政府信息公开

监督索引号53293003000801000

大理州洱源县茈碧湖镇2020年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，镇人民政府坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神以及党中央、国务院和省州县党委、政府系列决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展，生产生活秩序平稳恢复。

1.持续巩固脱贫成果。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要政治任务，严格落实“四个不摘”和“两防一抓”工作要求，扎实开展挂牌作战、“三个百日”专项行动。“两不愁三保障”存在问题有效解决。完成安全饮水提升改造项目3个，实施丰源村枇杷示范种植项目等产业扶持项目3个，丰源大、小南极村自然能提水项目顺利通水，中炼、丰源光伏电站投入运营。人居环境巩固提升131户，动态新增C、D级危房23户全清零。新认定扶贫车间2个、产业扶贫基地32个，发放建档立卡户子女就读职业院校在校生补助资金25.5万元、扶贫小额贴息贷款699万元。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、家庭发生重大变故户等开展常态化监测预警，及时消除风险隐患。2020年顺利通过脱贫攻坚国家普查等考核验收。

2.洱海保护持续推进。始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”“守住守好洱海”的殷殷嘱托，持续打好“三大保卫战”和“八大攻坚战”。全面完成石照壁、大小南极等14个山区村落污水管网工程扫尾和截污治污大排查大整改行动，完成1480亩茈碧湖湿地及湖滨带修复项目，试行以劳务派遣方式管护茈碧湖，严格落实河（湖）长制，“一湖两库五河六沟”管理责任落细落实，茈碧湖获得省州“美丽河湖”荣誉。清塘腾库、清沟清渠、“保水质、防蓝藻”深入开展，“三禁四推”、农业面源污染防控成果持续巩固。推进生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管理制度，加强餐饮客栈经营户巡查监管。

3.坚决打赢疫情防控阻击战。面对前所未有的疫情防控重大考验，镇人民政府采取最全面最严格的防控措施，坚决落实“外防输入、内防扩散、群防群控”的整体防控策略，压实网格化管理责任，全面排查省外返乡人员，严格分类管控中高风险地区返乡人员，严控聚集性活动，广泛宣传防疫知识，积极筹措防疫物资，坚决打好疫情防控阻击战。疫情防控形势向好发展以来，坚决克服麻痹思想、厌战情绪，严格落实公共区域扫码亮码、佩戴口罩、测量体温等工作，巩固疫情防控成果，为疫情防控常态化管理筑牢基础。通过镇村干部共同努力，全镇疫情防控取得阶段性胜利，辖区内无确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

4.爱卫创卫工作深入开展。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，扎实做好国家卫生县城创建工作，认真落实落细网格化管理责任。辖区内各重点区域实现裸露垃圾全消除，提升改造及重建公厕26座、拆除旱厕28座，新建24套洗手设施，广泛入户宣传爱国卫生“7个专项行动”，普及“七步洗手法”，宣传健康文明生活“六条新风尚”，九台社区探索建立“垃圾兑换超市”。农村人居环境整治深入推进，“三清洁”常态化开展，垃圾清运费收取率达96%，垃圾清运市场化运营效果良好。全镇所有村（社区）均达到省级卫生村创建标准。爱国卫生“7个专项行动”得到省委、省政府通报表扬。

5.城乡建设持续发展。梨园村州级乡村振兴试点任务全面完成，“厕所革命”有序实施，建成户厕661座，新建老农贸市场北侧公厕1座。老旧小区改造有序推进，碧云棚户区改造项目全面扫尾。完成碧云村陆家组、永联村大营等6个进村道路硬化项目，88个自然村村庄规划修编工作持续开展，海口梨园村、永联运亨村省级规划示范村和碧云、松鹤、海口传统村落建设顺利推进，完成碧云、松鹤2个传统村落村微型消防站建设。

6.产业转型持续推进。洱海流域农业种植结构调整和绿色生态农业转型发展步伐加快。绿色生态种植面积2.05万亩，兑付绿色生态种植补偿资金1044.62万元，推广使用有机肥4778吨，有机种植面积3927亩。大力发展梅子、木瓜产业，在哨横、果胜等4个村种植木香、重楼等9种中药材1260亩，永兴村示范种植可食玫瑰80亩，农业产业结构进一步优化，初步实现“一村一品”。高效农业持续发展，粮食播种面积6.5万亩，总产3.2万吨，大春作物种植保险基本实现全覆盖，种植烤烟2900亩，收购烟叶7850担，实现烟农收入1500万元。

7.社会事业不断进步。社会保障不断加强，医保、养老保险参保率均达95%以上，转移就业1.59万人，组织引导性培训、技能性培训37场次4119人次。基础教育质量不断提高，抓实控辍保学，小学、初中入学率均达到100%，2019-2020学年营养改善计划累计支出481万元，受益学生1.1万人次，玉湖中学积极复教复学，2020年中考囊括全县前三名，其中第一名实考成绩位列全州第一。发放民政临时救助金35.02万元、高龄补贴71.76万元，低保动态管理有序进行，特困供养落实到位。新时代文明实践所挂牌运行，农村综合文化服务中心行政村全覆盖，第七次全国人口普查年度任务圆满完成。玉湖晨钟、文强马家营老年活动室建成，移风易俗客事从简、殡葬改革工作有序推进。

