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洱源县劳动就业服务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县劳动就业服务局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州的劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3.承担全县下岗失业人员的再就业工作；负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4.负责失业人员的就业前技能培训；负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全县机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9.负责全县社区劳动保障平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10.完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实转移就业工作。2020年全县农村劳动力转移就业10.99万人，转移率71%（州级下达转移任务60%）；全县建档立卡贫困劳动力转移就业1.33万人（较去年新增转移0.25万人），转移率70%，其中省外转移就业0.38万人（较去年新增转移0.04万人），贫困劳动力转移总数和省外转移均超过去年的目标要求。新增农村劳动力转移就业13142人（年度任务10000人）完成率131.42%，新增建档立卡贫困劳动力转移就业3962人（年度任务200人）完成率1981%。加大“点对点”输送力度，目前“点对点”集中输出27批661人，对集中输送的务工人员，为其免费购买3个月的健康出行险，并发放口罩、宣传手册等，为出行保驾护航。全县认定就业扶贫车间33个，吸纳就业2416人（其中建档立卡贫困人员396人）。开发乡村公益性岗位1626人（目前实际在岗1462人），落实提标政策，从6月份开始将乡村公益性岗位补贴由原来的500元/人/月提高到800元/人/月，年内支付乡村公益性岗位补贴986.82万元。9个易地扶贫搬迁集中安置点共有313户1407人（其中建档立卡145户635人），有劳动能力的有311户864人，目前已转移就业313户754人（建档立卡355人），实现了9个集中安置点有劳动能力有转移就业意愿的搬迁户1人以上就业。高校毕业生报到登记1360人（其中建档立卡75人），实现就业1096人（其中建档立卡74人），对离校未就业高校毕业生提供“一对一”就业创业服务，发放2020届高校毕业生求职创业补贴148人14.8万元，2021届高校毕业生求职创业补贴144人14.4万元，大学生创业补贴发放3人7.02万元。

2.紧抓培训实效性。全县组织就业培训24819人次（年度任务21900人次）完成率113.33%，其中完成建档立卡贫困劳动力就业培训8371人次。县人社局广泛组织开展多层次、多形式的“订单式”、“定向式”的职业技能培训，目前完成职业技能培训和技能提升培训144期6919人（其中建档立卡贫困劳动力4976人），结合“万名党员进党校”开展转移就业引导性培训2959人。主动对接蝶泉、地热国和大理技师学院，达成了新型学徒制培训协议，在地热国开展新型学徒制培养120人；以工代训申报3家企业37人7.48万元，网络创业培训开班3期105人。开展补贴性职业技能培训7039人（任务1450人次）完成率485.45%，开展职业技能提升培训3570人（任务2945人次）完成率121.22%。

3.落实补助政策。发放失业保险稳岗返还58家2099人130.59万元，扩围行动以来发放失业补助金746人324.93万元，减免失业保险75家51.86万元，延期缴纳失业保险费5家3.12万元，清退失业保险57家5.66万元，发放价格临时补助2793人次19.13万元。给予外出务工就业创业服务补贴、当地用人单位吸纳就业补贴和贫困劳动力一次性创业补贴88人9.02万元，乡村公共服务岗位补贴1626人986.82万元，职业培训补贴301.24万元，兑现一次性交通费补助和外出务工奖补2476人211.05万元，职业技能提升行动培训补贴287.5万元，并兑付培训生活费、交通费补贴93.37万元，其他兑现就业扶贫车间奖补、城镇公益性岗位补贴和社保补贴等622.8万元，共计拨付就业补助资金、沪滇劳务协作资金和职业技能提升行动资金共计2511.8万元。

4.落实就业创业政策。2020年，完成城镇新增就业2579人（任务2450人）完成率105.27%；城镇失业人员再就业651人（任务600人）完成率108.5%；就业困难人员就业630人（任务560人）完成率112.5%；城镇登记失业率3.82%，控制在州下达的4.2%内；开发城镇公益性岗位385个；完成“贷免扶补”创业贷款278户（年度任务278户）完成率100%，放贷金额4127万元，完成创业担保贷款93户（年度任务93户）完成率100%，放贷金额1395万元，全县失业保险参保7273人（年度任务7020人）参保率103.6%，就业见习30人（年度任务30人）完成率100%。

5.加强宣传发动。强化宣传发动。通过广播电视、宣传资料、“五进五送”行动和微信公众号、政府门口网站等方式，多渠道、多形式开展转移就业、奖补政策、岗位信息和维权知识等内容宣传，不断提高知晓率，营造良好的氛围，组织“点对点”一站式送达服务，组织发动贫困劳动力外出务工。目前通过“洱源人社”微信公众号发布12批近2万多个就业岗位，在线下举办了54场宣传招聘活动，提供就业岗位信息1万多个，发放宣传资料1.2万份；在职业技能培训和“万名党员进党校”开班期间，对9879名学员开展政策宣传和就业岗位推荐，依托劳动力转移就业培训班开班开展沪滇劳务协作招聘活动21场，实现“培训+就业”的有效对接；为高校毕业生提供“一站式”服务，做好高校毕业生报到登记、档案托管、就业失业登记、政策咨询、办理《就业创业证》等就业服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县劳动就业服务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县劳动就业服务局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2020年度收入合计1913.07万元。其中：财政拨款收入1889.37万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.70万元，占总收入的1.24%。与上年对比增加298.50万元，增长18.49%。主要原因为：一是2020年上级下达就业专项资金1722.01万元，较上年增加294.92万元，上级部门下拨工业企业结构调整专项奖补23.70万元，导致项目资金收入较上年增加；二是因年内有1名在职人员辞职，人员工资性支出减少导致基本支出减少16.10万元。

