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洱源县牛街乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县牛街乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县牛街乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县牛街乡卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊，开展教学查房工作，尽量将牛街、三营的病人留住，并吸引剑川、鹤庆等周边县的病人来医院就诊。

二是针对院内现有的医务人员采取送出去方针，争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修，回院后打造特色科室；加强人才队伍的建设，培养与引进并重，逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍，加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成有序竞争局面，提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

三是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

四是强化信息系统整合，加强信息化管理，完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，将县医共体作为载体，依托县医院远程诊断中心和专家的诊断，开通微信公众号，扩大我院的宣传力度，提升影响力。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

六是进一步完善医院的布局，优化服务流程，强化科学管理，提升医护人员医疗护理的综合素质，提升全院职工的职业道德，使我院处于良性可持续发展状态，更好地为群众服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县牛街乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县牛街乡卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县牛街乡卫生院2020年度收入合计669.23万元。其中：财政拨款收入476.87万元，占总收入的71.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入188.11万元，占总收入的28.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.25万元，占总收入的0.64%。与上年对比收入增加159.85万元，增加31.38%，主要原因是去年因县财力不足，部分人员经费及公用经费财政作预拨指标，未列收入，导致收入少；2020年基本公共卫生补助收入列为收入，且洱源县牛街乡卫生院事业收入增加，导致本年度收入总体增加。

二、支出决算情况说明

洱源县牛街乡卫生院2020年度支出合计489.15万元。其中：基本支出424.62万元，占总支出的86.81%；项目支出64.53万元，占总支出的13.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少98.69万元，下降16.79%，主要原因一是本年县财力不足，部分项目资金未能支出，形成结转；二是部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县牛街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.62万元。与上年对比减少29.02万元，下降6.40%，主要原因是本年因县财力不足，部分人员经费及公用经费财政作预拨指标，再则薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），导致人员基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.92万元，占基本支出的63.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.71万元，占基本支出的36.67%。人均人员经费11.69万元，人均公用经费6.77万元，人均基本支出18.46万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县牛街乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.53万元。与上年对比减少69.67万元，下降51.91%，主要原因为本年财力不足，部分项目资金未及时到位，第三、四季度基本公共卫生服务项目经费未兑付，省州县三级乡村医生补助未兑付等多项项目资金未兑付。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，具体项目开支及开展工作情况为：其他卫生健康管理事务支出0.24万元,主要用于拴心留人补贴；乡镇卫生院支出8.82万元，主要用于DR机房改造等发展项；其他基层医疗卫生机构支出11.62万元，主要用于卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助等；公共卫生支出36.40万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；医疗求助支出4.24万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；其他卫生健康支出3.21万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县牛街乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出310.38万元，占本年支出合计的63.45%。与上年对比减少100.7万元，下降24.50%，主要原因为一是本年财力不足，部分项目资金未能支出；二是薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。具体项目开支及开展工作情况：事业单位离退休支出2.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元。

9.卫生健康（类）支出459.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出0.24万元；基层医疗卫生机构支出390.70万元；公共卫生支出36.39万元；计划生育事务支出0.10万元；行政事业单位医疗支出24.94万元；医疗求助支出4.24万元;其他卫生健康支出3.21万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县牛街乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的66.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度我单位急救任务出诊次数相对减少，救护车油费、过路费及维修费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降15.41%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度我单位急救任务出诊次数相对减少，救护车油费、过路费及维修费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于救护车日常急救出诊业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县牛街乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位2020年机关运行经费与上年一致，无增减变动。原因是我单位为执业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县牛街乡卫生院资产总额745.34万元，其中，流动资产475.34万元，固定资产270.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178.34万元，其中固定资产减少30.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价均为良。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县牛街乡卫生院2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县牛街乡卫生院2020年度部门决算表