洱源县人民政府
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大理州洱源县邓川镇2019年度部门决算公开
目录
第一部分 大理州洱源县邓川镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.精准施策抓扶贫，脱贫攻坚成效显著
扶贫短板不断补齐。发起“春夏冬三季攻势”和“户户清、村村清”行动，“两防一抓”扎实开展，“两不愁三保障”问题有效解决，脱贫攻坚挂牌督战严格落实。全面开展农村危房认定回头看工作，投资35万元完成农村危房改造14户。投资1009.38万元完成新州三西村、中和魏军等11个道路硬化工程，投资93.7万元完成旧州八组、旧州百岁坊、旧州南沙坝、中和魏军4个人畜饮水工程，投资230万元完成腾龙村脱贫攻坚三级泵站、腾龙银桥村、旧州大营村农田水利建设项目，农村基础设施建设全面提升。扎实开展贫困对象动态管理工作，2019年，剩余的25户84人贫困人口全面实现脱贫，其中兜底脱贫15户52人。
脱贫成效巩固提升。发放扶贫小额信贷320万元。开展农村劳动力技能培训7期，369人次，其中建档立卡人口培训221人次，完成建档立卡劳动力转移就业209人。加强产业扶贫基地认证，申报县镇村级产业扶贫基地14个，认定扶贫车间1个，吸纳贫困劳动力24人。开发公益性岗位132人，其中建档立卡户70人。购买防返贫致贫保险121户，办理保险理赔11户。“控辍保学”全面落实，贫困户城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、家庭医生签约、教育帮扶政策实现全覆盖。
2.多措并举护洱海，生态建设成效显著
污染治理全面推进。洱海保护治理“八大攻坚战”扎实推进。完成辖区内7座污水处理厂站提升改造工程，桂皮、大营和九石沟三个村山区村落污水收集处理工程加快扫尾。常态化开展截污治污体系大排查大整治，加强污水处理设施运行管理及餐饮客栈非法排污执法监管。规范处置生活垃圾4613.8吨、餐厨垃圾60吨,资源化利用畜禽粪污3万吨。加快推进罗时江水环境综合整治工程扫尾工作，完成罗时江生态隔离带小江段和中和段提升改造工程。加强“两江一河”河流水质常态化监测，严格落实河道网格化管理责任制,罗时江、弥苴河、永安江三条主要入湖河流全面消除Ⅴ类及以下水体。
环境质量明显提升。各类环保督察反馈问题扎实整改，矿山治理有序推进，完成辖区内4个非煤矿山关闭退出工作, 查处土地违法案件20起，矿产资源违法案件1起。严格落实镇、村、组三级河长责任制，对照州县河长巡河提出的整改问题，举一反三逐一整改，加强农业灌溉用水精细化管理，严格源头管水控水，坚决杜绝大水满灌、漫灌及污染物进入河道。联合联动执法监管深入推进，开展联合联动执法8次，下发整改通知书16份，清理地笼357条。“三清洁”“洱海保护日”系列活动常态化开展，累计开展活动28次，组织10765人次参与，清理垃圾杂物1192吨。全民参与环境保护的意识不断增强。“腾塘清库、清沟清渠”工作深入推进，累计投入资金61.44万元，清理河道12.5公里，湿地、库塘906亩，清理沟渠69.29公里，清除淤泥杂物1443.4吨，清理水生植物及垃圾杂物944吨。完成陡坡地生态治理工程1439.5亩,发放省级公益林生态效益补偿资金16.28万元。持续开展“两违”整治和“禁磷”“禁白”工作，生态环境明显改善。
3.坚持不懈抓“三农”，农业农村活力增强
三禁四推扎实有效。坚持疏堵结合，全力推进“三禁四推”工作。聘请20名“三禁四推”管理员，对田块实行网格化管理。安排专人对辖区内5个冷库进行驻库管理。在重点路段设立6个卡点，坚决杜绝蒜种流入。加强农药经营户的日常巡查监管，实现含氮磷化肥清零禁售以及高毒高残留农药禁售禁用。2019年，全镇实现大蒜“零种植”，累计兑付绿色生态种植补偿资金560.65万元，发放商品有机肥1242吨。
绿色农业稳步发展。坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的要求，转方式、调结构、促发展。2019年大春粮食作物播种面积9819亩，实施绿色水稻种植7764亩, 其它经济作物760亩，实现粮食总产4973吨。2020年小春粮食作物播种面积8100亩，经济作物2590亩，实现粮食总产2414吨。完成烤烟生态种植350亩。2019年邓川镇被列为全国农业产业强镇。
产业调整步伐加快。以“公司（合作社）+党支部+农户”的形式，加快产业结构调整，2019年示范种植中药材309.2亩，烤烟300亩，贡菜320亩，大荚豌豆、莴笋等蔬菜478亩。2020年引进大理鑫国农业开发有限公司在腾龙自然村流转土地，示范种植生姜170多亩，鼓励种植大户在旧州村种植生姜50亩，水果玉米、莴笋等蔬菜150亩。继续与澄江恒阳农业开发有限责任公司合作，示范种植大荚豌豆200多亩，产业转型发展迈出坚实步伐。
