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洱源县公证处2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县公证处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分洱源县公证处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。

2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。

3.办理货币、物品和有价证券提存业务。

4.办理证据保全公证。

5.办理其他与公证相关的法律事务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党的十九大及十九届四中全会精神引领公证工作，进一步提高用法治思维、法律手段思考问题、解决问题的能力，做到依法办事。

2.进一步开展和巩固公证机构质量监督和行业行风建设工作成果，时刻以公证系统违法事件引以为戒，提高警惕，心存敬畏，自觉加强公证风险防范意识；做到事实不清的不办、证据不足的不办；认真履行公证员的受理关、核实关、审批关、出证关，杜绝错证、假证、关系证、人情证，确保公证质量，切实维护公证公信力。

3.不继创新公证服务方式，积极为现场监督、施工合同、产权交易、民商事交往、经济活动等方面提供优质、高效的公证法律服务，保障民商事活动安全，维护经济健康、有序流转。

4.积极为洱源县委、县政府中心工作服务，为洱海保护、精准扶贫、民商事活动等工作提供全方位的公证服务，充分发挥公证的社会服务职能。

5.巩固原有证源，积极拓展新证源。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县公证处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公证处2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公证处2020年度收入合计170.75万元。其中：财政拨款收入170.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5.47万元，增长3.31%，主要原因分析：今年非税收入较往年增多，故财政下达的非税收入安排的支出也小幅增多。

二、支出决算情况说明

洱源县公证处2020年度支出合计72.11万元。其中：基本支出67.68万元，占总支出的93.86%；项目支出4.43万元，占总支出的6.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加0.66万元，增长0.92%，主要原因分析：本年度公证业务量增多，因开展业务而产生的支出也增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县公证处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.68万元。与上年对比增加14.18万元，增长26.5%，主要原因分析：我单位本年度上缴存量资金90余万元，项目支出中用于公证专项业务的经费减少，故相关公用经费在上缴存量资金后均从基本支出中列支，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36.81万元，占基本支出的54.39%。办公费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等公用经费30.87万元，占基本支出的45.61%。人均工资福利支出12.27万元/人、人均公用经费支出10.29万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县公证处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.43万元。与上年对比减少13.52万元，下降305.19%，主要原因分析：我单位项目支出经费为财政非税返回部分，用于公证专项业务支出，本年度9月份上缴存量资金90余万元，原用于项目支出中公证专项业务支出的经费已全部上缴，故9月之后的相关公用经费均从基本支出中列支，基本支出增加，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公证处2020年度一般公共预算财政拨款支出72.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.66万元，增长0.92%，主要原因分析：本年度公证业务量增多，因开展业务而产生的支出也增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出63.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于律师公证管理中工资福利支出29.37万元，律师公证管理中商品和服务支出34.52万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于事业单位离退休中对个人和家庭的补助1.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出中机关事业单位基本养老保险缴费3.52万元。

9.卫生健康（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费2.05万元，公务员医疗补助中公务员医疗补助缴费1.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公证处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年公务接待一次，接待两餐，接待人数为7人，接待事项为云南省公证行业委员会到我处开展党建工作调研检查，公务接待费用680.00元。由于公证处公用经费为单位自苦，由财政下达非税收入安排的支出构成，故年初预算中并无“三公”经费，实际发生接待事项后决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年公证处无公务接待，无公务接待费。2020年公务接待一次，接待两餐，接待人数为7人，接待事项为云南省公证行业委员会到我处开展党建工作调研检查，公务接待费用680.00元，故公务接待费支出决算较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公务接待一次，接待两餐，接待人数为7人，接待事项为云南省公证行业委员会到我处开展党建工作调研检查，公务接待费用680.00元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县公证处2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因分析：我单位为公益二类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县公证处资产总额275.60万元，其中，流动资产264.85万元，固定资产9.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.13万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.700694万元，其中固定资产增加2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公证处2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    附件：洱源县公证处表