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中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度部门决算公开

 

目录

    第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

1、负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省州县党委关于意识形态工作决策部署。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4、以培养时代新人为目标，制定全县精神文明建设规划，提出全县精神文明建设工作建议。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6、拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。

7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。

9、拟定全县电影业的管理政策并督促落实。

10、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传总体发展事业规划。

11、完成州委宣传部、州委网信办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.意识形态工作责任制进一步落实。实施意识形态工作推进工程，县委常委会把意识形态工作作为县委常委班子2018年度民主生活会和领导干部述职报告的重要内容。开展镇乡党委书记、县属党（工）委书记落实意识形态责任制工作情况述职评议1次。县委书记与县委常委、县人大常委会党组书记、县政协党组书记及9镇乡党委、7个县属党（工）委和35个党组签订《意识形态工作责任书》66份。组织部门把意识形态工作纳入干部考核，作为评价使用和奖惩的重要依据。县委定期分析研判意识形态领域情况，每半年在党内通报意识形态领域情况一次。截至目前开展意识形态领域情况分析研判3次，在党内通报意识形态领域情况1次。县委党校将意识形态基本知识纳入教育培训内容。编制印发《洱源县2019年意识形态知识读本》。建立党外知识分子联系制度。认真落实网络意识形态工作责任制，落实主管主办和属地管理原则。

2.思想理论建设不断加强。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实抓好党委中心组学习、在职干部理论学习和面向基层群众宣讲活动。制定印发《洱源县2019年党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》和《2019年全县在职干部理论学习安排意见》。今年以来县委理论学习中心组共组织7次集中学习活动，全县各级党委（党组）共组织开展285次集中学习。全县各级各部门坚持每周“政治学习日”制度，认真组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要理论读物。举办“万名党员进党校”示范培训班10期次、千人互动式论坛1期、洱海保护治理宣讲24场次、洱海保护文艺演出22场次、扫黑除恶专项斗争宣讲团面向基层宣讲两轮41场次。全县高度重视“学习强国”平台工作，目前注册人数9058人，注册率66%。同时，组织征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》1.6万册。

3.主流舆论不断巩固壮大。一是完成“壮丽70年•奋斗新时代”主题采访、“我与洱海湿地有个约会”网络宣传主题活动、“全国网络媒体乡村振兴大理行”、“全省网络扶贫宣传活动”。配合中央电视台完成《共和国发展成就巡礼•云南郑家庄》直播、美食纪录片《千城百味》拍摄，配合人民日报完成民族团结进步重大典型蹲点采访活动。以十一国庆为契机，及时转载刊播中央主流媒体重点宣传稿件15件。共采、编《洱源新闻》220期1113条，微信公众号136期430条，《洱源通讯》40期，洱源手机报200期共发布1200条，注册开通抖音账号“洱源县融媒体中心”推送16期。10月17日七彩云端上线，共发布92条。中央级媒体刊播洱源稿件20余条，10月3日人民日报二版刊发《我的青春在洱海》图文反响热烈，省级媒体刊播洱源稿件100多条，州级媒体刊播洱源稿件300多条，各类网站刊播洱源信息500多条。“微观洱源”累计发布信息2739条，阅读量480多万人次。“云南通•洱源”党政客户端发布信息49条。二是切实提高舆情处置和引导水平。积极应对洱海保护治理、“三禁四推”工作、中央环保督察“回头看”反馈意见整改落实情况等网络舆情。截至目前共监测舆情110多条，其中问政类舆情90多条，偏负面舆情20多条。

4.精神文明建设成果丰硕。积极开展精神文明创建活动。修改完善了《洱源县文明城市文明村镇文明单位创建管理办法》。全县共有2个村被命名为全国文明村镇，23个单位被命名为省级文明单位（村镇），49个单位被命名为州级文明单位（村镇、校园），140个单位被命名为县级文明单位（村镇、校园）。广泛宣传云南省见义勇为英雄李德胜、“大理十大最美人物•最美教师”杨金元，大理州首批学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵等先进典型。持续推进移风易俗客事从简、整治不文明闹婚行为等专项工作,深入开展十星级文明户评比活动，全县参评户共65884户，参评比例达98%，授星挂牌五星及以上文明户有43490户，其中十星级文明户6629户。