乡村建设全面提升。投资312万元建成中和、魏军、腾龙、井旁自然村公厕4座，建成农村户厕946座, 投资16万元改造提升4座集镇公厕，人居环境明显提升。卫生乡镇申报工作顺利开展。农村集体产权制度改革和“两区”划定工作有序推进。完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁发证书3568户。完成新州的“四位一体”试点项目和中和村扶持村级集体经济发展建设试点项目。农机购置补贴政策落实到位，完成购机补贴22.71万元。投资51万元的邓川镇农村综合文化服务中心建设项目加快建设。评定“十星级文明户”680户。村规民约不断完善，干净、富裕、和谐、文明的美丽乡村建设全面加快。
4.坚持统筹促发展，发展基础稳步筑牢
绿色园区加快建设。强化服务意识，全面贯彻落实省州县加快工业转型升级的政策措施。工业园区入园企业32户，从业人员4137人。骏马路、井旁路硬化亮化提升工程完工投用，入园企业废水、废气、废固全部实现达标排放。年产3000吨黑蒜绿色食品生产线、蝶泉乳业区域生态农业加工示范项目、云南时骏机械装备制造有限公司专用车建设项目完工并投入使用，时骏集群模块化产业中心项目有序推进。引导帮助中和钛矿、云弄峰砖厂、象鼻山钛矿转型发展。全力配合园区抓实企业服务工作，绿色产业园区创建基础稳步筑牢。
基础设施日趋完善。邓赕路建设项目、小江村田间道路建设项目顺利完成。投资170万元的邓川工业园区基础设施提升改造工程开工建设，投资409万元的旧州村桂皮大营村组公路建设工程加快实施。不断加强全镇农村村庄规划建设网格化管理，规范村庄规划建设管理秩序，城乡人居环境持续改善。
5.尽心竭力惠民生，民生福祉持续改善
疫情防控有力有序。面对突如其来的新冠感染疫情，及时成立邓川镇疫情防控工作领导小组，制定疫情防控应急预案，镇村干部取消春节假期，全力以赴投入疫情防控阻击战。认真落实“四早”等工作要求，抓实联防联控和医疗、物资等保障，最大程度降低疫情传播风险。深入开展地毯式排查、网格化动态管理，圆满完成邓川德源商务酒店集中医学观察点24名留观者的后勤保障和心理疏导工作，全镇未出现确诊或疑似病例。加大公共场所管控，取消迎接本主、客事办理、沙坝街等活动60场次。全面宣传动员，营造“人人抗疫”良好氛围。扎实开展“云南抗疫情”“云南健康码”扫码工作。深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展系列决策部署，稳步推进复工复产复学，全镇疫情防控和经济社会发展势头向好。
民生保障更加有力。完成农村劳动力培训1863人，农村劳动力转移5946人。完成“贷免扶补”和创业担保贷款15户。城乡居民医疗保险、养老保险参保率均达95%以上。发放各类临时救济金34.57万元、城镇低保金93.4万元。发放贫困和重度残疾人慰问金4800元，“两免一补”政策有效落实。殡葬改革迈出坚实步伐，完成两个公墓项目前期工作，遗体火化、节地生态安葬稳步实施。投资69万元建成古诏村居家养老服务中心。中和、腾龙、新州村活动中心建设项目开工建设。圆满完成退役军人优抚对象信息采集、军烈属和退役军人悬挂光荣牌工作，军民融合发展局面不断巩固。移风易俗、文明创建等工作扎实开展，人民群众获得感幸福感进一步增强。
公共服务有效提升。全镇在校中小学生1761人，其中小学1132人，初中629人，中小学适龄儿童入学率为100%。2019年中考500分以上人数38人，上线率61.4%，各项指标均位列全县第一。投资800万元的邓川镇中心幼儿园顺利推进。邓川镇中心卫生院等级评审工作进展顺利，家庭医生签约完成4158人，医疗保障服务水平稳步提高，分级诊疗制度深入实施。疾病防控、血吸虫病防治等工作成效明显。“奖优免补”等计生惠民政策全面落实，发放独生子女保健费5810元，教育奖学金5.18 万元。文化事业加快发展,投资16万元完成8个村级文化活动室的设备配置，德源古城成功申报第八批全国重点文物保护单位，成功举办邓川镇民族火把节、渔潭会和壮丽70周年文艺汇演活动。强力推进ETC推广安装工作，安装ETC2045辆，安装率达90.6%，公共服务质量明显提升。
社会大局和谐稳定。扫黑除恶专项斗争深入开展，查处赌博案件8起，破获零星贩毒2起，查处吸毒人员15人。反邪防恐、禁毒防艾、缉枪治爆成效明显。信访、综治维稳工作不断加强，共受理纠纷143件，调解率100%，调解成功140件，调解成功率98%，共排查调处社会热难点问题5件。解决农民工欠薪追缴上访案件3起。预防青少年犯罪、人民调解、社区矫正和网络安全等工作有序开展。非洲猪瘟防控成效显著，安全生产责任制全面落实，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。武装、统计、老龄、民族宗教等工作得到加强。工会、共青团、妇联、残疾人等事业全面发展。
6.深入推进依法行政，自身建设持续加强
法治政府不断强化。自觉接受镇人大主席团、社会和舆论的监督，办理人大代表意见建议12件，办复率、满意率均达100％。受理“问政洱源”政务微博2条，“七五”普法有序实施，开展普法宣传活动9次。政协小组充分发挥职能，新时期爱国统一战线不断巩固壮大。“三重一大”制度深入落实，行政决策程序不断规范，政务信息公开力度不断加大，依法履职能力不断提升。
