6666.89万元，目前，实际到位资金711万元，已拨工程预付款398万元，其中省级专项资金拨付78万元，剩余313万元；县级财政配套资金已全部拨付，共320万元。

6.新能源建设有序推进。一是洱源县2019年农网改造升级工程总投资1047万元，其中，中央预算内投资209万元，目前资金已到位，项目完成工程量的三分之一，计划今年11月底全面完工。二是洱源县天然气综合利用项目总投资1.5亿元，项目主体工程于2016年10月开工建设，目前该项目正在进行一期工程建设，计划年底实现县城部分通气。

7.扎实开展脱贫攻坚、洱海保护治理“七大行动”相关工作。一是县发改局以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决执行县委、县人民政府决定，围绕“两不愁三保障”基准线，创新模式，精准施策，举全局之力投入脱贫攻坚战。计划，在产业发展、外出务工、技术培训、上学就医、住房保障等方面积极争取政策给予帮扶。二是全力抓好易地扶贫搬迁工作，我县2016年度实施的720户易地扶贫搬迁户全部完成搬迁安置房建设，720户均已达标入住。三是2017年以工代赈项目，西山乡胜利村上枫、水井片区综合开发工程已于今年6月底完工，目前审计工作已完成，计划10月底完成县级验收。四是根据《关于建立洱源县洱海保护治理项目联审联批制度的通知》要求，积极配合县环保、国土、住建等部门做好洱海保护治理“七大行动”项目的联审联批工作。

8.体制改革稳步推进。根据《洱源经济体制改革专项小组重要改革举措规划（2014-2020年）》及中央、省、州文件精神，拟定洱源县经济体制改革专项小组2019年工作要点，主要有七个方面19项改革任务，其中中央、省、州党委部署的改革任务五个方面15项任务，自行确定的改革任务两个方面4项任务。8月底，我局会同县公车办、县财政局、县人社局、县委编办参加了由州发改、财政、人社、编办等部门组织的地方公务用车制度改革考核评估工作，并通过了省级考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2019年度收入合计997.40万元。其中：财政拨款收入976.11万元，占总收入的97.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.29万元，占总收入的2.13%。与上年对比增加107.7万元，增加10.79%，主要原因是:1.2019年结构改革，洱源县自然资源局移民搬迁安置办公室并入洱源县发展和改革局，人员经费增加，项目专项经费增加。2.全县重大项目前期工作经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2019年度支出合计1,595.10万元。其中：基本支出396.70万元，占总支出的24.87%；项目支出1,198.40万元，占总支出的75.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元占总支出的0.00%。与上年对比增加735.1万元，增加46.08%，主要原因是1.2019年结构改革，洱源县自然资源局移民搬迁安置办公室并入洱源县发展和改革局人员经费增加，项目专项经费增加。2.全县重大项目前期工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出396.7万元。与上年对比减少207.74万元，下降52.37%，主要原因是1.人员调出及增加退休人员，人员经费减少。2.2019年10月份至12月份人员工资为预拨经费，未列支出。3.其他发展与改革事务支出基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93%。工资福利总支出361.15万元，年人均工资支出13.89万元；公用经费总支出27.47万元，年人均日常公用经费支出1.72万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,198.40万元。与上年对比增加942.84万元，增加78.67%，主要原因是1.2019年结构改革，洱源县自然资源局移民搬迁安置办公室并入洱源县发展和改革局，项目专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1.20822-大中型水库移民后期扶持基金支出，2018年第一批跨省大中型水库库区基金支出143.21万元；2.21366-大中型水库库区基金安排的支出，提前下达2019年中央水库移民扶持资金40万元；3.2010499-其他发展改革与事务支出，全县重大项目前期工作经费支出510万元；4.2010499-其他发展改革与事务支出，2018年“优质粮食工程”部分子项目后续财政补助资金113.00万元；项目已开展及顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,013.43万元,占本年支出合计的63.53%。与上年对比增加163.26万元，增加16.11%，主要原因是:2019年项目支出增加,主要是其他发展改革与事务支“优质粮食工程”部分子项目后续财政补助资金113.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出864.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于发展改革与事务支出，其中：基本工资71.03万元、津贴补贴101.77万元、奖金9.24万元、绩效工资47.78万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金19.37万元；办公费1.74万元、咨询费5万元，邮电费0.84万元、差旅费2.12万元、劳务费1.05万元、委托业务费470.72万元，工会经费3.41万元、公务用车运行费1.03万元、其他交通费用14.84万元、其他商品和服务支出0.014万元；资本性支出-房屋建筑物购建113万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于：遗属人员补助8.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元。

