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中国共产党洱源县委员会党校2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县委党校在中共洱源县委的正确领导下，始终坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，认真执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕全县经济社会发展大局，求实创新，锐意进取，为洱源脱贫攻坚、洱海保护治理、乡村振兴和全面建成小康社会贡献党校力量。

1、坚持“党校姓党”，抓实主业主课。一是开展了“洱源县‘墩苗育才’干部专业能力提升研修班（5期）”“洱源县脱贫攻坚干部实战能力提升培训班”“洱源县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平考察云南重要讲话精神研讨班（3期）”“万名党员进党校”培训班（4期）“洱源县农村优秀回引人才培训班”“大理州2020年选调生综合能力提升培训班”“省级统战系统扶贫干部培训班”等21期培训班，共培训各类党员干部3600多人次。此外，选派骨干教师，深入机关、农村、企业、学校、社区，开展了习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神3期共37多场次宣讲，参学人数达3700余人次，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。二是办好学历提升教育。抓实2019级、2020级学员的教学管理工作，在2019至2020学年教学工作中，圆满完成了教学管理和授课任务，考核成绩优异，综合排名位列大理州第一位，全省前三位。担当作为，承担全州地方特色课（二）的开设和建课任务，推荐优秀教师担任全州地方特色课“推进生态文明  建设美丽中国”责任教师。

2、坚持正确方向，抓实科研工作。立足于党校作为党委、政府决策思想库的定位，积极关注全县经济社会发展的重点难点及人民群众关心的热点问题、重大理论问题和县委、县政府的中心工作，聚焦洱海保护、脱贫攻坚、绿色发展、乡村振兴等重点工作，积极参与社会调查和实践，开展有针对性、实效性的对策研究，取得一定的科研成果。课题《洱源县洱海源头保护治理问题研究》通过大理州委党校系统2020年度课题立项；论文《高原特色农业绿色发展问题探究——以云南洱源县为例》、《洱海保护视域下洱源县精准脱贫路径研究》、《党性修养永远在路上》在省州相关刊物上发表。

3、坚持从严治校，抓实党校管理。一是从严施教。紧密联系党校工作实际，坚持教育者先受教育、培训者先受培训，切实加强对教师的教育管理，严把教学科研政治关。做到讲坛论坛有纪律、公开言论守规矩。二是从严治教。完善对培训学员的管理，加强与县委组织部、学员派出单位的对接联系，通过培训上课签到、安排座次表、晚点名等方式，强化学员在党校期间的管理。三是从严管理。坚持用制度管校管人管事，严格学习管理、组织管理、生活管理，坚决做到有令必行、有禁必止。

4、坚持质量立校，抓实干部培训。一是增强培训实效。把提升学员综合素质、增强学员能力本领作为干部培训的重要任务，紧密结合洱海保护、脱贫攻坚、绿色发展、乡村振兴等全县重点工作，科学设置洱源干部急需的课程，帮助学员全面提高业务素质和履职能力，努力把干部培训的成效转化为推动发展的实效。二是强化学员管理。从学籍管理、党性锻炼、学习纪律和生活管理等方面进行规范，坚持进行入学教育，强化纪律意识、党性意识、管理意识。三是改进传统教学模式。将情景模拟、现场教学、互动交流、访谈式教学、网络教学融入教学中，增强课堂效果和实际感召力，通过互动式教学，实现教学相长、学学相长。四是注重成效考核。从学习效果考核、出勤情况考核等方面构建学员学习效果评估体系，建立学习成效反馈机制。

5、坚持人才强校，抓实队伍建设。一是加强师德师风建设。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强党校教师队伍师德师风建设，不断提升教职员工政治素养，把牢政治关。二是加强对教师的教育培训。有计划地组织党校教师特别是中青年骨干教师参加省、州党校系统师资培训，充分发挥优秀骨干教师传帮带作用，坚持让教师参加省、州专家学者到洱源作专题报告的学习和听讲，拓宽教师的视野。三是加强师资队伍建设。2020年在全县财政和编制十分紧张的情况下，积极协调考核招聘了2名研究生学历教师，进一步提升了干部队伍的年轻化、知识化和专业化程度。我校现有管理人员3名，专职教师8名，其中研究生学历4名，本科学历7名。

