政府信息公开

监督索引号53293001436301000

洱源县卫生健康局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县卫生健康局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病； 推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入开展主题教育和庆祝建党99周年庆祝活动。

（1）加强“两学一做”学习教育，巩固主题教育成果。

（2）开展“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”活动。

（3）开展庆祝建党99周年系列活动。

2.医改不断深入，公立医院综合服务能力不断提升

（1）紧密型县域医疗卫生共同体建设不断推进。县人民政府于6月24日印发了《洱源县人民政府办公室关于印发洱源县建设紧密型县域医疗卫生共同体工作方案的通知》（洱政办发〔2020〕22号）文件，明确了建立以“县人民医院为龙头，县中医医院、县妇计中心、县疾控中心协同，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的紧密型县域医疗卫生共同体，努力构建与全民健康管理服务相适应的县乡村医疗服务一体化管理体制和运行机制。按照“政府主导，明确定位；权责明确，分工协作，资源下沉，提升能力；创新机制，群众受益”的原则开展各项工作。年内，力争建成目标明确、权责清晰、分工协作 、有效运行的整合型医疗卫生体系。

（2）认真开展家庭医生签约服务工作。组建134个家庭医生团队，开展家庭医生签约服务。家庭医生签约服务优先覆盖老年人、儿童、孕产妇、慢性病人、结核病人等慢性传染性病患者、严重精神病患者、残疾人和计划生育特殊家庭、建档立卡的贫困人口等为重点人群，逐步形成家庭医生与重点人群长期稳定的契约服务关系。2020年家庭医生签约服务人群覆盖率为27.53%，签约对象履约率为93.90%，重点人群签约率为63.07%，建档立卡贫困户和计生伤残家庭户签约率和履约率都达到100%。

（3）医疗服务体系建设不断得到提升。按照“保基本、强基层、建机制”的总基调，全县重点抓实了县乡村三级医疗卫生机构基础设施建设、配置提升了一批医疗设施设备及信息化设备，增加了县级公立医院和卫生院人员编制，加大了卫生人才引进和培养，社会办医得到加强，逐步构建了公立医疗卫生机构为主体、社会办医为补充，竞争、有序的医疗服务体系。

（4）不断完善药品供应保障体系。一是规范药品采购机制。县级公立医院、乡镇卫生院、村卫生室所使用的药品（中药饮片除外）均通过“云南省药品集中采购平台”采购。二是乡镇卫生院、村卫生室全部配备国家基本药物，县人民医院基本药物使用率不低于医院用药比例的50%，县中医医院和县妇计中心不低于10%，县乡村三级医疗机构均执行药品零差率销售。三是药品采购推行“两票制”。

（5）逐步建立分级诊疗制度。以医保报销为抓手，先行试点双向转诊工作。一是在州内试点启动分级诊疗工作，县域内上转患者均需要办理审批手续。二是明确目标，力争实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗模式，县域内就诊率达到90%，基层医疗机构诊疗量占总诊疗量比例达65%。三是乡镇卫生院开设慢性病门诊。9个乡镇卫生院开通了慢病门诊服务，方便基层群众慢病就医。

3.建设项目推进情况

（1）加大固定资产投资任务。截至9月底固定资产投资完成1637万元。1.源县人民医院提质达标设备采购项目于2019年完成招标采购，招标总价1,006万元，其中2019年已完成投资474万元，2020年1至7月完成投资532万元，现已完成投资；2.洱源县疾病预防控制中心建设项目计划投资784万元，2019年完成固定资产投资336万元，2020年完成356万元。3.洱源县人民医院64排128层螺旋CT 设备于2020年1月采购完毕，采购金额：749万元，2020年8月完成投资749万元。

