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大理州洱源县炼铁乡2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州洱源县炼铁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.集中力量主攻脱贫，社会发展跨上新台阶

顺利实现贫困人口清零。坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”，扎实开展动态管理工作，2020年我乡全面完成全乡贫困人口清零，实现了消除绝对贫困的重大目标。

产业帮扶政策有效落实。全乡实现贫困户产业扶持全覆盖，持续提升产业发展扶持力度，积极争取沪滇扶贫协作等资金支持，为产业发展提供了重要的资金支持。

全面聚焦“两不愁三保障”。扎实推进安全住房项目，严格落实义务教育控辍保学“双线四包”和“三级联动”联防联控机制和健康扶贫政策，切实解决根本问题。

2.着力抓好项目建设，全乡发展呈现新风貌

道路交通不断改善。平甸公路、洱炼公路完成了部分路面拓宽、增设错车位等项目，大漾云兰高速公路炼铁段征地协调工作基本完成，炼铁乡境内各标段已入场施工，剑洱高速公路项目完成前期踏勘和初步选址工作。

基础设施不断完善。总投资500万元的炼铁中心示范幼儿园项目全面完工并投入使用，全乡基础设施不断完善，群众生产生活水平显著提升。

3.持续发挥产业优势，全乡经济迈出新步伐

农业方面，农业基础不断巩固，粮食种植面积长期保持稳定，粮食产量持续增长，粮食作物和经济作物的种植比例日趋合理。烤烟、核桃、中药材、山嵛菜、畜牧等产业不断发展，农业现代化水平不断提高。成立农业专业合作社，引进普朗特公司、“滇本草”药业等企业，中药材、山嵛菜及其他经济作物逐步成为农民收入新的增长点。

工业方面，依托邓川工业园区“一园三片区”中炼铁片区的工业规划优势，投资开发了溪登坪金矿，引进永兴红砖场，扶持志和山萮菜专业种植合作社建成山萮菜初加工厂1座，完成全乡9个小水电站的提质增效工作，全乡工业经济明显提升。

4.强化生态文明建设，绿色发展增添新优势

“爱卫”“创卫”齐抓共赢。不断加大农村厕所粪污治理力度，持续加强户厕和公厕的建设，全力开展爱国卫生“七个专项行动”和“创卫”工作，聘用保洁人员106名，在3个重点村组建了3支志愿者队伍开展环保志愿服务活动。

生态环境建设全面加强。常态化抓实森林草原防灭火工作，成立专业扑火队，大力开展森林防灭火知识宣传，全乡森林覆盖率提升到63%，林业资源保护取得明显成效，全乡生态环境持续向好。

5.强化保障改善民生，社会事业得到新发展

教育优先发展取得新成效。严格执行义务教育阶段“两免一补”相关政策，全面落实义务教育学生营养改善计划，全乡中小学生全部享受营养餐，寄宿制学生生活补助实现全覆盖，九年制义务教育巩固率达100%。

基本医疗和公共卫生服务全面加强。医疗机构诊疗水平逐步提高，村级卫生室建设全面完成，基本形成以乡卫生院为中心，村卫生室为基础，覆盖全乡的医疗卫生服务网络。历年“新农合”参合率均达95%以上。血吸虫病防治实现全面控制目标，重大疫病防控水平不断提高。

疫情防控工作有力有序。成立乡应对疫情工作领导小组及指挥部，积极应对新冠肺炎疫情，常态化开展疫情防控，全面部署、全民动员，认真落实“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”工作要求和外防输入、内强联动、网格管理、群策群力防控措施，切实筑牢防疫大堤，全乡疫情防控取得阶段性成效。

6.社会治理规范有序，社会环境呈现新气象

综治维稳扎实有效。社会治安综合治理网格化服务管理及社会治理资源整合成效明显，综治维稳信息化建设取得新突破，司法公信力不断提高，打击违法犯罪活动力度加大，人民群众安全感和满意度大幅提升。

扫黑除恶有力推进。强化组织领导，利用宣传标语、横幅 、喇叭、微信群等广泛宣传，组织派出所干警、乡村两级工作组对辖区内的重点领域、重点行业、重点场所进行摸排检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，切实为社会大局稳定“保驾护航”。

安全生产责任制有效落实。认真贯彻落实安全生产“党政同责”的有关规定，切实加强道路交通安全管理、安全生产管理、食品安全管理、农村安全管理，认真抓好建筑施工、学校安全、道路交通、社会消防、易燃易爆物品、食品药品领域的日常检查监管，保障群众生命财产安全。