作风建设持续加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕群众的操心事烦心事揪心事，深入开展专项整治。严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，“三公”经费持续下降，会议规模和发文数量得到控制。《洱源县党政机关公务接待管理办法》深入落实。始终坚持党对一切工作的领导贯彻到政府工作各方面全过程，坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响，全面从严治党纵深推进，党风廉政和反腐败工作切实加强。
纳入大理州洱源县邓川镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.邓川镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。
2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州洱源县邓川镇2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入决算情况说明
大理州洱源县邓川镇2019年度收入合计2,338.35万元。其中：财政拨款收入2,338.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入1,788.16万元相比增加了550.19万元，增长比率30.77%，主要原因分析:一是人员工资增资，基本支出增加；二是2019年脱贫攻坚项目增加，项目支出增加。
2019年总收入2338.35万元全部为财政拨款收入，占比如下：
二、支出决算情况说明
大理州洱源县邓川镇2019年度支出合计2,106.43万元。其中：基本支出955.47万元，占总支出的45.36%；项目支出1,150.96万元，占总支出的54.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2,192.32万元相比减少85.89万元，下降3.92%，主要原因分析:一是2019年财政资金紧张,年底部分资金没有及时兑付出去,导致支出较上年减少；二是一直坚持厉行节约原则，公用经费支出较上年减少。
2019年支出结构占比如下：
2019年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955.47万元。与上年的1,107.65万元减少了152.18万元，下降比率13.74%，主要原因分析：一是人员经费减少，10-12月份工资做预拨处理，不列入支出；二是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出898.81万元，占基本支出的94.07%。人员经费较上年的1,047.44万元减少了148.63万元，主要原因分析：2019年财政资金紧张，财政局文件通知2019年10-12月工资做预拨处理，不列入支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56.66万元，占基本支出的5.93%。日常公用经费较上年的60.20万元减少了3.54万元，人均日常公用经费0.90万元，与上年的人均日常公用经费0.99万元减少了人均0.09万元，主要原因分析：主要原因是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少。
2019年度用于保障大理州洱源县邓川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150.96万元。与上年的项目支出1,084.67万元增加了66.29万元,增长率6.11%,主要原因分析:一是上年结转的部分项目在本年实施完毕;二是2019年脱贫攻坚项目较上年增加,项目支出增加。
2019年专项业务工作的经费支出1,150.96万元，共67笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：
1.2010108洱财镇〔2019〕1号人大代表活动经费支出0.64万元；
2.22010199洱财镇〔2019〕29号人大主席团工作经费支出1.86万元；
3.2010301洱财镇〔2019〕59号烤烟生产工作经费支出0.16万元；
4.2010301洱财镇〔2019〕25号抗旱工作经费支出2.31万元；
5.2010301洱财镇〔2019〕33号烟叶收购协调工作经费支出0.04万元；
6.2010301洱财镇〔2019〕32号烟叶收购报到站工作经费支出1.40万元；
7.2012999洱财行〔2018〕112号妇联工作专项经费支出0.3万元；
8.2012999洱财镇〔2019〕27号2019年度村社区妇联主席团总支支部书记报酬补助支出0.34万元；