（2）项目建设实施顺利。一是洱源县疾控中心综合楼建设项目位于茈碧湖镇文碧路以西、8米路以北、纬四路以南，规划用地5518.05㎡（8.28亩），总建筑面积2456.15㎡，建筑层高4层，框架式结构，概算投资856.83万元，综合楼主体工程建安工程施工中标价831.81万元。该项目建设到位资金中央预算内投资资金600万元，县财政拨付资金70万元，该项目已完成主体工程建设，目前进行装饰装修阶段。二是洱源县人民医院建设项目总投资15,000万元，总建筑面积32000㎡。其中，医技综合楼8808㎡，住院综合楼17527.45㎡，传染病楼2806.39㎡，液氧间200㎡，医疗废物处理间、收集间60㎡，地下建筑面积2598.16㎡（含污水处理站）。该项目已有土地证，现已完成可行性研究报告、专项债券实施方案、环评、稳评，正在地质勘察、初设等工作。三是洱源县双提升项目。洱源县人民医院感染性疾病科建设项目，总投资约400万元。对院内原传染病楼改建2间负压病房和2间ICU（重症监护病房），增设污物通道，对传染病楼新增废水预处理，新增医疗废物暂存点。县疾控中心实验室建设暨设备采购项目，总投资316万元。在县疾控中心建设2个生物安全二级实验室和设备采购。四是洱源温泉康养综合体项目，总投资4.61亿元，目前业主正在编制方案，积极融资，寻求合作商。其他项目正在规划阶段，并积极争取卫生补短板和中央、省预算内项目资金。

4.疫情防控工作开展情况

（1）迅速反应，高位推进疫情防控。一是高站位谋划。二是高效率调度。三是高频率督查。

（2）干群联动，全县上下共同抗疫。一是干部职工全力投入。二是发动群众参与联防联控。

（3）多措并举，充分做好防控准备。一是充分做好应急准备。二是全力做好疫情防控保障。在全国防护物资紧张的困境下，想方设法筹集到一次性口罩164,150只、KN95口罩426个、防雾霾口罩500个、一次性防护服、隔离服770件、一次性手套11,050双、消毒物资21775公斤、红外线体温枪267支、护目镜35个、自制纱布口罩10,403个、医用垃圾袋2,600个以及其他防控物资，做好医疗机构、镇乡、检测点等一线人员安全保障，守好防护工作线。三是规范集中隔离和发热就诊流程。四是提升疫情应对处置能力。五是加快提升核酸检测能力。投入170万元，启动核酸检测实验室建设，目前已完工并投入使用。

（4）精准施策，常态化抓好疫情防控。

（5）协调兼顾，统筹抓好经济发展。一是做好市场保供稳价。二是切实做好劳动力就业转移。三是主动做好企业帮扶。

5.爱国卫生“7个专项行动”工作开展情况

（1）强化组织领导，建立健全机制。 一是召开全县推进爱国卫生专项行动暨国家卫生县城创建推进会，并与7个重点部门和9个镇乡人民政府签订目标责任书，压实工作责任。二是印发《洱源县推进爱国卫生专项行动实施方案》和《洱源县人民政府办公室关于成立洱源县推进爱国卫生“7个专项行动” 领导小组的通知》。三是建立工作机制，实行领导小组周调度工作制度，每周召开领导小组每周调度会议，听取各部门上周工作开展情况及存在的困难，及时研究下步工作策略。四是强化监督检查，县专项行动督查组积极对各镇乡、各部门开展爱国卫生专项行动督查。五是及时对省、州暗访组通报的问题进行整改

（2）强化工作措施，落实专项行动。截至10月14日，全县爱国卫生“7个专项行动”之“清垃圾”行动中，共出动群众224,134人次，清除垃圾6,498.52吨。“扫厕所”行动中，新建9座公厕，完成59座公厕提质达标任务，21座城区公厕及11座景区景点厕所达到三无三有标准，377座学校厕所及134座医疗卫生机构厕所达到四净三无两通一明标准，399座行政村公厕达到三净两无一明和卫生干净标准。“勤洗手”行动中，完成新建561座洗手设施，提升改造57座洗手设施。“净餐馆”行动中，全县累计出动执法人员1,200人次，检查车辆50辆次，检查餐饮服务单位717户，完成中型以上餐饮服务单位达标59户，小型餐饮达标101户。“常消毒”行动中，全面实行落实“互联网+常消毒”小程序注册使用，完成公共场所监督检查982家，覆盖率达86%。“管集市”行动中，将每周星期天定为整治县城集贸市场联合执法工作日，累计出动执法人员126人次全力整治街天“以路为市”“乱摆设摊点”的现象，且检查市场85次，摊位2,645个，清理广告143处，清理占道经营610户，督促经营者整改不规范问题276个。“众参与”行动中，规定每月最后一个星期五为全县干部职工开展卫生大扫除活动日，目前共121个单位224,134人次参与大扫除活动；及时召开业务培训会，对各镇乡各部门和公共场所负责人共618人进行培训，从业务水平、宣传方式等方面来深化群众参与工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生健康局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生健康局2020年末实有人员编制779人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制760人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员763人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，实有车辆26辆（其中：公务用车9辆，特种车辆17辆）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县卫生健康局2020年度收入合计30,440.80万元。其中：财政拨款收入15,416.87万元，占总收入的50.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入14,369.47万元，占总收入的47.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入654.46万元，占总收入的2.15%。与上年对比收入增加1,533.33万元，增长5.3%，主要原因一是政府基金预算财政拨款10万元，比上年增加；二是县医院本年财政拨款中收到中央预算内投资1,100万元，提质达标500万元，比上年增加；三是其他收入654.46万元，较上年115.17万元增长468.27%，主要是捐赠收入及救护车收入较上年增加，西山卫生院和右所卫生院将医保局拨入城乡补偿金在非本级财政拨款核算。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生健康局2020年度支出合计26,377.54万元。其中：基本支出22,143.83万元，占总支出的83.95%；项目支出4,233.71万元，占总支出的16.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少181.42万元，下降0.68%，主要原因项目支出比上年减少，一是本年县财力不足，部分项目资金未能支出，形成结转；二是部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,143.83万元。与上年对比增加733.79万元，上升3.43%，主要原因一是增加人员工资增加，二是疫情原因办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,409.97万元，占基本支出的51.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,733.86万元，占基本支出的48.47%。人均支出28.43万元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出14.65万元，公用经费人均支出13.78万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,233.71万元。与上年对比减少915.21万元，下降17.78%，主要原因为一是部分项目考核未结束，资金未结算，形成结转；二是今年没有高龄老人保健补贴项目较上年减少454.30万元。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行。