7.加强政府自身建设，行政效能有了新提升

大力推进依法行政。自觉接受乡人大及其主席团监督，认真听取并采纳社会各界的意见建议，民主决策水平不断提高。以建设“法治炼铁”为目标，以“七五”普法工作为载体，形成党委决策、人大监督、政府实施、群众广泛参与的模式。

政府效能逐步提高。持续推进机关效能建设，聚焦反对“四风”，密切联系群众，完成权力清单和责任清单的动态调整，完善政府信息发布制度，深化政务公开和政府信息公开，加强乡村干部管理，切实提高为民服务水平，服务型政府建设取得新成效。

作风建设不断加强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行中央八项规定精神和省、州、县有关规定，改进文风、会风，精简会议、文件，厉行勤俭节约，压缩“三公经费”支出，加大对项目建设等重点领域的资金监管力度，坚定不移纠“四风”，党风廉政建设全面加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县炼铁乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.炼铁乡人民政府，下设五个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设五个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县炼铁乡2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2020年度收入合计4,236.51万元。其中：财政拨款收入4,236.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入4,090.35万元相比增加了146.16万元，同比增长3.57%，主要原因是2020年实施项目增加和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县炼铁乡2020年度支出合计3,786.39万元。其中：基本支出1,104.73万元，占总支出的29.18%；项目支出2,681.66万元，占总支出的70.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,672.40万元相比增加113.99万元，同比增长3.10%，主要原因是上年财政资金紧张，导致上年结转的资金在2020年支出，二是2020年加快资金拨付进度，最大程度发挥资金的使用效益，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,104.73万元。与上年日常支出1,003.44万元相比增加了101.29万元，同比增长10.09%，主要原因：一是2019年10-12月工资做预拨处理，不列入支出，2020年全年工资均列为支出，实际支出比2019年增加；。二是全乡新增回引人才11名，人员经费相对增加；三是2019年财政资金紧张，部分公用经费在2020年支出，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,037.24万元，占基本支出的93.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.49万元，占基本支出的6.11%。炼铁乡人民政府乡村组干部共305人，人均基本支出为3.62万元/人/年，人均人员经费3.40万元/人/年，人均公用经费0.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县炼铁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,681.66万元。与上年项目支出2,668.96万元相比增加了12.70万元，同比增长0.47%，主要原因是上年结转的部分项目在本年实施完毕。具体项目开支情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3,786.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,669.23万元相比增加了117.16万元，同比增长3.09%，主要原因：一是在职人员变动，工资调整；二是上年结转的部分项目在本年实施完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于保障本单位政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订。

6.科学技术（类）支出5.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于非税收入安排的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于保障本单位文化站正常运转的日常支出、发放全乡老放映员生活补助及文化站免费开放经费支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出131.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于保障本单位民政所和社会保障服务中心正常运转的日常支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

9.卫生健康（类）支出61.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出228.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于保障本单位环保站正常运转的日常支出、新增建档立卡贫困人口生态护林员补助支出和全乡各个村环境综合整治支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,983.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于保障本单位农业站（含兽医站）、林业站、水保站正常运转的日常支出，发放对村民委员会和村党支部的生活补助，全乡开展脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水和农村人居环境提升等工程支出。其中日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。  19.住房保障（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于保障本单位国土所和村镇规划建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县炼铁乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.70万元，支出决算为11.84万元，完成预算的75.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算的93.51%；公务接待费支出决算为6.51万元，完成预算的65.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.61万元，下降4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降5.35%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降4.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；二是严格公务接待审批制度；三是严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占45.00%；公务接待费支出6.51万元，占55.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公、疫情防控、脱贫攻坚、护林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.51万元。其中：

国内接待费支出6.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我乡检查调研脱贫攻坚、疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县炼铁乡2020年机关运行经费支出49.31万元，与上年机关运行经费支出37.59万元相比增加11.72万元，同比增长31.18%，增加的主要原因是：部分机关运行经费于上年度已实际支出，但在本年度报账。部门机关运行经费主要用于全乡各部门以及村组日常办公支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、工会费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县炼铁乡资产总额3,604.84万元，其中，流动资产3,563.69万元，固定资产41.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303.69万元，其中固定资产减少9.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋70平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.42万元。

 

 

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,314.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出2,314.83万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度，炼铁乡实施了脱贫攻坚道路硬化、脱贫攻坚人畜饮水、农村人居环境提升工程等项目。在资金管理和使用上，我乡严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未存在违纪违规行为，通过这些项目的实施，改善了我乡的基础设施条件，全乡农村人居环境得到较大提升，给群众带来较大的经济效益和社会效益，人民群众满意度很高，都达到了预期设定目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县炼铁乡2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003000601111 

附件：大理州洱源县炼铁乡表