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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度部门决算公开

   目 录

    第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占有情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
    （二）部门整体支出绩效自评报告
    （三）部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

    一、主要职能
    （一）主要职能
    1.对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

 1.强化学习，增进共识，人民政协事业发展的思想政治基础不断夯实。坚持把思想政治建设摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量。积极引导政协各参加单位和各族各界人士，着力在战略布局中找准政协方位，始终把助推发展作为政协履职的第一要务，激励广大政协委员聚焦党的目标任务凝心聚力、建言献策，围绕县委、县人民政府中心工作主动履职、谋划工作，为发挥政协职能职责奠定坚强的思想政治基础。

2.围绕中心，服务发展，协商议政有效推进。始终致力助推发展，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，调查研究，议政建言，为促进我县跨越发展提供及时有效的决策支持。

3.探索创新，跟踪问效，民主监督精准发力。民主监督是人民政协履职的重要形式。县政协常委会积极探索民主监督的新形式、新途径，不断拓展民主监督的新渠道，在各项工作中大胆开展有效的民主监督，全面落实省州县关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见精神。

4.弘扬主题，协调关系，团结聚力助推发展。牢牢把握团结和民主两大主题，积极协调关系、汇聚力量、建言献策，为促进全县民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定凝心聚力。

5.发挥优势，求真务实，政协常规工作不断创新。主动适应人民政协协商民主发展的新形势新要求，坚持以改革创新精神做好经常性工作。

6.固本强基，创新发展，自身建设全面加强。高度重视自身建设，积极创新发展，着力提高履职水平，在发挥委员主体作用、突出界别特色、加强专委会和机关建设方面取得了新成效。

二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

政协洱源县委员会设九个工作机构，其中:县政协专门委员会8个：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
    离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人(退休人员工资由社保机构发放)。
    实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度收入合计719.21万元。其中：财政拨款收入719.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期收入 922.72万元相比减少203.51万元，降低22.05%。 主要原因是我县财力困难,2019年度10-12月工资由未在当年列收支,导致收入减少。

二、支出决算情况说明
    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度支出合计675.07万元。其中：基本支出624.29万元，占总支出的92.48%；项目支出50.78万元，占总支出的7.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期支出917.74万元相比减少242.67万元，降低26.44%，主要原因是我县财力困难,2019年度10-12月工资由未在当年列收支,导致支出下降。

    （一）基本支出情况
    2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624.29万元。与上年同期支出892.72万元相比减少268.43万元，降低30.07%，支出减少的主要原因是10-12月工资由财政预发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75%,人均支出1.12万元 。
    （二）项目支出情况
    2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.78万元。与上年同期支出25.03万元相比增加25.75万元，增长102.88%。增加的原因是我县财务困难，2018年项目支出会议费、政协专项经费及委员常委活动经费等未在当年内列支出。具体项目开展情况如下：

1.县政协九届三次会议经费支出16.54万元,会议经费专项用于政协九届三次会议支出。组织了全会的顺利召开，与县党政领导一起共商大事、共谋大计。围绕生态文明建设、乡村振兴、城乡基础设施建设、农业产业结构调整、民族团结进步、民主法治建设等方面作了大会发言，这些建言成果引起了县委、县人民政府领导的高度关注，助推全县发展。

2.县政协常委会会议费支出2.65万元:召开了3次常委会，精心确定议题，组织深入调研，充分开展协商。深入实际，调查研究，为全县经济社会发展建睿智之言，献务实之策。

3.县政协专项经费支出19.28万元, 经费用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能及脱贫攻坚和洱海保护治理等中心工作的开展。

4.县政协委员常委活动经费支出7.34万元, 组织了县政协委员、常委开展业务知识的培训、学习，进一步的提高履职水平；通过专题调研、视察，积极建言献策，为县委、县政府制定决策提供参考。

5.大财行〔2018〕420号办公设施设备购置经费补助经费支出0.53万元,按照省州上级政协的要求,配备基层政协办公设备,改善县政协办公条件。

6.政协机关工作经费支出0.8万元,经费用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能及脱贫攻坚和洱海保护治理等中心工作的开展。

7.大财行〔2018〕260号2018年基层政协履职能力提升专项资金支出3.64万元,主要主用开展履行政治协商、民主监督、参政议政职能工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出675.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年同期支出917.74万元相比减少242.67万元，降低26.44%，主要原因是我县财力困难,2019年度10-12月工资由未在当年列支,导致支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出541.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出；

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8.社会保障和就业（类）支出76.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于缴纳职工的基本养老保险；
    9.卫生健康（类）支出57.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；
    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的19.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的35.00%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的7.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降2.10%；减少的主要原因是报废1辆公务用车，运行经费减少。公务接待费支出决算增加0.31万元，增长51.87%，增长的主要原因是各县政协到我县调研视察比去年增加，公务接待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占78.97%；公务接待费支出0.92万元，占21.03%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0.92万元。其中：国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作；各兄弟县市到我县联系工作、考察、调研；挂钩镇村到我单位汇报工作、反映情况等发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年机关运行经费支出48.40万元，与上年对比53.32万元减少4.92万元，降低9.23%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障本部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室资产总额513.93万元，其中，流动资产480.36万元，固定资产33.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.66万元，其中流动资产增加426.54万元，固定资产减少36.48万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额0.78万元,其中：政府采购货物支出0.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2019年部门3个项目金额66.09万元开展绩效自评,部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。
    五、其他重要事项情况说明
    无。
    六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001713101111

附件：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2019年决算公开表