政府信息公开

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洱源县人民政府办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分  洱源县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县志编纂委员会办公室的各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修、公务用车平台管理等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、洱源县人民政府办公室

2、洱源县地方志编纂委员会办公室

3、洱源县公务用车管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府办公室2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，遗属8人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆38辆。（平台运行服务车辆28辆）

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室2019年度收入合计1,145.71万元。其中：财政拨款收入1,145.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计比上年增加13.84万元，增长1%，主要原因分析：2019年政府机构改革后外事办与信访局账务并入县政府核算，财政拨款收入合计数比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室2019年度支出合计1,098.27万元。其中：基本支出1,015.34万元，占总支出的92.45%；项目支出82.93万元，占总支出的7.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计比上年减少74.76万元，下降6%，主要原因分析：本年10-12月份工资及县级项目经费等部分资金列为预拨经费，未列当年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.34万元。与上年对比减少98.03万元，下降8%，主要原因分析：本年10-12月份工资列为预拨经费，未列当年支出，并认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定节约公用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.78%。人均工资支出11.72万元/人，人均公用经费支出2.16万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.93万元。与上年对比支出比上年增加23.26万元，增长38.98%。主要原因分析：2019年政府机构改革后外事办与信访局账务并入县政府核算，项目增加，项目支出比上年增长。具体项目开支及开展工作情况：1、行政运行3.15万元，主要用于开展公务接待管理专项及信访工作经费支出；2、一般行政管理事务47.35万元，主要用于政府机关事务管理、政府会议经费及全县公务接待支出，切实保障办公中心正常运转；3、县志办专项工作经费2万元，主要保障县志办正常运转；4、信访事务19.2万元，主要用于解决全县特殊疑难信访问题支出；5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.23万元，属上级拨付的三月街工作经费及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,098.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少61万元，下降5.26%，主要原因是2019年度人员变动及10-12月工资列入预拨经费，一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出907.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出62.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184.86万元，支出决算为90.10万元，完成预算的49.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.80万元，完成预算的93.00%；公务用车购置及运行费支出决算为58.39万元，完成预算的43.00%；公务接待费支出决算为28.90万元，完成预算的64.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，压缩不必要开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少63.02万元，下降41.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.80万元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少80.25万元，下降57.88%；公务接待费支出决算增加14.42万元，增长99.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少的主要原因:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。厉行节约，压缩不必要开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.80万元，占3.11%；公务用车购置及运行维护费支出58.39万元，占64.81%；公务接待费支出28.90万元，占32.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.80万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加第六届亚太世界地质公园大会，参与世界地质公园管理与建设等专题研讨和会议期间组织的各项活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.90万元。其中：

国内接待费支出28.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，依据部门职能职责及年度重点工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室2019年机关运行经费支出100.36万元，与上年对比增加26.53万元，增长35.93%，主要原因是2019年政府机构改革后外事办和信访局并入政府办，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县人民政府办公室资产总额1661.74万元，其中，流动资产1565.82万元，固定资产85.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.7万元，其中流动资产增加1218.65万元，固定资产减少999.44万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加10.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1661.74	1565.82	85.42		37.18		48.24				10.5

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.98万元,其中：政府采购货物支出6.98万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2019年部门9个项目182万元开展绩效自评，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001743501111

 

 

附件:洱源县人民政府办公室部门2019年度部门决算公开表