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洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分 洱源县茈碧湖镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 洱源县茈碧湖镇卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。接受县级卫生健康行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．基本公共卫生服务完成情况

（1）对全镇15个行政村和县级机关行政事业单位建档60978人次，建档率97.8％，电子档案60978份，建档率97.8%。

（2）提供健康教育宣传资料480种，开展讲座97期、咨询9次，使用各种广播电视及媒体进行多种方式的健康教育，营造了一种全社会共同参与的氛围。累计发放宣传资料、健教处方480种169337份，收获了较好的社会效益，赢得了群众的好评。

（3）认真按照国家扩大免疫规划实施方案和上级业务部门的要求，对全镇的适龄儿童开展了卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎、麻风、麻腮风、甲肝、乙脑、A群流脑、A+C流脑等疫苗的接种工作。

（4）认真按照传染病的防治要求，在我院门诊和各村卫生室开展了常见传染病的监测和防治工作，共上报各类传染病26例，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%以上，无漏报、迟报、瞒报现象发生，有效的阻断各类传染病在我镇流行、蔓延，确保广大人民的身体健康。

（5）认真开展儿童体检，严密监控儿童的身长发育等基本状况，做好儿童保健，全镇0-6岁儿童4332人，健康管理4285人，健康管理率98.92％。

（6）认真掌握怀孕妇女，扎实开展孕产妇系统保健服务，全镇孕产妇461人，活产464人，住院分娩464人，产检率99.35%，产妇系统管理438人，系统管理率94.4%，产后访视461人，访视率99.35％。

（7）为65岁及以上老年人每年定期进行1次健康管理，包括健康体检、健康咨询指导和干预等，截至12月31日65岁以上老年人建档5956人，卫生院完成辅助检查2500人，完成41.97%，健康管理人数4050人，管理率68%，老年人中医药健康管理服务4236人，服务率71.12%。

（8）高血压管理，截至12月31日高血压建档2911人，建档率为100%，随访2663人，规范管理2627人，管理率90.24%；糖尿病管理，截至12月31日糖尿病建档680人，建档率100%，随访636人，规范管理628人，规范管理率92.35%。

（9）对诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者，进行登记管理、随访和康复指导，全镇重症精神病患者摸底270人，实际建档270人，建档率100%。

（10）年内进行饮用水安全巡查4次，学校卫生服务巡查68次，医疗机构巡查134次，公共场所巡查617次，总计巡查823次。

2．开展家庭医生签约工作情况

根据上级部门对家庭医生签约工作的要求，抽调本院工作人员与卫生室人员组成22个家庭医生签约团队，成立家庭医生签约服务领导组，制定了茈碧湖镇家庭医生签约服务工作实施方案，截至2020年12月31日止共签约居民11394人，签约率18.27%，其中建档立卡人群1823人，签约率100%，重点人群签约9067人，签约率72.51%，并按要求进行签约服务，履约率100%，门诊诊查费减免2209人，减免金额4877元。

３．按政策要求做好健康扶贫相关工作

辖区内建档立卡户454户，1823人，其中因病致贫33户126人，4类慢病157人，患大病84人，进行家庭医生签约1823人，履约率100%。更换小药箱内物品454户，发放三减三健礼品454份，并积极进行健康扶贫政策及健康教育宣传工作。

４．加强村级业务培训及督导考核

按要求每月对村级进行一次业务指导，根据工作需要召开例会及培训，按季度完成了村级业务工作考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县茈碧湖镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人；在职在编实有事业人员36人（含应对新冠肺炎疫情影响专项招聘1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度收入合计987.29万元。其中：财政拨款收入786.43万元，占总收入的79.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入178.66万元，占总收入的18.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.20万元，占总收入的2.25%。

主要原因分析：2020年事业收入较上年基本持平。财政补助收入较上年提高42%，主要原因一是本年人员增加4人，人员补助经费增加；二是基本公共卫生项目补助经费拨款方式改变，财政项目经费拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度支出合计817.62万元。其中：基本支出656.90万元，占总支出的80.34%；项目支出160.72万元，占总支出的19.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

主要原因分析：2020年度支出合计817.62万，较上年度894.39万元减少8.58%，其中：基本支出656.90万元，较上年638.84万元增长2.8%，主要是人员增加工资增加；项目支出160.72万元，较上年255.55万元减少37.11%，主要是项目比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院正常运转的日常支出656.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.66万元，占基本支出的72.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.24万元，占基本支出的27.44%。

主要原因分析：2020年度基本支出656.90万元，较上年638.84万元增长2.8%，主要是人员增加4人的财政补助支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.72万元。较上年255.55万元减少94.83万元，下降 37.11%，主要原因：一是本年财力不足，部分项目经费未兑付；二是部分项目需考核后兑现，年末考核未完成，资金未结算。具体项目开支及开展工作情况为：其他卫生健康管理事务支出1.22万元，主要用于拴心留人政策补助支出；其他基层医疗卫生机构支出83.56万元，主要用于卫生院和村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等支出；基本公共卫生服务支出68.41万元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健、家庭医生签约服务等基本公共卫生服务支出；重大公共卫生服务支出2.49万元，主要用于疫情防控设备购置和培训支出；其他公共卫生服务支出2.51万元，主要用于乡村医生补助；中医（民族医）药专项支出0.45万元，主要用于中医治疗设备购置支出；其他医疗救助支出1.17万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；其他卫生健康支出0.91万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出635.93万元，占本年支出合计的77.78%。较上年729.47万元减少93.54万元，下降12.8%，主要原因是本年项目支出较上年减少94.83万元，下降37.11%，一是本年财力不足，部分项目经费未兑付；二是部分项目需考核后兑现，年末考核未完成，资金未结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出71.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出43.51万元，死亡抚恤支出21.06万元，离休干部（已死亡）补助支出4.71万元，遗属人员生活补助支出1.87万元。

９．卫生健康（类）支出564.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。其中：工资福利支出404.06万元，占基本支出的71.54%，主要用于人员工资性支出和社会保障缴费；商品服务支出149.76万元，占基本支出的26.52%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费等支出；资本性支出10.96万元，占基本支出的1.94%，主要用于办公设备、医疗设备购置支出。具体到项级科目支出情况：其他卫生健康管理事务支出1.22万元，乡镇卫生院支出333.35万元，其他基层医疗卫生机构支出83.56万元，基本公共卫生服务支出68.41万元，重大公共卫生服务支出2.49万元，其他公共卫生服务支出2.51万元，中医（民族医）药专项支出0.45万元，计划生育服务支出31.91万元，事业单位医疗支出25.93万元，公务员医疗补助支出12.87万元，其他医疗救助支出1.17万元，其他卫生健康支出0.91万元。

    10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年“三公”经费支出未超过预算控制数，主要原因是厉行节约，严格执行差旅、接待相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加0.15万元，主要是本年基本公共卫生服务下乡督导产生的车辆燃修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务下乡督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县茈碧湖镇卫生院资产总额594.65万元，其中，流动资产366.46万元，固定资产228.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.58万元，其中固定资产增加29.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

   

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年预算绩效管理目标要求，我单位对重点支出项目进行了绩效评价，评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县茈碧湖镇卫生院表