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监督索引号53293001743401000

洱源县政务服务管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全县投资项目审批在线监管平台、云南省投资审批中介超市的管理工作。

4.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

5.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

6.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

7.负责“12345 ”政务热线、“问政洱源”政务微博和政府政务信息服务在线解答等政民互动平台的运行和管理。

8.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

9.负责全县电子政务管理工作。

10.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

11.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：一是全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。二是持续深化简政放权，厘清权责关系，动态调整权责清单，梳理公布“最多跑一次”“马上办”清单。三是不断推进政务服务线上线下融合情况，及时将政务服务事项办事指南、业务流程在政务服务网上公开。推广“一部手机办事通”APP，实现政务服务事项“掌上办”。四是规范公共资源交易工作，工程建设项目、政府采购项目招投标实行全程电子化，进一步完善全程电子化网络运行平台，确保公共资源交易“公开、公正、公平”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政务服务管理局2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政务服务管理局2020年度收入合计231.27万元。其中：财政拨款收入231.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入180.96万元对比增加50.31万元，增长27.8%，主要原因是2020年度有人员调入、项目增加，人员经费及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县政务服务管理局2020年度支出合计232.59万元。其中：基本支出206.99万元，占总支出的88.99%；项目支出25.60万元，占总支出的11.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出238.44万元对比减少5.85万元，下降2.45%，主要原因是2020年度为民服务业务大楼建设项目支出0.6万元，较上年减少61.6万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.99万元。与上年日常支出176.24万元对比增加30.75万元，增长17.45%，主要原因是2020年度有人员调入，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出200.59万元，占基本支出的96.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.41万元，占基本支出的3.10%。人均日常办公经费0.4万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.60万元。与上年用于专项业务工作的经费支出62.2万元对比减少36.6万元，下降58.84%，主要原因是2020年度为民服务业务大楼建设项目支出0.6万元，较上年减少61.6万元；2020年度新增政务大厅及公共资源交易中心运行经费25万元。具体项目开支及开展工作情况：为民服务业务大楼建设的设计费用支出0.6万元，项目完成了大楼建设项目的前期准备工作；公共资源交易中心运行经费房租费9万元，办公费1万元，项目已完成；政务服务大厅运行经费办公费5.48万元，电费、邮电费4.28万元，差旅费1.83万元，劳务费3.41万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出232.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出234.44万元对比减少1.85万元，下降0.79%，主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款项目支出减少32.6万元，基本支出增加（有人员调入）30.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于人员工资福利经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为1.03万元，完成预算的77.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的79.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.49万元，增长89.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长89.62%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置年限久远，保险费及车辆维修保养费用逐年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州级业务培训、疫情防控、挂钩帮扶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县政务服务管理局2020年机关运行经费支出6.41万元，与上年机关运行经费支出12.81万元对比减少6.4万元，下降49.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费，水电费，邮电费，差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县政务服务管理局资产总额426.3万元，其中，流动资产352.18万元，固定资产11.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.21万元，增长63.28%，主要原因是2020年度收到为民服务业务大楼项目履约保证金170万元。其中固定资产减少4.07万元，下降26.45%，主要原因是对固定资产进行折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值17.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   国有资产占有使用情况表

 单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	426.3	352.18	11.32	0	4.35	0	6.97	0	62.8	0	0

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1776.11万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1776.11万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度县级安排了洱源县政务服务管理局用于政务服务大厅运行及公共资源交易中心运行经费等特定目标类项目2个，项目已全部完成，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县政务服务管理局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001743401111

附件：洱源县政务服务管理局表20210820085157473