9.2013299洱财镇〔2019〕54号非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴补助支出0.42万元；
10.2050802洱财镇〔2019〕20号邓川镇第一期党建工作经费支出1.42万元；
11.2069999洱财镇〔2019〕11号水厂非税收入成本性支出14.48万元；
12.2070199大财教〔2017〕340号文化站免费开放经费支出1.38万元；
13.2070199洱财教〔2019〕10号文化站免费开放补助省级资金支出1万元；
14.2070199洱财教〔2019〕10号文化站免费开放补助中央资金支出3.53万元；
15.2070199洱财教〔2017〕28号文化站免费开放资金支出0.44万元；
16.2079999洱财教〔2019〕11号中和村委会中和自然村中心活动室设备购置费支出1.87万元；
17.2079999洱财教〔2019〕11号中和村委会莲河自然村中心活动室设备购置费支出1.87万元；
18.2079999洱财教〔2019〕11号旧州村委会旧州自然村活动室设备购置费支出1.87万元；
19.2079999洱财教〔2019〕11号旧州村委会百岁自然村活动室设备购置费支出1.87万元；
20.2079999洱财教〔2019〕11号旧州村委会桂皮自然村活动设备购置费支出1.87万元；
21.2079999洱财教〔2019〕11号腾龙村委会银桥自然村活动室设备购置费支出1.87万元；
22.2079999洱财教〔2019〕11号新州村委会新州自然村活动室设备购置费支出1.87万元；
23.2079999洱财教〔2019〕11号新州村委会古诏自然村活动室设备购置费支出1.87万元；
24.2110302洱财建〔2017〕59号弥苴河永安江河道管护工作经费支出4.57万元；
25.2110302洱财建〔2018〕43号七大行动工作队工作经费支出10.60万元；26.2110302洱财建〔2019〕60号2019年洱海保护治理工作经费补助支出5.44万元；
27.2110401洱财预〔2018〕33号建档立卡贫困人口生态护林员生态补助支出4万元；
28.2110401洱财建〔2019〕11号中和村张艳飞养殖户关停补偿生态功能区转移支付资金支出50万元；
29.2110402洱财农〔2019〕120号农村人居环境整治农村厕所粪污治理项目支出106.42万元；
30.2130108洱财农〔2018〕137号非洲猪瘟应急防控经费支出1.83万元；
31.2130108洱财农〔2019〕49号2019年村级防疫员经费补助支出2.02万元；
32.2130314洱财农〔2017〕118号中央防汛经费支出0.78万元；
33.2130314洱财农〔2019〕84号中央水利救灾安全度汛资金支出0.69万元；
34.2130315洱财农〔2019〕65号省级抗旱经费补助支出0.5万元；
35.2130315洱财农〔2019〕83号中央抗旱资金支出0.53万元；
36.2130399洱财农〔2018〕108号河长制工作经费支出1.20万元；
37.2130399洱财农〔2018〕177号九石沟老年活动中心建设项目支出20.2万元；
38.2130504洱财农〔2019〕119号腾龙村委会脱贫攻坚三级泵站及配套工程建设项目支出113.29万元；
39.2130504洱财农〔2019〕99号农村危房清零项目建设补助支出5.2万元；
40.2130504洱财农〔2019〕36号桂皮九石沟脱贫攻坚村内道路硬化项目支出26.83万元；
41.2130504洱财农〔2019〕36号北沙坝脱贫攻坚村内道路硬化项目支出18.64万元；
42.2130504洱财农〔2019〕36号魏军自然村脱贫攻坚村内道路硬化项目支出47.5万元；
43.2130504洱财农〔2019〕36号三西自然村脱贫攻坚村内道路硬化项目支出47.28万元；
44.2130504洱财农（2019）74号旧州村委会百岁坊自然村农村安全饮水巩固提升工程建设项目资金支出27.65万元；
45.2130504洱财农（2019）74号旧州委会旧州自然村八组农村安全饮水巩固提升工程建设项目资金支出9.2万元；
46.2130504洱财农〔2019〕79号旧州村南沙坝2019年农村安全饮水巩固提升工程支出14.63万元；
47.2130504洱财农〔2019〕79号中和村魏军自然村2019年农村安全饮水巩固提升工程支出34.76万元；
48.2130504洱财农（2019）98号旧州自然村脱贫攻坚道路硬化项目资金支出51.41万元；
49.2130504洱财农（2019）98号新家下邑自然村脱贫攻坚道路硬化项目支出14.3万元；
50.2130504洱财农（2019）98号百岁坊自然村脱贫攻坚道路硬化项目支出24万元；
51.2130504洱财农（2019）98号沙桥银桥自然村脱贫攻坚道路硬化项目支出33万元；
52.2130504洱财农〔2019〕115号脱贫攻坚稳固住房建设项目资金支出190万元；
53.2130504洱财农〔2019〕116号脱贫攻坚政府兜底建房项目资金支出131.27万元；
