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中国共产党洱源县委员会组织部2020年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

2.负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

5.拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

9.负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

10.负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

12.负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

13.按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

14.职能转变。将县委直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

15.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以“突出政治功能、提升基层组织力”为重点，全面推进基层组织建设。一是把党的政治建设摆在首位，持续推动党的创新理论在洱海源头落地生根。二是健全完善基层党建工作责任体系，推动基层党建工作责任落细落实。三是突出大抓基层的鲜明导向，推动基层党建全面进步。四是以抓实党建工作和中心工作“双推进”为载体，推动基层党建和中心工作深度融合。抓实基层党建促脱贫攻坚。五是“智慧党建”工作有力推进。六是村（社区）“两委”换届工作高位推进。

2.坚持正确用人导向，切实加强全县干部队伍建设。一是常态化开展干部分析研判。二是坚持重实干重实绩重担当的用人导向。三是强化干部队伍经常性教育。

3.坚持引培并重，强化人才队伍建设和作用发挥。

4.切实加强离退休干部管理服务工作。

5.切实抓好组织部门自身建设，努力打造模范部门和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2020年度收入合计691.36万元。其中：财政拨款收入691.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年收入632.35万元同比增加59.01万元，增长9.33%，主要原因是：2020年州委组织部下拨“大理州村（社区）两委换届工作经费”27.4万元和“选调生到村任职中央补助经费”11万元，将“离退休干部党组织学习小组业务经费和支部成员工作补贴”20.08万元列入年初财政预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2020年度支出合计631.22万元。其中：基本支出468.33万元，占总支出的74.20%；项目支出162.88万元，占总支出的25.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出730.86万元减少99.64万元，下降13.63%。主要原因:一是2019年兑付“红色信贷财政贴息”96万元；二是2019年拨付州委组织部下拨的“大理州人才工作站经费”40万元；三是2020年内支付2019年结转资金36.54万元；四是2019年支付“离休干部死亡抚恤”17.81万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.33万元。与2019年基本支出总数476.83万元对比减少8.5万元，降幅为1.78%，减少的主要原因：2019年支付“离休干部死亡抚恤”17.81万元，2020年公务交通补贴等公用经费增加9.3万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.06万元，占基本支出的89.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.27万元，占基本支出的10.09%。人均支出16.15万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.88万元。与2019年项目支出254.03万元对比减少91.15万元，下降35.88%，下降的主要原因：一是2019年兑付“红色信贷财政贴息”96万元；二是2019年拨付州委组织部下拨的“大理州人才工作站经费”40万元；三是2020年内支付2019年项目结转资金36.54万元。具体项目开支及开展工作情况：党建工作经费70万元为财政预算拨款，截至12月31日，已完成支出67.53万元，剩余2.47万元年内财政未支付完毕，结转下年使用，年度工作目标完成较好。农村党员教育培训经费16万元，截至12月31日，已支付10.27万元，完成万名党员进党校培训任务，剩余5.73万元年内未支付完毕，结转下年使用。干部教育培训经费10万元，截至12月31日，已支付6.43万元，完成年初制定的干部教育各项工作任务，剩余3.57万元年内未支付完毕，结转下年使用。非公党工委工作经费5万元，截至12月31日，已全部支付完毕，主要用于非公党工委日常公用经费支出，确保机构正常运转，不断推动“两新”组织党建工作提质增效。常委专项经费5万元，截至12月31日，已支付3万元，主要用于开展部门挂钩村和驻村工作队员的公用经费和弥补部门办公经费不足，剩余2万元年内未支付完毕，结转下年使用。人才管理工作经费2万元，截至12月31日，已全部支付完毕，主要用于开展人才工作所需经费支出。大组工网维护费2万元，截至12月31日，由于财政未授权支付，该资金结转下年使用。离退休干部党组织学习小组业务经费和支部成员工作补贴20.08万元，截至12月31日，未支付完毕，该资金结转下年支付。特困经费1万元，截至12月31日，完成支出1万元，主要用于离休干部及遗属人员的困难补助。老年大学管理经费2万元，截至12月31日，完成支出2万元，主要用于老年大学开展活动聘请老师授课酬金及临时人员工资发放。以上10个项目均为常规性、一次性项目，每年列入财政预算，不实行招投标，主要通过制定资金使用办法及加强日常检查监督管理来确保资金安全、高效运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出631.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出730.86万元对比减少99.64万元，下降13.63%。主要原因：一是2019年兑付“红色信贷财政贴息”96万元；二是2019年拨付州委组织部下拨的“大理州人才工作站经费”40万元；三是2020年内支付2019年结转资金36.54万元；四是2019年支付“离休干部死亡抚恤”17.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%。行政运行362.8万元主要用于人员工资发放、社会保险缴费及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务12.44万元主要用于常委专项经费、人才工作经费、大组工网维护费。其他组织事务支出45.03万元主要用两新组织党员培训、非公党建培训费及示范点补助、农村困难党员关爱资金等专项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出100.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于抓基层党建、干部教育培训和党员教育培训专项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出34.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.92万元，支出决算为8.61万元，完成预算的57.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.69万元，完成预算的129.9%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的10.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待逐年减少，接待费用逐年下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.48万元，下降5.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，和上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降5.88%；公务接待费支出决算0.92万元，和上年一致，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，占89.28%；公务接待费支出0.92万元，占10.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建调研、干部考察、组织工作巡查、分析研判、疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

3.公务接待费0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障到我单位开展工作交流、调研检查指导工作及与下级党组织日常业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年机关运行经费支出47.27万元，与上年机关运行经费43.28万元对比增加3.99万元，增长9.22%，增长的主要原因：2020年开始调整县处职级人员公务交通补贴标准，由原“750元/人/月”调整为“1200元/人/月”。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转，其中：办公费4.04万元，水费0.11万元，电费0.84万元，邮电费1.3万元，差旅费2.66万元，培训费0.38万元，劳务费2.82万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费6.06万元，公务交通补贴24.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部资产总额1056.69万元，其中，流动资产957.55万元，固定资产79.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563.57万元，其中:流动资产增加584.24万元，固定资产减少17.29万元，受托代理资产减少3.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                 单位：万元

     填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年列入财政预算的10个项目绩效均完成较好，充分发挥资金使用效益，专款专用，2020年各项工作坚持围绕中心、服务大局，以夯实基层基础为关键，以加强自身建设为保障，抓班子、带队伍，强基础、增活力，着力提升党建工作科学化水平，为推动全县科学发展和谐发展跨越发展，建设美丽幸福新洱源提供坚强的组织保证和人才支持。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会组织部2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001720301111

附件：中国共产党洱源县委员会组织部表