6、坚持规划引领，抓实基础建设。2020年7月县人民政府继续划拨11.715亩土地作为县委党校二期建设用地。县委党校结合“十四五”规划的契机谋划二期建设工作，进一步建强基础设施，以适应新时代的干部教育培训需要。

7、加强业务指导，乡镇党校培训办学初见成效。2018年我县9个乡镇党校均已挂牌成立，根据《中共洱源县委办公室关于加强乡镇党校建设管理的通知》（洱办发〔2019〕55号）。2020年以来，我校不断加大对镇乡党校的办学业务指导，积极选派骨干教师，全力支持镇乡党校开展“万名党员进党校”系列培训10期，培训农村党员干部3078人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党洱源县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2020年度收入合计204.28万元。其中：财政拨款收入204.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年147.48万元增加56.80万元，增加38.51﹪，原因主要是人员经费增加42.3万元，增加30.62﹪，公用经费增加2.3万元，增加48.76﹪，项目经费增加12万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2020年度支出合计207.31万元。其中：基本支出187.43万元，占总支出的90.41%；项目支出19.88万元，占总支出的9.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年253.74万元对比减少46.4万元，下降18.3﹪，主要原因是项目支出较上年减少91万元，下降82.07﹪，人员经费增加42.3万元，增加30.62﹪，公用经费增加2.3万元，增加48.76﹪。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.43万元。与上年142.83万元对比增加44.6万元，增长31.22%。主要原因是人员经费增加42.3万元，增加30.62﹪，公用经费增加2.3万元，增加48.76﹪。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.41万元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.02万元，占基本支出的3.75%。年人均工资支出16.4万元，公用经费支出0.64万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.88万元。与上年110.91万元对比减少91.03万元，下降82.07﹪，主要原因是异地新建项目已竣工并投入使用，但未开展决算，财政2020年未安排经费支出，项目支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况:1、洱财教〔2019〕100号下达县延安精神研究会活动经费补助支出3万元；2、洱财教〔2020〕80号关于下达县延安精神研究会活动经费补助支出2.24万元；3、洱财镇〔2020〕37号延安精神研究活动经费支出1万元；4、洱财教〔2020〕14号延安精神照耀洱海源出版经费支出2.5万元；5、洱财教〔2019〕96号党校整体搬迁经费支出8.12万元；6、洱财教〔2020〕1号干部教育培训会议经费支出3.02万元。项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出207.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年253.74万元对比减少46.4万元，下降18.3﹪，主要原因是项目支出较上年减少91万元，下降82.07﹪，人员经费增加42.3万元，增加30.62﹪，公用经费增加2.3万元，增加48.76﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于2013399-其他宣传事务支出-洱源县延安精神研究会办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出160.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于人员工资福利、商品和服务及异项目支出（工资福利支出142.17万元；商品和服务支出7.02万元；项目支出11.14万元）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于离退休费支出3.09万元；基本养老保险缴费支出17.3万元；职业年金缴费支出5.41万元。

9.卫生健康（类）支出15.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗支出9.76万元；公务员医疗补助支出6.19万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.15万元，增长427.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长427.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党校系统干部职工到洱源县调研、学习交流党校建设发展情况发生的接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校系统干部职工到洱源县调研、学习交流党校建设发展情况发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年机关运行经费支出7.02万元，与上年4.72万元对比增加2.30万元，增加48.76﹪，主要原因是2020年单位人员增加，导致公务交通补贴等人均公用经费支出增加。机关部门运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、工会费、差旅费、培训费等日常运行支出及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校资产总额105.45万元，其中，流动资产22.39万元，固定资产83.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年104.17万元相比，本年资产总额增加1.28万元，其中固定资产93.72万元减少10.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年度项目顺利实施，充分发挥项目效益，认真开展党员干部教育培训、会务及其他工作，得到参训、参会人员好评，为洱源县经济社会发展作出了积极贡献，绩效目标完成较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会党校2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293002228101111

附件：中国共产党洱源县委员会党校2020决算公开表