54.2130505洱财农〔2019〕127号沪滇协作中药材种植项目补助支出6.11万元；
55.2130505洱财农〔2018〕78号第二批产业发展扶持项目支出10.73万元；
56.2130599洱财农〔2019〕147号2019至2020学年建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助支出2.9万元；
57.2130599洱农字〔2019〕14号建档立卡贫困户子女就读职业院校学生补助支出5.4万元；
58.2130701洱财农改〔2019〕7号农村综合改革工经费支出1.5万元；
59.2130701洱财农改〔2018〕17号一事一议建设项目工作经费支出1.2万元；
60.2130705洱财镇〔2019〕21号新州党组织建设第一期工作经费支出1万元；
61.2130705洱财镇〔2019〕21号旧州党组织建设第一期工作经费支出0.76万元；
62.2130705洱财镇〔2019〕21号腾龙党组织建设第一期工作经费支出0.98万元；
63.2130705洱财镇〔2019〕21号中和党组织建设第一期工作经费支出0.48万元；
64.2296002大财综〔2018〕88号中和村老年活动室支出3万元；
65.2296002大财综〔2018〕88号新州村农村互助养老服务站支出2万元；
66.2296099大财综〔2017〕26号旧州八组老年人活动中心建设项目支出32.5万元；
67.2296099大财综〔2017〕26号古诏自然村老年人活动中心建设项目支出40万元。
大理州洱源县邓川镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2,028.93万元,占本年支出合计的96.32%。与上年的一般公共预算财政拨款支出2,131.86万元减少了102.93万元，变动情况为基本支出955.47万元较上年的1,107.65万元减少了152.18万元，但项目支出1,150.96万元与上年的项目支出1,084.67万元增加了66.29万元,主要原因分析:一是人员工资做预拨处理,不列入支出；二是项目增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出269.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于镇党建经费支出。
6.科学技术（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于基层政府专项经费支出和非税收入安排的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于文化站人员工资福利支出及文化站免费开放经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出143.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出81.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于计生机构人员工资，行政单位医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出208.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于环保站人员工资支出、2018年完善退耕还林政策补贴以及环保相关的一些基础设施建设项目支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,210.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.66%。主要用于农业综合服务中心相关人员的工资支出、日常办公经费支出及草原生态补贴、扶贫项目建设等项目建设支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出57.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于国土所人员工资支出及日常办公经费支出。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州洱源县邓川镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为3.54万元，完成预算的64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的58.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约后“三公经费”支出较预算数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.88万元，下降34.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降28.87%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降41.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项支出政策，控制公务用车及公用接待费用，节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占57.91%；公务接待费支出1.49万元，占42.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
