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洱源县植保植检站2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县植保植检站属于农业农村局下属全额拨款的公益性事业单位。承担全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验、示范和推广；农作物病虫害的应急防治；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

开展病虫监测与预警、农作物病虫害绿色防控与统防统治、植物检疫、科学安全用药、农药质量标签抽查等项工作，有效控制了农作物病虫草鼠为害，降低了农药使用量，实现了全年粮食增产增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：洱源县植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县植保植检站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县植保植检站2020年度收入合计202.63万元。其中：财政拨款收入202.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加36.33万元，增长21.85%，主要原因为项目经费增加21万元，2019年10至12月份工资为预拨资金。

二、支出决算情况说明

洱源县植保植检站2020年度支出合计210.97万元。其中：基本支出138.74万元，占总支出的65.76%；项目支出72.24万元，占总支出的34.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出增加58.53万元，增长38.39%，主要为基本支出增加19.55万元，增长16.40%，项目支出增加38.98万元，增长117.24%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.74万元。与上年对比，日常支出增加19.55万元，增长16.40%，主要为人员经费增加17.65万元（2019年10至12月份工资为预拨资金，没有形成正常支出），公用经费增加1.89万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.13万元，占基本支出的96.68%，年人均工资14.90万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.61万元，占基本支出的3.32%，年人均公用经费0.51万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.24万元。与上年对比，项目支出增加38.98万元，增长117.24%，主要原因为项目增加，以及上年项目支出结转本年支出8.24万元。具体项目开支为：洱财农〔2019〕76号2019年中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾虫情防控）上年结转资金8.24万元，本年支出8.24万元，项目结束；洱财农〔2020〕29号2020年中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾防控），财政拨款34万元，本年支出34万元，项目结束；洱财农〔2020〕29号2020年中央农业生产救灾资金（水稻病虫绿色防控与统防统治融合示范），财政拨款30万元，本年支出30万元，项目结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出210.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加58.53万元，增长38.39%，主要是2020年项目增加及上年项目支出结转本年支出8.24万元，工资支出增加19.55万元，2019年10至12月份工资为预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出13.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于支出事业单位基本养老保险缴费13.56万元；

9.卫生健康（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于支出事业单位医疗和公务员医疗补助，其中事业单位医疗支出7.63万元，公务员医疗补助支出3.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出186.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于事业运行和防灾救灾支出，其中事业运行支出114.18万元，防灾救灾支出72.24万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年没有接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算跟2019年不变的主要原因是我单位2019年、2020年厉行节约，“三公”经费支出为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县植保植检站2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变，主要原因为我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县植保植检站资产总额55.15万元，其中，流动资产54.23万元，固定资产净值0.92万元（固定资产原值16.91万元，已累计折旧15.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.62万元，其中固定资产增加0.44万元（购买办公电脑一台）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评工作，评价结果显示，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过部门绩效自评工作的开展，增强了资金绩效管理意识。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县植保植检站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县植保植检站表