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监督索引号53293000542001000

洱源县文化和旅游局2019年度部门决算公开

 

目录

 

    第一部分  洱源县文化和旅游局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明、

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.高度重视党的政治建设工作。一是制定了《党总支2019年党建工作计划及要点》，持续深入的开展各项党内组织生活。

二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是高度重视文化旅游阵地意识形态的建设管理工作，层层签订《2019年意识形态工作责任书》,强化对文化旅游产品内容的监管和文化旅游活动的导向管理，切实维护文化安全和意识形态安全。四是深入推进全面从严治党及党风廉政建设工作，层层签订《洱源县文化和旅游局2019年党风廉政建设责任书》,把党风廉政建设工作纳入总体规划，将党风廉政建设和反腐败工作与文化旅游业务工作同部署、同落实、同考核。

2.旅游产业发展及资源开发稳步推进。一是2019年1至10月，完成旅游重点项目建设投资0.748亿元，全年预计完成投资1亿元。二是制定了《洱源县创建省级全域旅游示范区工作方案》，认真开展省级全域旅游示范区创建申报工作，目前已完成材料报送。三是全力推进“旅游革命”工作组织实施，制定了《洱源县推动旅游革命加快全域旅游品质提升工作实施方案》，成立了政府主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门主要负责同志为成员的专项工作领导小组，按质按量完成“九大工程”各项工作任务。四是认真配合开展滇西大环线旅游线路调研工作。完成了滇西旅游大环线调研材料的整理上报。

3.旅游行业市场管理方面稳定规范。一是旅游经济指标完成良好。2019年全年预计可接待海内外旅游者140万人次，同比增长3.7%；实现旅游社会总收入23亿元，同比增长5.12%。2019年1至10月全县共接待海内外旅游者117.83万人次，同比增长6%；实现旅游社会总收入23.56亿元，同比增长31%。二是今年以来我局联合县人社局举办了400人以上规模的酒店服务技能培训，不断提升行业与市场服务质量。

4.文化事业工作不断提升。一是制定了《洱源县文化馆总分馆制建设实施方案》和《洱源县图书馆总分馆制建设实施方案》，着手推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设。二是2019年，我局共选聘签订了7名“三区”人才文化指导员深入镇乡、村组指导农村文艺队开展歌舞表演、文艺汇演及对白族民间文学、民间可移动文物进行收集研究。三是精心组织文化艺术精品创作，深入开展文化惠民工作。2019年，精心编排小白剧《扶贫路上》、《花开你就来》、《果俏》、歌伴舞《我是洱源尼》等20余个精品文艺节目。2019年1至10月组织到各镇乡村、学校共计开展送戏下乡文化惠民演出40多场次，计划全年开展惠民演出54场次，全年举办迎新春文艺演出，五四、六一、70周年书画展等形式多样内容丰富的文化活动，受益群众达4万多人次。对全县9乡镇文艺骨干、文艺团队及全县广大文艺爱好者共计100多人举办了“洱源县文艺骨干培训班”。四是文物保护持续推进。2019年10月，我县德源古城遗址成功申报为第八批全国重点文物保护单位（古遗址类），目前正在进行新一批县级文物保护单位公布及州级文保单位申报，同时持续加强对文物保护的宣传、消防安全排查及对灵鹫寺、县城文庙等县内古建的维修及修缮指导。五是精心组织2019年文化和自然遗产日主题展演展示活动及非遗进校园、进社区活动，扎实推动非遗的宣传和推广。2019年新建成3个大理传统文化保护区洱源县传习点，全面推进非物质文化遗产保护工作的深入开展。当前正在开展州级非遗项目及非遗传承人申报工作。

5.文旅宣传推广稳步开展。一是通过“洱源旅游”微信公众号和“洱源文旅”新浪微博平台加强我县文化和旅游资源、精品艺术创作的宣传推广。二是认真组织我县西湖、地热国、普陀泉等代表性旅游企业和文化单位参加北京亚洲文化展、南亚东南亚国家商品投资贸易洽谈会、“深山集市大理专场”非遗展销会等展营销活动，对外宣传推荐洱源文化和旅游资源。

