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洱源县湿地保护管理中心2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县湿地保护管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县湿地保护管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局下设的林业事业机构，是洱源县林业和草原局下属二级预算单位，其主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督；指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法制宣传工作；制订湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地规费的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度在上级主管部门的指导下，洱源县湿地保护工作有了明显提升，湿地保护与恢复得到了进一步发展。重点工作开展情况及主要事业成效涉及以下几方面：

1、国家重要湿地保护与恢复建设项目

截止2020年，国家重要湿地保护与恢复建设项目2016年度项目（一期）已完成并通过县级竣工验收，2017年度项目（二期）已完成并通过县级竣工验收，2018年度项目（三期）已进入扫尾阶段，三个项目实施已取得很大成效，主要表现在以下几个方面：一是湿地面积得以增加。通过退耕（塘）还湿和退化湿地修复，2016年度项目（一期）在西湖东岸建成了约570亩的库塘湿地系统，2017年度项目（二期）建设完成新增湿地面积约800亩，2018年度项目（三期）建设完成新增湿地面积约880亩，西湖新增湿地面积约计2250亩；二是污染负荷有效削减，项目中生态截污沟及湖滨缓冲带的实施，将实现西湖周边农田尾水和村落污水的全面收集，有效提升了入湖水质；三是生物多样性逐步恢复，通过人工措施与自然恢复，新建的湿地内植被恢复良好，生态环境得到改善，成为湿地野生动物新的栖息地。本项目通过对洱海源头国家重要湿地保护与恢复工程项目建设，完成了水生态安全和水质改善目标和生物多样性保护目标。

2、中央财政林业改革与发展湿地保护补助项目

2020年通过对湿地保护项目阶段性的实施，完成了：（1）通过湿地管护人员聘用，加强对国家湿地公园及周边湿地恢复区域的日常巡护管理，及时制止和打击湿地违法行为，保护湿地资源不受人为破坏，建立健全日常管理长效机制；（2）通过清理控制湿地外来入侵物种，保护湿地生态系统和维护湿地生物多样，保持西湖湿地干净整洁的自然景观面貌；（3）通过购置湿地管护设施设备，对原有设施设备加强运行和维护，实现科学、全面、高效的湿地公园管理目标，不断提升西湖国家湿地公园保护管理水平和宣传教育能力，将西湖湿地独特的自然景观和人文资源呈现给世人；（4）通过开展西湖周边湿地恢复区域进出水口水质监测，收集掌握西湖周边新建湿地进出水口水质变化情况，为制定保护管理决策提供科学依据；（5）通过制作安装标识标牌和环卫设施，扩大湿地保护知识的传播途径和传播面，增强全社会湿地保护意识，全面提升国家湿地公园宣传、教育的展示能力。

3、洱海流域退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范项目

2020年通过项目的实施，完成了：（1）水质净化目标，通过传统农业模式的湿地农业化改良，从源头削减农业面源污染，保护洱海流域水环境；通过水系沟渠、废弃沟塘生态化改造，提升湿地水质净化能力，进一步提升项目区出水水质；（2）生态提升目标，通过湿地生态环境营造、生态系统构建，丰富项目区生物多样性，构建健康湿地农业生态，提升自净、自我修复能力，达到湿地农业生产可持续发展；（3）农业结构优化目标，通过各湿地农业生产模式的探索，提高农田亩产，逐步形成稳定的多模式湿地农业生产，同时可降低市场波动对经济收入的影响；（4）示范与推广目标，通过退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范项目的实施与探索，形成具有一定的参考示范价值的农田生产模式，在洱海流域内推广应用，对洱海流域大范围的水质、生态、农业生产水平提升形成质的推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县湿地保护管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县湿地保护管理中心2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2020年度收入合计515.66万元。其中：财政拨款收入515.66万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加31.03%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加601.18%及其他收入本年收入比上年减少100%，变化的原因是：本年财政拨款增加，根据洱财资环〔2020〕20号下达洱源县2020年财政存量原渠道安排项目资金(湿地保护工程中央基建投资预算2017年度)增加了项目资金。

