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洱源县农业机械管理站2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县农业机械管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农业机械管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展农机安全生产工作，加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督；

2.加强对报废拖拉机的管理，集中清理和整治报废拖拉机，做到该规范的规范、该报废的报废；

3.实施推广购机补贴政策，引导鼓励农民群众引进先进、适应的新型农机具，大力发挥农机化的先进性，解放生产力，促进农民增收减负；

4.结合我县实际，组织农机执法人员到各镇乡开展法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机知识宣传培训，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理投诉等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业机械管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：洱源县农业机械管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业机械管理站2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业机械管理站2020年度收入合计287.69万元。其中：财政拨款收入287.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比263.02万元，增加24.67万元，增长9.38%，主要原因是新增农机深松补贴项目收入，以及人员工资正常变动。

二、支出决算情况说明

洱源县农业机械管理站2020年度支出合计273.51万元。其中：基本支出273.51万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比261.19万元，增加12.32万元，增长4.72%，主要原因分析是人员经费正常增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县农业机械管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出273.51万元。与上年对比261.19万元，增加12.32万元，增长4.72%，主要原因分析是人员经费正常增加。其中基本支出主要包括人员经费基本工资、津贴补贴、奖金等，总计264.07万元，占基本支出的96.55%，公用经费包括办公费、水费电费等，总计9.44万元，占基本支出的3.45%。人均工资福利费用14.96万元/人、人均公用经费0.54万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县农业机械管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比用于专项业务工作的经费0.00万元，没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出273.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比261.19万元，增加12.32万元，增长4.72%，主要原因分析是人员经费正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于机关事业单位离退休费用1.06万元，占社会保障和就业（类）支出的2.86%；机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元，占社会保障和就业（类）支出的65.96%；机关事业单位职业年金缴费11.54万元，占社会保障和就业（类）支出的31.18%；

9.卫生健康（类）支出21.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于行政单位医疗14.75万元，占卫生健康（类）67.66%；支出的公务员医疗补助7.05万元，占卫生健康（类）32.34%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出214.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于事业运行支出包括人员工资和办公经费，总计214.70，占农林水（类）支出的100%（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降70.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降70.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人），主要用于大理州农机总站领导来本单位检查督导工作的接待费用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业机械管理站2020年机关运行经费支出9.44万元，与上年13.78万元对比减少了4.34万元，下降31.49%，主要是因为交通费用减少。部门机关运行经费主要用于我单位的水费、电费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费、报刊杂志费以及单位日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县农业机械管理站资产总额167.97万元，其中，流动资产125.97万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.53万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年，全县在册管理拖拉机和联合收割机2428台，拖拉机驾驶员6567人，农业机械总动力为19.92万千瓦特，耕整地机械13608台（套），联合收割机75台，排灌机械1588台，脱粒机8348台，农产品初加工机械1629台，畜牧机械1991台（套），耕种收机械化水平达到56.5%。检验上道路拖拉机1950台，办理拖拉机注册登记68台，培训拖拉机驾驶员57人，核发拖拉机驾驶证57本，审验并换发驾驶证661本。签订农机安全承诺书、交通安全责任书2601份。组织宣传人员54人次，深入乡镇集市、田间场院25次，张贴安全宣传标语10条，发放各类农机安全宣传资料18000份，举办农机安全宣传教育14场次，受教育农机驾驶操作人员900多人，全县农业机械的安全技术状况和驾驶员的安全生产意识、技术水平得到有效提高。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业机械管理站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    洱源县农业机械管理站2020决算表