6.市场监管及综合执法工作不断深化。一是持续加强旅游文化行业市场日常监管，净化市场环境。二是联合公安、市场监管、消防、应急管理、税务等部门，针对文化旅游行业监管对象，开展文化旅游市场联合联动执法检查，今年以来开展联合联动执法23次，出动执法检查人员210人次、执法车辆52车次；办结公安机关处罚案件办结函告我局的行政处罚案件5件；今年以来共计作出行政处罚罚款14.5万元，吊销娱乐经营许可证2个；涉旅案件移交州文化和旅游局1起；共接到旅游投诉18起（其中“一机游APP”投诉16起，电话投诉2起），都得到及时有效处理。三是认真开展文旅行业扫黑除恶专项斗争工作，定期不定期地对全县娱乐场所、网吧、表演团体、旅游景区、重点旅游经营企业及周边游客集中区域内是否存在黑恶势力等问题进行线索摸排及集中整治，并对涉旅企业、娱乐场所KTV、网吧等从业人员进行扫黑除恶知识培训，通过悬挂扫黑除恶标语、发放宣传手册、张贴举报电话等多种方式进行宣传发动，营造良好的扫黑除恶工作氛围。四是严格落实行业安全监管责任制,层层签订安全生产责任书、扫黑除恶及综治维稳责任书、消防安全责任书、反恐防范责任书各50余份，明确了县文化和旅游局、各文化和旅游企业的安全生产监管和主体责任，2019年，在全县范围内开展行业安全生产大检查6次，对全县文物古建筑及文化旅游景区景点进行电动车安全整治、反恐防暴及消防安全巡查，对检查中出现的消防安全隐患及时督促整改。截至目前未发生重大行业安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县文化和旅游局（本级）

2.洱源县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化和旅游局2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）。在职实有56人，其中:行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人(退休人员工资由社保统筹发放)。遗属3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化和旅游局2019年度收入合计1095.48万元。其中：财政拨款收入1095.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加447.61万元，增长69.09%，主要原因为2019年机构改革,文化职能划入,人员增加基本支出中工资性支出增加,当年公共文化服务项目收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县文化和旅游局2019年度支出合计1600.67万元。其中：基本支出722.27万元，占总支出的45.12％；项目支出878.40万元，占总支出的54.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加883.05万元，增长123.05%，主要原因为2019年机构改革,文化职能划入,人员增加基本支出中工资性支出增加,公共文化服务项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722.27万元。与上年对比增长11.48%，主要原因为2019年机构改革,文化职能划入,人员增加基本支出中工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.47％。人均基本支出为13.38万元，其中人均工资性支出12.56万元/人，人均日常公用经费支出0.82万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878.4万元。与上年对808.65万元，增长1159.35%，主要原因为2019年机构改革,文化职能划入，公共文化服务项目支出增加。

项目支出中主要项目开支及开展工作情况如下：

1.免费开放支出31.27万。主要用于文化馆、图书馆免费开放各项支出。

2.非物质文化遗产保护支出21.42万元，主要用于开展非物质文化遗产保护的各项活动支出。

3.文物保护支出215.9万元。主要用于对各级文物保护单位进行修缮等支出。

4.曲戏进乡村支出16.04万元，主要用于送戏下乡期间劳务费等支出。

5.公共文化支出55.13万元，主要用于开展各类节庆文化演出活动支出。

6.旅游基础设施建设支出126.21万元，主要用于旅游厕所、“一部手机游云南”慢直播建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1420.99万元,占本年支出合计的88.77%。与上年对比增加712.44万元增长100.55%，主要原因为2019年机构改革,文化职能划入,人员增加基本支出中工资性支出增加,公共文化服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出935.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.84%。主要用于洱源县文化和旅游局职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出，以及戏曲进乡村、两馆免费开放、非遗传承活动开展、文物修缮、旅游基础设施等项目建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出83.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出、遗属补助发放等。

9.卫生健康（类）支出64.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出337.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.72%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.79万元，支出决算为4.12万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年预算数为机构改革前洱源县文化体育广播电视局与洱源县旅游发展管理委员的合计数，机构改革后洱源县文化体育广播电视局仅有文化职能划与洱源县文化和旅游局，且2019年保障机构运转经费县级收入减少，导致“三公”经费支出决算比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.77万元，增长205.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.07万元，增长345%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长93.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年机构改革,文化职能划入,人员及工作量增加致使公务用车运行使用频率增大、公务接待数量增加，故公务用车运行维护费和公务接待费比上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占64.77%；公务接待费支出1.45万元，占35.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展文化公共管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位检查指导各类业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县文化和旅游局2019年机关运行经费支出36.96万元，与上年对比减少36.65万元，下降49.79%，主要原因为是2018年机构改革前洱源县城市综合执法局有协管员工资（劳务费）支出，2019年机构改革后洱源县城市综合执法局职能划出，劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、劳务费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县文化和旅游局资产总额7128.79万元，其中，流动资产6629.27万元，固定资产499.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元0。因文旅局属2019年机构改革以后新成立单位，本年度数据与上年度对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7128.79	6629.27	499.52	187.06	56.41		206.05			20

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35.28万元,其中：政府采购货物支出35.28万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门共有绩效自评的项目5个，主要为：戏曲进乡村、“两馆”免费开放经费、公共文化活动、旅游基础设施建设、非物质文化遗产和文物保护项目。自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293000542001111

 附件：洱源县文化和旅游局