9.卫生健康（类）支出35.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于：行政单位医疗20.42万元，事业单位医疗 1.37万元，公务员医疗补助13.34万元。

10.节能环保（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于办公费1.5万元、印刷费0.48万元，差旅费0.09万元，业务接待费0.94万元，洱源县乡村振兴规划编制委托业务费18万元，其他商品和服务支出0.60万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出40.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转，其中：基本工资9.95万元、津贴补贴12.63万元、奖金1.17万元、绩效工资5万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金2.48万元；办公费6万元、差旅费0.21万元、劳务费0.29万元、工会经费0.47万元、其他交通费用1.88万元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的21.00%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的16.00%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因：我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，加强因公出国（境）管理，规范公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增长0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长2.23%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.93%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因：2019年我局移民安置搬迁办下乡及扶贫下乡次数增多，车辆运行费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占52.28%；公务接待费支出0.94万元，占47.72%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展发展与改革事务开会、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展和改革上级部门检查、督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局2019年机关运行经费支出27.47万元，与上年对比减少2.65万元，减少9.65%,主要原因分析：严格控制和规范公务接待，严格执行中央八项规定，本着厉行节约，反对浪费的原则。部门机关运行经费主要用于办公费0.62万元、邮电费0.84万元、差旅费2.32万元、劳务费1.34万元、委托业务费0.72万元、工会经费3.87万元、公务用车运行费1.03万元、其他交通费用16.71万元、其他商品和服务支出0.014万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县发展和改革局资产总额2843.59万元，其中，流动资产1960.00万元，固定资产103.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产779.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加917.37万元，其中流动资产增加920.59万元，固定资产增加3.74万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产增加0.79万元，其他资产减少7.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2843.59	1960.00	103.52	0	62.97	0	40.55	0	0	0.79	779.28

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.04万元,其中：政府采购货物支出9.04万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门项目:1.根据《云南省财政厅、云南省搬迁安置办公室关于下达2019年第二批省级库区基金的通知》精神（云财建〔2019〕291号），《大理州财政局、大理州搬迁安置办公室关于下达2019年第二批省级库区基金的通知》（大财建〔2019〕182号）文件精神，下达洱源县发展和改革局2019年第二批省级库区基金19万元，专项用于2019年大中型水库移民维稳工作经费支出，维护移民安置区和库区的社会稳定，确保移民安置区和库区的社会经济发展和移民生产生活条件改善。2.洱财建〔2019〕164号，洱源县财政局关于下达军民融合军粮保障创新示范工程中央补助资金的通知，下达资金10.5万元，列入2019年“2220199-其他粮油事务支出”，全年军粮供应大米200吨、面粉40吨、菜油60吨，保证军粮质量合格率100%，保证部队官兵满意率98%。3.《云南省财政厅、云南省搬迁安置办公室关于下达2019年第二批跨省际库区基金的通知》（云财建〔2019〕248号）、《云南省财政厅、云南省搬迁安置办公室关于下达2019年第二批大中型水库移民后期扶持基的通知》（云财建〔2019〕250号）精神，《大理州财政局、大理州搬迁安置办公室关于下达2019年第二批跨省际库区基金及第二批大中型水库移民后期扶持基的通知》（大财建〔2019〕166号）文件精神，下达洱源县发展和改革局2019年大中型水库移民后期扶持基171万元，专项用于2019年第二批大中型水库移民后期扶持基支出，列入2019年“2082202-基础设施精神和经济发展”预算支出功能分类科目，“503，机关资本性支出”政府预算支出经济分类科目，资金到位171万元。现在项目可行性研究报告研究报州级审查，对改善移民生产生活条件，提高移民人均年收入，助推建档立卡贫困移民脱贫解困有了一定效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293000530301111

 附件：洱源县发展和改革局表20200826025249887