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中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是综合协调全县烟叶生产工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极做好调查研究工作。紧紧围绕“十四五”时期全县经济社会发展中的重点、难点和热点问题，组织开展若干项专题调查研究以及县领导交办的调研任务，在具体调研过程中，将不断增强调研的针对性和实效性，努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫，力争提出于法有据、切实可行的对策建议，转化为县委、县政府决策。继续充分发挥自身职能作用，努力创新工作方式，利用我室现有工作平台，积极组稿，继续编印好《调查与研究》，为县委、县政府决策提供重要参考。

2.切实抓好全面深化改革各项工作。一是加快经济体制改革，深化投融资体制和财税、商事制度改革，扩大减税效应，健全完善信用体系。二是健全生态文明建设体制机制。实行最严格的生态环境保护制度，倡导绿色发展方式和生活方式。三是推进政府职能转变。四是抓实农村改革工作。五是深化其他重点改革工作。加快推进民主法治、文化教育医疗卫生体制、党的制度建设、纪律检查体制和国家监察体制试点等重点改革工作，激发全社会创造力和发展活力，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

3.扎实推进烟叶生产工作。进一步巩固洱海保护成果的同时，最大限度保障民生，在确保原有烤烟面积的基础上，积极向上争取，增加烤烟种植面积指标，推进产业结构调整升级，总结经验，进一步做好烤烟绿色生态种植工作。统筹协调烟叶生产的产前、产中、产后服务，及时协调解决生产、服务工作中的热难点问题。

4.统筹兼顾，做好其他工作。重点抓好年终综合考核等各项工作，推动政研室各项工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：中国共产党洱源县委员会政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度收入合计404.58万元。其中：财政拨款收入404.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加229.41万元，增长130.96%，主要原因分析：一是职级晋升、人员调入，故人员经费增加；二是2020年绿色烟叶生产补助、2020年“两烟”生产扶持资金补助、上解州2020年烟叶扶持资金、2020年考核调研工作、2020年深化改革工作项目补助经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度支出合计389.45万元。其中：基本支出143.31万元，占总支出的36.80%；项目支出246.14万元，占总支出的63.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加249.44万元，增长178.16%，主要原因分析：一是职级晋升、人员调入，人员经费支出增加；二是2020年绿色烟叶生产补助、2020年“两烟”生产扶持资金补助、上解州2020年烟叶扶持资金、2020年考核调研工作、2020年深化改革工作项目补助经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.31万元。与上年对比增加3.3万元，增长2.36%，主要原因是职级晋升、人员调入，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.46万元，占基本支出的93.13%。办公费、水电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费9.85万元，占基本支出的6.87%。人均工资支出11.35万元/人，人均公用经费支出0.58万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.14万元。与上年对比增加246.14万元，增长246.14%，主要原因分析：一是2018年云南绿色生态烟叶发展补助项目2019年未实施，2020年继续实施完成；二是2019年云南绿色生态烟叶发展补助项目2019年未实施，2020年继续实施完成；三是2020年绿色烟叶生产补助、2020年“两烟”生产扶持资金补助、上解州2020年烟叶扶持资金、2020年考核调研工作、2020年深化改革工作项目补助经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费，上年结转1.74万元，本年支出1.68万元，用于绿色生态烟叶发展补助。该项目已实施完成。

2.2019年云南绿色生态烟叶发展补助经费，上年结转34万元，本年支出18.8万元，用于绿色生态烟叶发展补助。该项目已实施完成。

3.2020年绿色烟叶生产补助资金经费，支出27.66万元，用于绿色生态烟叶发展补助。该项目已实施完成。

4.2020年“两烟”生产扶持资金补助经费，支出4万元，用于开展烟叶生产组织和文明吸烟环境建设工作。

5.2020年考核调研工作经费，支出5万元，用于开展考核调研工作。

6.2020年深化改革工作经费，支出10万元，用于开展深化改革工作。

7.上解州2020年烟叶扶持资金，支出179万元。用于上解州2020年烟叶税。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出389.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加249.44万元，增长178.16%，主要原因分析：一是职级晋升、人员调入，人员经费支出增加；二是2020年绿色烟叶生产补助、2020年“两烟”生产扶持资金补助、上解州2020年烟叶扶持资金、2020年考核调研工作、2020年深化改革工作项目补助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%。主要用于人员工资、公务支出，人员保障经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出179.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.96%。主要用于上解州2020年烟叶扶持资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于主要养老保险缴费，职业年金缴费，遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于医疗保险缴费，公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于2018年、2019年、2020年绿色生态烟叶发展补助；烟叶生产组织和文明吸烟环境建设工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占35.95%；公务接待费支出0.98万元，占64.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展调研考核、烟叶生产、深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导调研、烟叶生产等工作；挂钩村到我单位汇报工作、反映情况等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出9.85万元，与上年对比增加0.41万元，增长4.34%，主要原因是2020年烟叶生产协调工作经费在办公费列支5万元。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党洱源县委员会政策研究室部门资产总额102.81万元，其中，流动资产97.83万元，固定资产4.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.46万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我部门积极做好调查研究工作，切实抓好全面深化改革各项工作，扎实推进烟叶生产工作，做好年度综合考评工作，统筹兼顾做好其他工作，并按要求进行绩效自评，部门绩效自评为优。通过绩效自评，我部门及时了解资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001721801111

附件：中国共产党洱源县委员会政策研究室2020年度部门决算公开表