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洱源县残疾人联合会2019年度部门决算公开

目录

第一部分⠂洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分⠂2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分⠂2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分⠂其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：洱源县残疾人联合会在县委、县人民政府的领导下，业务上接受上级残联对口指导，保留牌子，配备领导职数和专职工作人员，在县财政计划中单列户头，其主要职责是:

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为疾人服务:

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观取精神，自尊、自信、自强、自立。为社会主义建设贡献力量:

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾之间的关系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复扶贫、教育、劳动就业职业培训、文体育活动、用品用具供应福利社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.会同有关部门组织实施各级政府对残疾人优待、扶持和保障政策。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县政府和上级残联交办的其它工作内设机构洱源县残疾人联合会不设内设机构，只配备专职人员。洱源县残疾人联合会行政编制3人。其中，领导职数:正职1人，副职2人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展送温暖、献爱心活动

（1）开展春节走访慰问活动，给残疾人送温暖。春节期间由县委、县人民政府领导带队慰问贫困残疾人，经费达10800.00元（每户600元共18户），县残联自行慰问贫困残疾人，经费达6000.00元（每户300元共20户）。

（2）动员社会力量，为残疾人奉献爱心。2019年5月19日是全国第二十九次助残日，主题是“自强脱贫，助残共享”。活动期间，一是县委、县人大、县政府、县政协领导亲自带队深入贫困残疾人家中进行看望慰问，共慰问44人，慰问金额为20000元；二是县政府联系县残联的领导率领县残联相关领导到州特殊教育学校慰问在读洱源籍学生28人，慰问资金14000元。三是县级各有关单位针对本部门实际，开展了形式多样的助残日活动。全县各级各部门深入到90个挂钩村点，慰问残疾人总数464人，慰问现金及物资折币达12万多元。

2.残疾人事业工作

（1）做好残疾证办证和到期换证工作。截至目前，我县残疾人总数为9205人，2019年至今新增残疾人265人；2019年残疾证到期换证总人数为3989人。

（2）提高康复服务工作水平。一是辅具发放。截至目前共发放轮椅76辆，拐杖68副，坐便椅15台，洗澡椅2台，助行器26台，电动三轮车1台，盲杖6根，手杖8副，盲人手机2部，儿童轮椅2辆。二是助听器验配。为211人免费调试佩戴助听器。三是0-6岁残疾儿童康复救助工作。截至目前，19名残疾儿童得到入院康复医疗救助。四是精神病患者管理救助救治工作。目前共有72名精神病患者申请入院免费治疗救助。

（3）残疾人创业就业工作。截至目前，完成残疾人就业技能木雕培训18人，培训三期共51人次，实现5人就业，完成20人的农机修理培训。

（4）残疾人家庭无障碍改造。正在对40户困难残疾人实施无障碍家庭改造。

（5）有序推进两项补贴审核工作。截至目前共审核新增困难残疾人生活补贴159人，重度残疾人护理补贴315人。

（6）帮扶困难残疾人。截至目前，对我县困难残疾人救助29户，资金达12000元；临时救助外地困难残疾人10人，救助资金460元。

（7）组织开展残疾人动态更新工作，对全县9200多名残疾人开展服务状况和需求调查工作，目前该项工作已全面完成。

（8）扎实推进组联维权工作。截至目前，县残联共接访1件。

（9）开展全国“爱耳日”宣传活动。发放科普折页宣传资料500余份，全面营造关爱、帮助听力残疾人的社会氛围。

（10）开展第四届“牵着蜗牛去散步”暨全国联动大型公益活动。组织18名心智障碍儿童及家属到小南山革命烈士陵园开展红色教育及迷你马拉松等活动。

（11）强化宣传工作。截至目前，共通过电视播出残疾人公益广告7条，制作标语12条，共有残疾人工作稿件12篇被州残联微信公众号采用、有2篇被“大理日报”采用、有8篇被“洱源新闻”采用；共报送党建信息9篇，有效地宣传了我会在发展残疾人事业、服务残疾人中所做的工作，提升了县残联党支部的整体形象。

3.认真开展行业扶贫相关工作

（1）残疾学生控辍保学工作。通过对残疾学生进行摸底、登记、劝学、就学等相关工作，坚决杜绝义务教育阶段建档立卡残疾学生辍学现象，切实保障适龄残疾儿童接受教育的权利。

（2）扎实做好“挂包帮”定点扶贫工作。各挂包责任人到村入户认真核查核准挂包户“两不愁三保障”真实情况，并认真填写“户户清”核查问题整改移交清单。先后组织5名科级挂包干部及3名一般挂包干部到结对帮扶贫困户家中走访3次。帮扶项目资金共投入1200元，捐款达2600元。

（3）积极开展洱海保护“三禁四推”工作。选派2名党员干部驻村开展“三禁四推”工作；与全体党员干部签订“三禁四推”承诺书，组织党员干部经常到挂钩村开展“三清洁”活动。截至目前，县残联干部职工到挂钩村开展“三清洁”工作4次。

