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洱源县西山乡卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县西山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县西山乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本诊疗工作。严格落实和实施国家基本药物制度，实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。医保覆盖病种增加了特殊病种,有了制度性的突破；门诊统筹实施范围扩大，老百姓的医保待遇水平进一步提升；社会救助范围也扩大到困难群体。按季度完成对辖区村卫生室进行督导考核，根据考核结果及时发放补助资金。 截至2020年12月31日业务总收入约116.47万元，门诊人次为18262人，较去年增多5000余人次，住院出院146人，较去年有所减少。

2.公共卫生服务。自2020年01月起，我院基本公共卫生服务工作已全面铺开，农村基本公共卫生服务项目全面落实。至今统计,我院农村基本公共卫生服务项目已完成一半以上。筛查高血压患者388例，规范化管理高血压患者280例，规范管理率约72.16%；筛查糖尿病患者29例，规范化管理糖尿病人17例，规范管理率约58.62%；筛查重型精神病患者74例，规范化管理重型精神病患者70例，规范管理率约94.59%；肺结核患者20人，规范管理率约100%，推荐转诊78人，HIV检测12756人。预防接种常规疫苗2219剂。死因监测系统上报93人，传染病报告17例，我院产科首针接种乙肝、卡介苗2人。孕产妇80人，早孕建册44人，产后访视80人，访视率达100%；新生儿出生81人，男孩40人，女孩41人，0-3岁儿童264人，婴儿死亡率和孕产妇死亡率为零。计划生育管理：叶酸发放65人次，避孕药具发放给村级计生员，查环查孕完成161余人。65岁以上老年人1247人，体检完成893人，系统录入345人，规范管理率23.88%，现完成自理能力评估1096人，完成中医药管理1104人；0-3岁儿童中医药管理完成434人。我院开展主题健康宣传栏12期，健康知识讲座12期，健康教育活动9期；督导工作、指导业务8次，开展基本公共卫生人员培训2期，共培训23人次，宣传资料已经分配到各村卫生室，每家宣传折页31种，共23000份，宣传栏宣传画12期，共12张。改造原疫苗接种室、营养包储藏室为疫苗接种室。

3.健康扶贫工作。 2020年家庭医生签约工作于2019年12月开始进行续签及家签系统信息录入工作，因有部分年轻人常年外出务工，故续签工作中建档立卡户有97人未续签，已上传到家签系统。每个村委会均结合本村切实情况开展相关健康知识宣传，发放“三减三健”盒子，里面有带刻度的装油桶、装盐盒、装糖盒，劝谏居民低油、低盐、低糖健康饮食，预防高血脂、高血压、糖尿病等相关疾病。家庭医生签约服务人群覆盖率达到30%以上，重点人群签约率达到60%以上，建档立卡贫困户和计生伤残家庭户签约率达到100%。居民在基层医疗卫生机构首诊比例达到40%以上，以后逐步提高签约覆盖率和首诊比例。全年签约6623人，履约率达100%。2020年12月至今签约完成家庭医生签约居民5823人，其中续签5535人，新签288人。完成大病筛查143人，按“一人一档一方案”进行规范化管理进行。为建档立卡贫困户、边缘户、计划生育户提供医疗保障。

4.爱国卫生运动。加强领导、健全组织和制度。建立爱国卫生领导小组，完善爱国卫生工作职责，把爱卫工作列入日常工作中，每周一下午2:00进行责任区的卫生打扫，接着做工间操。每周五街天到街上进行七步洗手法的宣传众参与工作，学会洗手一人赠送一个口罩。改造院内沟槽式公厕为水冲式公厕。创建无烟单位，在院内设置指定吸烟区及烟头专用垃圾桶。

5.疫情防控。按照疫情防控工作要求，认真排查中高风险地区返乡人员，并向当地村委会报告。前来就诊人员需戴口罩、健康扫码(最好扫14天旅居史二维码)、询问14天旅居史。原则上村卫生室不能接诊发热病人，发热病人最好转诊到卫生院或哨点医院。如果接诊了要及时上报给卫生院，并进行终末消毒。做到勤开窗，常消毒，召集村卫生室人员到卫生院进行疫情防控知识、穿脱隔离衣、感染管理等相关培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县西山乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县西山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县西山乡卫生院2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县西山乡卫生院2020年度收入合计547.00万元。其中：财政拨款收入407.74万元，占总收入的74.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入122.82万元，占总收入的22.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.45万元，占总收入的3.01%。与上年对比增加149.61万元，增长37.65%，主要原因为本年门诊诊疗人次增加，事业收入增加，公卫项目资金（含疫情防控）投入增加、县财政安排了偿还中小企业欠款项目资金。

二、支出决算情况说明

洱源县西山乡卫生院2020年度支出合计364.30万元。其中：基本支出327.94万元，占总支出的90.02%；项目支出36.36万元，占总支出的9.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少74.8万元，下降17.03%，主要原因为2020年人员调出，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出减少；乡医补助、家签项目经费、基药补助、第四季度公卫经费等部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县西山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.94万元。与上年对比减少28.3万元，下降7.94%，主要原因为2020年人员调出，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.71万元，占基本支出的70.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.23万元，占基本支出的29.34%。人均支出18.22万元，其中：人员经费人均支出12.87万元，公用经费人均支出5.35万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县西山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.36万元。与上年对比增加46.51万元，增长56.12%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，疫情防控的项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构支出18.68万元，主要用于卫生院和卫生室基本药物补助及乡村医生生活补助；基本公共卫生服务6.92万元。主要用于开展基本公共卫生12项服务工作；其他公共卫生支出0.76万元，主要用于乡村医生州级生活补助；其他医疗救助支出3.78万元，主要用于家庭医生签约补助；其他卫生健康支出6.22万元，主要用于全科医生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县西山乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出240.84万元，占本年支出合计的66.11%。与上年对比减少82.2万元，下降25.45%，主要原因为2020年人员调出，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险、职业年金单位补助支出。

9.卫生健康（类）支出217.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等支出。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出145.92万元；其他基层医疗卫生机构支出14.75万元；基本公共卫生服务支出6.92万元；其他公共卫生支出0.76万元；计划生育服务支出19.76万元；事业单位医疗支出13.12万元；公务员医疗补助支出6.13万元；其他医疗救助支出3.78万元；其他卫生健康支出6.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县西山乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未超过预算数，主要原因是：厉行节约，严格执行差旅和公务接待开支相关规定，严格预算控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.50万元，增100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：使用财政资金支付预防新冠肺炎和基本公共卫生服务工作的公务用车燃料费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于预防新冠肺炎和基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县西山乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县西山乡卫生院资产总额1090.7万元，其中，流动资产371.39万元，固定资产719.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.11万元，其中固定资产减少25.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值18.08万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年预算绩效管理目标要求，我单位对重点支出项目进行了绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县西山乡卫生院2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县西山乡卫生院表