二、支出决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2020年度支出合计2367.17万元。其中：基本支出91.84万元，占总支出的3.88%；项目支出2275.34万元，占总支出的96.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1377.32万元，增长139.15%。增长主要原因为：一是因加大就业扶贫政策和稳就业政策的实施，2020年支出就业资金2190.66万元，较上年增加1524.95万元；二是2020年支出沪滇劳务协作资金55万元，而上年度支出216.18万元，减少161.18万元；三是2020年因疫情期间稳就业政策支出工业企业结构调整专项奖补23.70万元。以上原因导致项目资金支出比上年度增加，又因在职人员减少1人导致基本支出比上年减少，因此本年支出总额比上年度支出增长139.15%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县劳动就业服务局正常运转的日常支出91.84万元。与上年对比减少16.10万元，下降14.92%。主要原因为：因年内有1名在职人员辞职，人员工资性支出减少导致基本支出减少；二是在2020年上级下达的工作经费以项目资金形式下达，列入项目支出，而2019年该项资金列入基本支出中，因此本年决算中基本支出较上年减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.71万元，占基本支出的91.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.13万元，占基本支出的8.85%。人均日常公用经费为0.63万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2275.34万元。与上年对比支出增加1393.43万元，增长158.00%，主要原因为：一是因加大就业扶贫政策和稳就业政策的实施，2020年支出就业资金2190.66万元，较上年增加1524.95万元；二是2020年支出沪滇劳务协作资金55.00万元，而上年度支出216.18万元，减少161.18万元；三是2020年因疫情期间稳就业政策支出工业企业结构调整专项奖补23.70万元。因此导致项目资金支出比上年度增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1.中央下达2020年就业补助资金1399.40万元，上年结转924.65万元，本年支出2151.99万元，年末结转172.06万元；2.省级下达高校毕业生就业见习生活补助19.51万元，上年结转3.94万元，本年支出9.09万元，14.36万元；3.省级下达大学生创业补贴7.02万元，上年结转1.42万元，本年支出8.44万元；4.本年省级下达人力资源和社会保障专项资金24.08万元，上年结转22.14万元，本年支出22.94万元，年末结转23.28万元；5.省级下达2020年沪滇劳务协作资金55.00万元，本年支出55.00万元；6.本年县级财政分配上级下达创业担保贷款奖补资金17.64万元，支出29.80万元，年末结转14.66万元；7.上级拨入工业企业结构调整专项奖补资金23.70万元，支出23.70万元；8.省级下达专项招聘一次性就业补贴272.00万元，本年支出为零，结转下年使用。年末项目资金结转496.37元，结转下年使用，专款支出做到专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2343.47万元，占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加1434.89万元，增长157.93%。增长主要原因为：一是因加大就业扶贫政策和稳就业政策的实施，2020年支出就业资金2190.66万元，较上年增加1524.95万元；二是2020年因疫情期间稳就业政策支出工业企业结构调整专项奖补23.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2278.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%。主要用于就业管理事务支出77.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.68万元、就业见习补贴支出7.29万元和其他就业补助支出2183.37万元；

9.卫生健康（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗保险缴费4.65万元，公务员医疗补助支出2.64万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出57.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于其他扶贫支出55万元，创业担保贷款贴息支出2.98万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降62.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降62.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费相关规定，2020年度接待比上年减少了23人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开展督促检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县劳动就业服务局2020年机关运行经费支出8.13万元，与上年对比增加0.56万元，增长7.40%。主要原因为：2019年因1名职工休产假停发公务交通补贴，公务交通补贴减少支出0.38万元，以及2020年发生包车费0.15万元，导致2020年其他交通费支出较上年增多，因此机关运行经费支出增多。部门机关运行经费主要用于购买办公耗材支出0.27万元、印刷费0.18万元、水费0.10万元、差旅费0.82万元、会议费0.04万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.91万元、公务交通补贴5.58万元和包车费支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县劳动就业服务局资产总额578.10万元，其中，流动资产569.22万元，固定资产8.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453.56万元，其中流动资产减少454.16万元，固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

按照2020年目标计划任务，完成年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率控制在4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业等工作。

（二）绩效自评的目的

监督管控专项资金是否进行专款专用，审核资金使用过程中是否合法合规，摸清资金使用效益，以及资金使用是否带来相应的经济效益、社会效益，合理规划就业专项工作发展方向。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是成立专项资金绩效自评工作组，由局长担任组长，稽核为副组长，财务人员和业务人员为成员的自评小组，对项目资金进行自查自评工作。二是由自评小组根据绩效目标编制自评工作方案。

2.组织实施

收集整理相关文件资料及依据，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，对资金使用进行核对查实，协调填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，并报审核完成上报。

（四）评价情况分析及综合评价结论

洱源县劳动就业服务局2020年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。各项就业创业项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项资金支出上，我局能严格执行相关政策法规，专款专用，无截留、挪用等现象。

（五）存在的问题和整改情况

一是内控制度需进一步完善；二是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强财务与业务的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

（六）绩效自评结果应用

一是对照绩效目标，查缺补漏，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是加强评价结果运用,加强内控制度在项目实施过程中的监督工作，确保资金使用安全有效；三是为下一步规划就业专项工作发展方向提供基础保障。

（七）主要经验及做法

一是加强组织领导和预算管理，统筹安排有效分解工作任务，确保项目顺利进行；二是及时跟进项目实施情况，根据工作情况及时调整；三是严格规范资金管理，制定了专项资金管理制度，明确了资金支付审核审批流程。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表16）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县劳动就业服务局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    附件：洱源县劳动就业服务局表-20210903105547956