3.公务用车运行维护支出2.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3张车的车辆燃油费、维修费、过路费、保险费支出。
4.公务接待费支出1.49万元。其中：国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、洱海保护、日常检查调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州洱源县邓川镇2019年机关运行经费支出37.43万元，与上年的机关运行经费39.24万元对比减少了1.81万元,下降4.61%。主要原因是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少，部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，大理州洱源县邓川镇资产总额3,593.81万元，其中，流动资产3,538.08万元，固定资产55.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399.00万元，其中流动资产增加416.29万元，固定资产减少17.3万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值17.51万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3593.81 |
3538.08 |
55.73 |
0.25 |
|
|
55.48 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2019年度，部门政府采购支出总额18.10万元,其中：政府采购货物支出18.10万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位涉及的项目绩效有5个，具体项目如下：
（一）人大代表活动经费，经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。
（二）邓川镇2019年紫丹参种植项目。项目资金6.3924万元，2019年紫丹参种植项目建设紫丹参种植基地，种植紫丹参68.7亩。依托合作社，项目共扶持64户257人增收脱贫，其中建档立卡户9户31人，非建档立卡户55户226人，通过项目实施巩固31人脱贫成果。
（三）邓川镇中和村魏军自然村2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程。项目资金38.26万元，建设100m³圆形高位水池1座，安装引水干管DN150mm热镀锌钢管960m，输水管道DN100mm热镀锌钢管470米，DN50mm热镀锌钢管80米。项目实施改善饮水受益人口311户1008人，其中建档立卡户5户23人。通过项目实施，5户23人的脱贫成果得到进一步巩固。
（四）邓川镇旧州村南沙坝2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程。项目资金14.63万元，建设取水池1座，7m³高位水池1座,50m³圆形蓄水池1座，安装输配水管DN40mm热镀锌钢管620m，DN25mm热镀锌钢管150米，DN20mm热镀锌钢管184米等。项目实施改善饮水受益人口216户1274人，其中建档立卡户5户22人。通过项目实施，5户22人的脱贫成果得到进一步巩固。
（五）2019农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”项目。项目资金733.09万元，重点培育蚕豆、大荚豌、烤烟、中药材、花卉苗木绿色生态种植，推行水稻—蚕豆、烤烟—大荚豌等轮作模式，大力推广以有机肥替代化肥、农作物绿色生态种植、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植模式。2019年我镇实施洱海流域绿色生态种植面积10187亩。
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293003000901111
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