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洱源县炼铁中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县炼铁中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县炼铁中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；执行教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2．根据县教育体育改革发展规划、计划；进行学校规划建设。

3．推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；积极开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

4．根据全县教育体育人才队伍建设规划；拟订乡内教育体育人才队伍建设规划，组织教育体育人才队伍建设工作。

5．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话、督促教师参加普通话师资培训工作。

6．落实全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，认真进行国民体质监测工作。

7．加强运动队伍建设，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

8．根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

9．认真做好各类应急预案及安全演练工作；落实安全管理工作。落实教育督导和评估工作，强化督学力度，对下属完小工作进行监督、检查、评估。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．着力加快项目建设。尽早完成洱源县炼铁乡公立中心示范幼儿园建设项目。力争洱源县炼铁乡公立中心示范幼儿园2021年全面完工。

2．加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县炼铁中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心学校2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2020年度收入合计2,562.08万元。其中：财政拨款收入2,503.79万元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入58.29万元，占总收入的2.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加324.73万元，增长14.51%，主要原因是一、中小学生均公用经费比2019年提高了50元，2019年小学生均公用经费为600元/人·年，中学生均公用经费为800元/人·年；2020年提高为小学生均公用经费为650元/人·年，中学生均公用经费为850元/人·年。二、保育费收入调整，炼铁示范公立幼儿园开园学生人数增加，事业收入增加，使得总收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2020年度支出合计2,455.62万元。其中：基本支出2,091.96万元，占总支出的85.19%；项目支出363.67万元，占总支出的14.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加120.17万元，增长5.15%，，主要原因是炼铁公立示范幼儿园开园人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县炼铁中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,091.96万元。与上年对比增加338.24万元，上升19.29%.主要原因是炼铁公立示范幼儿园开园人员增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,054.41万元，占基本支出的98.21%年，人均人员经费支出15.92万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.55万元，占基本支出的1.79%，年人均日常公用支出0.34万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县炼铁中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.67万元。与上年对比减少218.05下降37.48%。主要原因是学校建设项目减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.20502－普通教育支出346.88万元，主要用于幼儿园、小学日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训、项目建设、困难学生生活补助、学生营养餐等相关支出。

2.20507－特殊教育支出11.1万元，主要用于随班就读学生公用支出，残疾儿童送教上门等支出。

3.22960－彩票公益金安排的支出5.69万元，主要用于少年宫设施设备采购、维修维护等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,408.34万元，占本年支出合计的98.07%。与上年对比增加114.05，增长4.97%，主要原因是生均公用经费增加，炼铁示范幼儿园开园人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,038.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出202.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、离休人员工资发放、遗属人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出167.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生的主要原因我单位严格执行中央八项规定，严格落实厉行节约相关规定，未支出“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县炼铁中心学校2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比未发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县炼铁中心学校资产总额7220.14万元，其中，流动资产2715.05万元，固定资产4311.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程193.53万元，无形资产0.0026万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365.19万元，其中其中流动资产减少42.24万元，固定资产减少334.48万元，在建工程增加11.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心学校2020年纳入财政专户管理资金58.29万元，缴入本级财政专户58.29万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

   

  洱源县炼铁中心学校表