二、支出决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2020年度支出合计1,855.67万元。其中：基本支出79.96万元，占总支出的4.31%；项目支出1,775.71万元，占总支出的95.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加19.41%，其中：基本支出比上年增加10.06%，原因是人员经费支出因社会保险缴费基数及住房公积金基数调整较上年支出增加；项目支出比上年增加19.87%，原因是2020年全面完成了年度重点工作任务，上级下达的洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目、中央财政林业改革与发展湿地保护补助项目以及洱海流域退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范项目在本年基本上都完成了建设内容，并且通过了项目竣工验收及建设项目竣工决算审计，本年按照项目建设进度加快完成了工程款的支付。项目年末结转结余为工程尾款待财政支付系统支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县湿地保护管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.96万元。基本支出比上年增加10.06%，原因是人员经费支出因社会保险缴费基数及住房公积金基数调整较上年支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.48万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.48万元，占基本支出的3.09%。我单位按照实际在编人数（6人）平均的年基本支出水平为13.18万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县湿地保护管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,775.71万元。项目支出比上年增加19.87%，原因是2020年全面完成了年度重点工作任务，上级下达的洱海流域国家重要湿地保护与恢复建设项目和中央财政林业改革与发展湿地保护补助项目以及洱海流域退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范项目在本年基本上都完成了建设内容，并且通过了项目竣工验收及建设项目竣工决算审计，本年按照项目建设进度加快完成了工程款的支付。项目年末结转结余为工程尾款待财政支付系统支付。具体项目开支及工作开展情况如下：1、2018年中央财政林业改革发展资金湿地补助项目支出61.15万元，主要开展完成了湿地保护项目阶段性的实施工作，包括管护人员聘用、外来入侵物种清理和控制、管护设备购置及设施设备运行维护、湿地恢复区域水质监测等；2、湿地保护工程中央基建投资预算2018年度拨款项目支出1,653.79万元，主要开展实施了洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）的建设；3、洱海流域退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范项目支出60.77万元，主要开展完成了洱海流域退耕还湿湿地水质净化及种养结合示范，包括农田引退水沟渠疏浚、沟渠生态修复工程、湿地农业种养多模式改造工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县湿地保护管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,794.89万元，占本年支出合计的96.72%。本年支出比上年增加37.66%，其中：基本支出比上年增加10.06%，原因是人员经费支出因社会保险缴费基数及住房公积金基数调整较上年支出增加；项目支出比上年增加39.29%，原因是2020年全面完成了年度重点工作任务，上级下达的洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目和中央财政林业改革与发展湿地保护补助项目在本年基本上都完成了建设内容，并且通过了项目竣工验收及工程决算审计，本年按照项目建设进度加快完成了工程款的支付。项目年末结转结余为工程尾款待财政支付系统支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,780.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.22%。主要用于①基本支出-人员经费63.41万元，占基本支出的97%，基本支出-日常公用经费2.48万元，占基本支出的3%；②项目支出1,714.93万元，其中:基本建设类项目1,653.79万元，项目支出占一般公共预算财政拨款支出的95.55%，其中:基本建设类项目占项目支出的96%。项目支出为：①洱财建〔2018〕85号湿地保护工程中央基建投资预算2018年度拨款项目支出1,653.79万元，主要用于洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）的建设；②洱财农〔2018〕112号2018年中央财政林业改革发展资金湿地补助项目支出61.15万元，主要用于湿地保护项目阶段性的实施，包括管护人员聘用、外来入侵物种清理和控制、管护设备购置及设施设备运行维护、湿地恢复区域水质监测等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县湿地保护管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降6.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降6.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行中央八项规定，公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县湿地保护管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县湿地保护管理中心资产总额8,795.05万元，其中，流动资产4,809.36万元，固定资产877.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,108.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470.54万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县湿地保护管理中心2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县湿地保护管理中心表