（4）认真开展扫黑除恶专项斗争。组织党员干部集中学习扫黑除恶相关知识并开展知识测验，与全体党员干部签订扫黑除恶承诺书，引导党员干部积极参与扫黑除恶专项斗争。

4.推进全面从严治党，不断加强党的建设

（1）扎实推进“基层党建创新提质年”工作。一是根据县残联党支部根据本单位实际，及时制定了“基层党建创新提质年”实施方案和重点项目任务清单，列出了本支部八项重点任务十个具体项目。二是开展“智慧党建”，主动适应“互联网+党建”形势，运用信息化手段增强党员教育的针对性和吸引力，组织全体党员运用“云岭先锋App”、“学习强国”平台开展网上学习，目前我会在职党员已全部下载使用。

（2）认真整顿县残联“软弱涣散”基层党组织情况。针对存在的问题，及时制定整顿方案，制定整改措施，明确责任人及整改时限，针对存在的问题进行整顿，一是进一步强化责任落实，进一步转变工作作风，进一步增强廉洁从政意识；二是进一步强化理论学习，加大对党务工作者的培训力度，加强对支部党员的日常教育管理，加强跟踪问效；三是健全基本制度；四是认真抓实基础党务，不断完善党支部规范化建设达标创建工作；五是持续深入开展“顶在前面、干在难处”专项行动；确保整顿工作取得实效。

（3）稳步开展主题教育工作

自主题教育开展以来，县残联高度重视，截至目前，开展了领导班子读书班2次，领导班子集中学习2次，对党员个人自学也作了要求，并积极开展调研成果交流会、领导班子及支部对照党章党规找差距专题会议、支部书记讲授专题党课等。努力达到理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率的目标。

5.加强党风廉政建设和反腐败工作

一是以党风廉政建设责任制为龙头，按照“一把手”负总责，“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，部署年度党风廉政建设工作，制定《2019年洱源县残疾人联合会党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，把党风廉政建设责任细化到每位班子成员，并且层层签订党风廉政建设责任书，制定整改方案，严格执行整改落实。二是不断强化全体干部职工法纪廉洁意识。对工作中暴露的不严格、不规范等问题，力求早发现，早提醒、早纠正，坚持逢会必讲，教育引导干部职工时刻保持清醒的头脑，正确看待和使用手中的权力，廉洁奉公，筑牢拒腐防变的思想道德防线。截至目前，开展党风廉政专题教育2次，组织观看《激浊扬清在云南》、《榜样4》等警示教育片16人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2019年度收入合计341.14万元。其中：财政拨款收入223.01万元，占总收入的65.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.7万元，占总收入的,3.43%。与上年对比增加53.1万元，上升18.43%，主要原因：项目资金增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2019年度支出合计258.97万元。其中基本支出119.76万元，占总支出的46.25%；其他支出139.22万元，占总支出的53.76%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出23.27万元，下降8.25%，主要原因分析：由于县县级财政紧张，10至12月在职人员工资为财政预拨经费，未列当年收支，以及人员变动减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.76万元。与上年对比减少支出55.85，下降46.8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65%。我单位人均基本支出为11.98万元，人均人员经费支出为11.66万元，人均日常公用经费支出为0.32万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.21万元。与上年对比增加32.58万元，增加30.55%，主要原因分析：2019年残疾人各项上级专项补助比上年增加。具体项目开支情况：贫困残疾人居家托养服务项目到位资金15万元，贫困残疾儿童抢救性康复到位资金10万元，贫困残疾人免费康复治疗项目到位资金1.49万元，贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目到位资金12.5万元。

项目开展工作情况：贫困残疾人居家托养服务项目2019年12月启动实施，目前正在实施中；贫困残疾儿童抢救性康复项目2020年启动实施，目前正在实施中；贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目将于2022年启动实施；贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目将于2023年启动实施。我单位2019年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出200.45万元,占本年支出合计的77.40%。与上年对比减少41.95万元，下降17.31%, 主要原因分析 ：由于县级财政困难，人员工资支出比上年减少，相应配套残疾人事业的资金减少，2019年度残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出比2018年度有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出191.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。主要用于保障洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用。

    9.卫生健康（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构人员医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.34万元，支出决算为1.57万元，完成预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的96.00%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的29.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内加大厉行节约致支出减少，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定》精简开支单位机关运行经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.45%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占81.17%；公务接待费支出0.30万元，占18.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行职能职责，相关工作氛围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2019年机关运行经费支出3.17万元，与上年对比减少4.23万元，下降44.4％。主要原因：年内人员变动及加大厉行节约致支出减少。部门机关运行经费主要用于2019年残疾人就业和扶贫、残疾人服务需求调查入户及残疾人康复工作下差补助等办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县残疾人联合会资产总额181.78万元，其中，流动资产98.94万元，固定资产82.83万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中固定资产减少11.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值11.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	181.78	98.94	82.83	29.65	25.04	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额30.93万元,其中：政府采购货物支出8.48万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出22.45万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

残疾人无障碍改造项目。根据《大理州财政局、大理州残疾人联合会关于转发云南省残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知（大财社〔2018〕243号）的要求，加强对残疾人事业发展补助资金的使用管理，确保资金及时下拨，并结合地方财力统筹使用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。并通过电话通知等方式及时通知乡镇，让残疾人了解残疾无障碍改造的标准。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001476201111

附件：洱源县残疾人联合会表20200827102615931