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洱源县园林绿化管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县园林绿化管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县园林绿化管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州风景名胜、园林绿化方针政策、法律法规和规定；负责规划区园林绿化法规规章和实施办法的拟定、审查和报批工作；会同有关部门制定园林绿化经济、技术和产业政策；指导和协调各镇乡实施绿化管理工作。

（2）负责编制绿地系统规划和规划区内生物多样性保护规划；制定园林绿化中、长期发展规划和年度计划；参与编制县城总体规划、设计和建设进行审核。

（3）组织审定规划区内绿化项目的规划设计方案，并负责监督实施；审批占用（含临时占用）城镇绿地和移、伐绿化树木的行政许可；负责城镇绿化设计、施工、监理、养护单位资质审验和管理；负责城镇绿化绿地养护标准的制定及考核。

（4）拟定绿化赔偿费、城镇绿地建设费、集中绿化建设费管理办法；编制绿化和管理项目的专项经费及正常业务经费计划，并负责经费的安排和使用。

（5）负责风景名胜区管理、资金源调查评价和等级申报工作；按权限风景名胜区规划；对风景名胜区范围内相关活动实施行政许可；依法对风景名胜区实施其他保护、监督和管理；保护和管理规划区内的古树和名木。

（6）负责公园绿地的管理、监督、检查、指导公园规划建设，保护和管理工作；对公园资源调查、评估和等级审查报批；审核新建公园规划方案及建成公园方案的调整。

（7）负责城镇绿化、公园和风景名胜区行业组织管理；负责编制园林绿化行业产业发展规划；制定行业人才培养规划；组织专业技术职称评审和技术等级考核工作。

（8）负责城市绿化、公园和风景名胜区的执法工作；负责园林绿化行政法规执法监督、行政复议、诉讼和普法教育宣传工作。

（9）负责组织开展城市绿化美化和植树造林工作；负责组织城市绿化、公园重点工程建设；负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

（10）承办县委、县人民政府、上级业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。时值深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，我单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，牢固树立和贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实洱海保护治理“八大攻坚战”，加快推进美丽县城建设之际，8名干部职工积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，在严格的党性锻炼中改进工作作风，全心全意抓实抓好园林绿化管理工作。

2.持续推进园林绿化市场化托管规范化运营管理工作。根据园林绿化分类指标体系，纳入市场化维护的主要为公园绿地、附属绿地、行道树及乔木（胸径大于等于15㎝）养护，包含公园绿地和附属绿地范围内胸径低于15㎝的所有乔木。2020年委托管护绿地总面积146746.1㎡，乔木9607棵，公厕1座，玉湖公园、观音山公园及海之源民族文化广场文化景观及公共休闲设施维护，签订托管合同价为156.21万元。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全体干部职工持续开展“挂包帮、转走访”工作，在积极做好脱贫攻坚党员干部联系建档立卡户的基础上，认真落实干部联系困难户，切实提高广大干部做好新形势下群众工作的能力和水平，在职在编8位干部人均挂钩帮扶2户困难户，经常性深入联系户走访慰问，了解群众困难，积极为贫困户发展致富出谋划策，了解群众所想，和他们做亲戚、做朋友，力所能及地帮助他们解决困难，聚焦“两不愁三保障”，助力脱贫攻坚。

4.扎实巩固省级园林县城创建成果。按照“绿随路建、一路一树”的要求，充分发挥道路绿化在改善城市生态环境和丰富城市景观中的作用，截至当前，共建成各类绿地1.8343平方公里,建成公园绿地47.41公顷，人均公园绿地13.24平方米，绿地率33.47%，绿化覆盖率38.49%，其中生产绿地13.84公顷，后山防护绿地约60.24公顷，附属绿地30.92公顷（道路附属绿地11.77公顷，单位附属绿地15.37公顷，居住区附属绿地3.78公顷），创建省级园林单位36家、园林小区4家，先后完成了洱源县城规划区及周边10科13属16种2299棵古树分级调查、鉴定、定级、登记、编号工作，其中一级古树17株、二级古树26株、后备古树资源22株，并建立档案，设立标志，加强古树名木及后续资源的保护和管理。

5.严把“双绿色图章”审查、监管及验收工作。2020年共审查8个建设项目,审查绿地面积58629.04平方米，验收11个建设项目，验收绿地面积38678.43平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县园林绿化管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县园林绿化管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县园林绿化管理局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县园林绿化管理局2020年度收入合计302.46万元。其中：财政拨款收入302.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年增加225.54万元，增长293.21%。主要原因是：一是2019年8月调入2人，2020年全年工资等项目较2019年增长；二是2019年无项目经费，2020年增加项目经费200万元。

二、支出决算情况说明

洱源县园林绿化管理局2020年度支出合计286.77万元。其中：基本支出104.81万元，占总支出的36.55%；项目支出181.97万元，占总支出的63.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年增加162.19万元，增长130.19%。主要原因是：一是2019年8月调入2人，2020年全年工资、保险等基本支出较2019年增长；二是2019年支出2018年结转项目经费50万元，2020年支出本年项目经费181.97万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县园林绿化管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.81万元。与上年对比，本年增加30.23万元，增长40.53%。主要原因是：2019年8月调入2人，2020年全年工资、保险等基本支出较2019年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.76万元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.05万元，占基本支出的3.86%，人均公用经费支出0.51万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县园林绿化管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.97万元。与上年对比，本年增加131.97万元，增长263.84%。主要原因是：县城园林绿化托管给第三方后，托管经费未纳入财政预算，2020年支出数为2019年欠款及2020年托管经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县园林绿化管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出286.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，本年增加162.19万元，增长130.19%。主要原因是：一是2019年8月调入2人，2020年全年工资、保险等基本支出较2019年增长；二是2019年支出2018年结转项目经费50万元，2020年支出本年项目经费181.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位职工基本养老保险和遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出131.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.02%。主要用于县城园林绿化托管项目经费。

11.城乡社区（类）支出135.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。主要用于单位职工基本工资和办公经费支出85.94万元，用于县城园林绿化托管项目经费50万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县园林绿化管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因预算下达车辆维修维护费1.33万元，我单位将县城园林绿化托管给第三方的同时，将我单位车辆交由第三方使用，车辆由第三方维修维护，所以无维修维护费的产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县园林绿化管理局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县园林绿化管理局资产总额167.91万元，其中，流动资产162.74万元，固定资产5.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.11万元，其中固定资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县园林绿化管理局按相关要求认真开展部门绩效，通过绩效自评工作的开展，进一步推进了资金执行力度和执行效率，增强资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县园林绿化管理局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县园林绿化管理局2020年度部门决算公开表