8.自身建设不断加强。自觉接受镇人大监督，全年办理人大代表意见26件，办复率100%。普法责任制全面落实，禁种铲毒、反恐维稳等工作切实加强，信访和矛盾纠纷排查化解力度不断加大，共调解矛盾纠纷140件，调处率100%，调处成功138件，成功率98.57%。持续深入开展法治宣传教育，引导全民自觉学法、守法、用法。认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实党风廉政建设责任制，持续反对和克服形式主义、官僚主义。积极推广“一部手机办事通”APP安装使用，镇政府微信公众号推送119期，不断宣传全镇重点工作开展情况，及时落实“12345”政务热线、“问政洱源”及微博等平台中群众反映的热点问题，确保诉求得到妥善解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县茈碧湖镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆为保洁用三轮车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2020年度收入合计5,080.82万元。其中：财政拨款收入5,080.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加876.28万元，同比增长20.84%，增加主要原因是，洱海保护治理以及脱贫攻坚所涉及的各类项目建设数量较上年增加，相应项目需要资金增加，因此本年项目收入增长引起总体收入情况增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2020年度支出合计3,636.86万元。其中：基本支出1,699.35万元，占总支出的46.73%；项目支出1,937.51万元，占总支出的53.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年3609.13万元对比减少27.73万元，同比下降0.76%；基本支出与上年同期1433.68万元对比增加265.67万元，同比增长18.53%，主要原因为：一是本年全镇新增回引人才15名增资，二是2019年10月至12月工资为预拨,2020年工资为全年支出，无预拨，导致实际支出比2019年增加；项目支出与上年同期2175.45万元对比下降237.94万元，同比下降10.93%。主要原因分析是：本年全县资金支出较大，年底部分资金未完成支付，资金结转下年导致本年支出数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,699.35万元。与上年对比基本支出与上年同期1433.68万元对比增加265.67万元，同比增长18.53%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,657.75万元，占基本支出的97.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.60万元，占基本支出的2.45%。人均基本支出（含村组干部64人）为11.72万元/人/年，人均人员经费（含村组干部64人）11.43万元/人/年，人均公用经费（含村组干部64人）0.29万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,937.51万元。项目支出与上年同期2175.45万元对比下降237.94万元，同比下降10.93%。主要原因分析是：本年全县资金支出较大，年底部分资金未完成支付，资金结转下年导致本年支出数减少。

支出明细如下表所示：

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,617.94万元，占本年支出合计的99.48%。与上年3,573.31万元减少44.63万元，同比下降1.25%，主要原因分析：本年人员变动频繁，工资支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于人大、政府、纪检、党委等部门人员工资及办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于各类培训学习、党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于工资福利支出及日常办公费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出141.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出315.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出104.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出438.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主用于环境保护中心人员工资、相关办公经费及洱海保护工作经费等支出。；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,186.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.44%。主要用于农业、林业、水保站、畜牧兽医站部门人员工资、相关办公经费、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、防汛抗旱、农村无害化卫生厕所建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出41.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于国土部门人员工资及办公经费支出；

19.住房保障（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.45万元，支出决算为8.26万元，完成预算的72.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成预算的67.95%，公务接待费为0.48万元，完成预算数的13.91%。决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.97万元，增长56.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.33万元，增长74.76%，增长原因为：2020年疫情形势下政府工作增多，且3辆公务用车购置时间较长，使用频率高，派车路程较远，导致今年支出金额增多；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降42.53%，支出减少原因主要为：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占94.12%；公务接待费支出0.49万元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作和脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年机关运行经费支出41.60万元，与上年对比减少60.78万元，同比下降59.37%,主要原因是：本年度单位厉行节约，日常公用经费支出、公务接待费用、公务用车运行维护费用支出经费较上年减少，引起机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县茈碧湖镇资产总额5191.38万元，其中，流动资产5108.1万元，固定资产83.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.35万元，其中固定资产减少14.59万元，减少主要原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额622.41万元，其中：政府采购货物支出2.22万元；政府采购工程支出620.19万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我镇2020年涉及重点项目为：

（一）茈碧湖镇丰源村大小南极自然能提水项目，项目资金下达474.27，解决大小南极群众用水困难问题，开展高效节水灌溉，受益群众1100人。

（二）洱源县茈碧湖镇脱贫攻坚道路硬化项目，下达资金460.22万元，涉及碧云、文强、永联、中炼等村委会，项目实施改善了群众出行不便的问题，人居环境、人民幸福指数得到了极大的提升。

（三）茈碧湖镇脱贫攻坚产业扶持发展项目，下达资金107.6万元，开展丰源村枇杷种植项目，永兴村玫瑰种植项目，切实解决村内无集体经济的问题。

（四）茈碧湖镇2020年雨露计划补助资金，下达资金12.6万元，改善贫困家庭上学难的问题，受益学生数74人。

（五）玉湖上下北门民族村寨脱贫攻坚巩固提升建设项目，下达资金55.07万元，完成上北门道路硬化，改善群众出行不便问题，修缮人畜饮水工程，群众人居环境得到显著提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县茈碧湖镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003000801111

附件：大理州洱源县茈碧湖镇表