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中国共产党洱源县委员会办公室2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会办公室根据“三定”方案，财务部门包括县委办（县委机要保密局、洱源县国家安全委员会办公室、洱源县关心下一代工作委员会办公室、洱源县档案局）以及代管财务的中共洱源县委机构编制委员会办公室、洱源县党史征集研究室（县党史学会）、共青团洱源县委、洱源县妇女联合会、洱源县工商联（商会）、洱源县档案馆、洱源县青少年宫等8个单位。主要职责是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、洱源县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作、共青团洱源县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作、洱源县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党洱源县委员会办公室（含机要保密局（密码领导小组办公室）、洱源县国家安全委员会办公室、县关工委、洱源县档案局）、中国共产党洱源县委机构编制委员会办公室、洱源县党史征集研究室（县党史学会）、共青团洱源县委员会、洱源县妇女联合会、洱源县工商业联合会（商会）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制10人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员10人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2020年度收入合计1,426.78万元。其中：财政拨款收入1,426.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比全年收入增加110.59万元，财政拨款收入增加110.59万元，占总收入的7.75%，全年收入比上年增加8.4%。主要原因是，职级晋升、人员调入导致工资津贴及人员经费、社会保障缴费等增加。同时，上级对共青团洱源县委西部志愿者生活费及养老保险等的拨款增加，是导致财政拨款总收入增加的主要原因

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2020年度支出合计1,409.35万元。其中：基本支出1,299.86万元，占总支出的92.23%；项目支出109.49万元，占总支出的7.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年支出增加79.84万元,占总支出的5.66%。全年支出比上年增加6.00%。其中：基本支出增加93.26万元，占全年基本支出的7.17%，全年支出比上年增加7.73%；项目支出减少13.42万元，占项目总支出的12.26%，全年支出比上年减少10.92%。基本支出增加的主要原因是，职级晋升、人员调入导致工资津贴及人员经费、社会保障缴费等增加。项目支出减少的主要原因为县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费及团县委西部志愿者生活补助及公用经费未在当年完成支出，结转下一年完成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,299.86万元。与上年对比，本年支出比上年支出增加93.26万元, 增加7.73%，主要原因是职级晋升、人员调入导致工资津贴补贴及社会保障缴费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,126.55万元，占基本支出的86.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.31万元，占基本支出的13.33%。年度人均基本支出16.66万元每年，人均人员经费支出14.44万元每年，人均日常公用经费支出2.22万元每年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.49万元。与上年对比，本年支出比上年支出减少13.42万元,减少10.92%。主要减少原因分析为年内县妇联、团县委、县工商联贷免扶补工作经费、团县委西部志愿者生活补助及公用经费未在当年完成支出，结转下一年完成支出。

1.团县委西部志愿者生活补助、养老保险缴费等48.13万元。

2.工商联工作经费10万元。

3.预备役二营训练经费10万元。

4.县妇联、工商联、团县委等贷免扶贫补助经费16.46万元。

5.县妇联关爱维权经费5.9万元。

6.团县委全县青少年工作经费2万元。

7.县委办常委专项经费17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,409.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，全年支出增加79.84万元，财政拨款支出增加79.74万元，占总支出的5.67%，全年支出比上年增加6.00%。主要原因是职级晋升、人员调入导致工资津贴补贴及社会保障缴费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,149.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）档案事务支出10万元，其中：档案事务--档案馆支出10万元。主要用于人档案收集保护和开展工作、保障机关正常运行经费。

（2）民主党派及工商联事务支出128.8万元，其中：民主党派及工商联事务-行政运行支出115.8万元；民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出3万元；其他民主党派及工商联事务支出10万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（3）群众团体事务支出205万元，群众团体事务-行政运行支出150.97万元；一般行政管理事务支出6.7万元；其他群众团体事务支出47.33万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出482.28万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出428.28万元；党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出54万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（5）其他共产党事务支出321.56万元，其中：其他共产党事务-行政运行支出312.56万元；其他共产党事务-一般行政管理事务支出7万元。其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（6）组织事务支出1.5万元，其中：组织事务-其他组织事务支出1.5万元，主要用于选调的大学毕业生生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于预备役二营训练费、通讯费等军队运行经费

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于人员遗属补助、养老保险缴费等支出。其中:归口的行政单位离退休支出3.94万元；机关事业单位养老保险缴费支出107.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.72万元。

9.卫生健康（类）支出98.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于医疗保险、大病保险缴费及公务员医疗补助等。其中：行政单位医疗支出66.36万元；公务员医疗补助支出31.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于县妇联、团县委、县工商联等创业贷款项目担保贴息的业务费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为18.21万元，完成预算的36.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.21万元，完成预算的55.52%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的5.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数变动的主要原因是：县委办及代管财务的编办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.18万元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降1.18%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长63.72%。公务用车购置及运行费减少的主要原因为单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出；公务接待费支出比上年增加的原因为各级各部门调研、督查、指导工作、工作交流、参观学习比上年增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.21万元，占94.53%；公务接待费支出1.00万元，占5.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县委办及代管财务的县委编办、团县委、县妇联等单位保障机要通信用车、应急保障用车等公务用车下乡、调研、督查及自然灾害应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室2020年机关运行经费支出173.31万元，与上年对比增加23.32万元, 全年支出比上年增加15.55%。主要原因是：上年度部分机关运行经费为预拨款（库款垫付），没有在2019年度决算中反映，导致2020年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党洱源县委员会办公室15资产总额2935.93万元，其中，流动资产1054.48万元，固定资产635.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1246.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.17万元，其中固定资产增加29.17万元。处置房屋建筑物529平方米，账面原值13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值2.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 2020年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有常委工作经费、县委全会及其他会议费、全县妇女儿童工作经费等15个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会办公室部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001720101111

附件：中国共产党洱源县委员会办公室2020年度决算公开表