5.文化事业繁荣产业发展。深入实施“小广场大喇叭”、广播电视村村通户户通、文化信息资源共享、农家书屋、农村电影放映等文化惠民工程。全县图书馆、文化馆、文化站等文化活动场所实行免费开放。启动实施农村综合文化服务中心全覆盖工程建设，2019年计划实施81个村，总投入2106万元，现已全面开工建设。成功组织纪念“五四运动”100周年青年美术书法展、庆祝中华人民共和国成立70周年老干书画收藏作品展、劳动美书画摄影作品展、庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展、“壮丽70年•红歌中国梦”合唱比赛等活动。加强对印刷出版物市场的监管，共检查印刷复制行业40家、书报刊经营单位36家。充实完善《洱源县广播电视局应急预案》、《洱源县广播电视“村村通”“户户通”维护运用工作实施办法》，认真履行广播电视安全播出职责，推动广电事业稳步发展，全县电视人口覆盖率为99％（覆盖89292户）广播人口覆盖率99％（覆盖89202户）。

6.队伍建设不断加强。按照“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，加强宣传思想战线领导班子、干部队伍、专业人才建设，认真组织宣传思想文化系统工作人员参加各种学习培训。在县委网信办成立互联网新闻信息中心，明确了编制和人员。成立洱源县融媒体中心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度收入合计578.79万元。其中：财政拨款收入578.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2.78万元，降低0.48%，主要原因分析脱贫攻坚和洱海保护，财政支出压缩，财政安排预算项目资金减少，同时机构改革，原洱源通讯编辑部整体划转至县融媒体中心。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度支出合计481.26万元。其中：基本支出375.30万元，占总支出的77.98%；项目支出105.96万元，占总支出的22.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少75.31万元，降低13.53%，主要原因分析脱贫攻坚和洱海保护，财政支出压缩，财政安排预算项目资金减少，同时机构改革，原洱源通讯编辑部整体划转至县融媒体中心。

   （一）基本支出情况

    2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375.30万元。与上年对比减少138.27万元，降低26.92%，主要原因分析机构改革，原洱源通讯编辑部整体划转至县融媒体中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.22%。人均支出17.06万元，其中工资人均支出16万元，办公费等人均支出1.06万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.96万元。同比增加62.96万元，增长146.41%，主要原因2019年预算项目增加了意识形态经费和洱海保护宣传教育经费。主要项目开支及开展工作情况如下：

1、2013302一般行政管理事务支出10.76万元，用于开展我县宣讲活动、部机关运行及文化事业发展支出；

2、2013399其他宣传事务支出30万元，用于文明办文产办活动、办公、培训、理论学习中心组会议支出；

3、2070102一般行政管理事务支出19.79万元，用于我县开展对外宣传工作支出；

4、2070602一般行政管理事务支出8.99万元，用于县文联办刊、培训、办公支出；

5、2070804广播支出14.47万元，用于广播电视事业发展支出；

6、2079903文化产业发展专项支出，用于斯甘俏艺术团项目支出；

7、2089999其他文化体育与传媒支出16.96万元，用于农家书屋书籍补充更新支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出481.26万元,占本年支出合计的100%，同比减少72.78万元,降低13.14%，主要原因分析机构改革，原洱源通讯编辑部整体划转至县融媒体中心；2019年预算项目增加了意识形态经费和洱海保护宣传教育经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出261.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.26%。主要用于人员工资和机构运转支出。   

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出140.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.29%。主要用于农家书屋等文化旅游项目的开展。

8.社会保障和就业（类）支出47.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于缴纳社保和遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出31.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳医保。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.59万元，支出决算为7.95万元，完成预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的75.00%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的43.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，创建节约型机关。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.34万元，下降41.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降39.82%；公务接待费支出决算减少4.32万元，下降689.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，创建节约型机关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占37.74%；公务接待费支出4.95万元，占62.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云LRU766和云LRU673两辆公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：国内接待费支出4.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访和开展对外宣传活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年机关运行经费支出23.34万元，同比增加10.87万元,增长87.17%，主要原因分析2019年保险基数较上年增加，社保缴费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党洱源县委员会宣传部资产总额536.89万元，其中，流动资产521.46万元，固定资产15.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加103.77万元，其中流动资产增加123.9万元，固定资产减少20.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	535.89	521.46	15.43	0.00	3.7	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

   2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.99万元,其中：政府采购货物支出0.99万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位及时完成了项目，保证项目资金使用效率。绩效自评情况为优秀。自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

监督索引号53293002221101111

中国共产党洱源县委员会宣传部2019年决算公开表