具体项目开支及开展工作情况为：市场监督管理事务支出0.5万元，主要用于食品安全监督；卫生健康管理事务支出50.24万元,主要用于拴心留人、特岗医生补助、州级老年人高龄补贴；公立医院支出792.6万元，主要用于县医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；基层医疗卫生机构支出497.12万元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；公共卫生支出2,206.69万元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；中医药支出104.44万元，主要用于中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；计划生育事务支出419.14万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及计划生育手术费支出；医疗救助支出20.02万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；老龄卫生健康事务支出110.75万元，主要用于老年人高龄保健生活补贴；其他卫生健康支出21.91万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助及全科医生补助支出；水利支出0.3万元，主要用于水质监测支出；彩票公益金额安排的支出10万元，主要用于山石屏疗养院村民活动室建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出12,777.84万元，占本年支出合计的48.44%。与上年对比增加545.49万元，增长4.46%，主要因为县医院本年财政拨款中收到中央预算内投资1,100万元，提质达标500万元，比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于非公经济党组织书记津贴和食品安全监督1.22万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,161.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出1,161.64万元。

9.卫生健康（类）支出11,614.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出235.98万元；公立医院支出2,980.6万元；基层医疗卫生机构支出2767.03万元；公共卫生支出3,895.28万元；中医药支出104.44万元；计划生育事务支出814.62万元；行政事业单位医疗支出666.42万元；医疗救助支出20.02万元；老龄卫生健康事务支出110.75万元；其他卫生健康支出19.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于水质监测0.3万，疾控中心水质监测经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.67万元，支出决算为15.90万元，完成预算的61.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.41万元，完成预算的67.32%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的43.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革及严格执行中央八项规定，各类公务接待、公务用车运行及维护等得到有效控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.54万元，增长3.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长3.52%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长3.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是上年度的费用由于财力不足未能在当年及时支付，在下年度支出，二是由于疫情原因，公车运行维护费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，占84.37%；公务接待费支出2.49万元，占15.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出13.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生健康工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出等。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生健康局2020年机关运行经费支出43.53万元，与上年对比增加12.27万元，主要原因分析为一是因财力不足，上年的部分公用经费在今年支出，二是本年疫情原因办公经费、会议费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县卫生健康局资产总额42,075.72万元，其中，流动资产17,775.16万元，固定资产净值18,154.21万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程4,535.65万元，无形资产净值1,421.19万元，其他资产189.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,124.48万元，其中固定资产增加6,173.98万元，主要原因是县医院设备购置增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.12万元；处置车辆1辆，账面原值8万元；报废报损资产17项，账面原值17.96万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋60平方米，账面原值6.6万元，实现资产使用收入6.1万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,100.93万元，其中：政府采购货物支出51.26万元；政府采购工程支出1,048.38万元；政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生健康局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001436301111

洱源县卫生健康局部门2020年决算公开表20210825034512059