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大理州洱源县邓川镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准施策抓扶贫，脱贫攻坚成效显著

扶贫短板不断补齐。发起“春夏冬三季攻势”和“户户清、村村清”行动，“两防一抓”扎实开展，“两不愁三保障”问题有效解决，脱贫攻坚挂牌督战严格落实。全面开展农村危房认定回头看工作，完成农村危房清零任务。投资完成新州、旧州、腾龙村道路硬化工程，完成腾龙村脱贫攻坚三级泵站、农田水利建设项目，农村基础设施建设全面提升。扎实开展贫困对象动态管理工作，贫困人口全面实现脱贫。

脱贫成效巩固提升。加强产业扶贫基地认证，申报县镇村级产业扶贫基地14个，认定扶贫车间1个，吸纳贫困劳动力24人。“控辍保学”全面落实，贫困户城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、家庭医生签约、教育帮扶政策实现全覆盖。

2.多措并举护洱海，生态建设成效显著

污染治理全面推进。洱海保护治理“八大攻坚战”扎实推进。辖区内7座污水处理厂站正常运行，桂皮、大营和九石沟三个村山区村落污水收集处理工程扫尾。常态化开展截污治污体系大排查大整治，加强污水处理设施运行管理及餐饮客栈非法排污执法监管。规范处置生活垃圾4613.8吨、餐厨垃圾60吨,资源化利用畜禽粪污3万吨。加快推进罗时江水环境综合整治工程扫尾工作，完成罗时江生态隔离带小江段和中和段提升改造工程。加强“两江一河”河流水质常态化监测，严格落实河道网格化管理责任制,罗时江、弥苴河、永安江三条主要入湖河流全面消除Ⅴ类及以下水体。

环境质量明显提升。各类环保督察反馈问题扎实整改，矿山治理有序推进，完成辖区内4个非煤矿山关闭退出工作, 查处土地违法案件20起，矿产资源违法案件1起。严格落实镇、村、组三级河长责任制，对照州县河长巡河提出的整改问题，举一反三逐一整改，加强农业灌溉用水精细化管理，严格源头管水控水，坚决杜绝大水漫灌、漫灌及污染物进入河道。“三清洁”“洱海保护日”系列活动常态化开展。全民参与环境保护的意识不断增强。“腾塘清库、清沟清渠”工作深入推进，清理河道12.5公里，湿地、库塘906亩，清理沟渠69.29公里，清除淤泥杂物1443.4吨，清理水生植物及垃圾杂物944吨。完成陡坡地生态治理工程1439.5亩,发放省级公益林生态效益补偿资金16.28万元。持续开展“两违”整治和“禁磷”“禁白”工作，生态环境明显改善。

3.坚持不懈抓“三农”，农业农村活力增强

三禁四推扎实有效。坚持疏堵结合，全力推进“三禁四推”工作。聘请20名“三禁四推”管理员，对田块实行网格化管理。安排专人对辖区内5个冷库进行驻库管理。在重点路段设立6个卡点，坚决杜绝蒜种流入。加强农药经营户的日常巡查监管，实现含氮磷化肥清零禁售以及高毒高残留农药禁售禁用。

绿色农业稳步发展。坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的要求，转方式、调结构、促发展。2020年大春粮食作物播种面积9819亩，实施绿色水稻种植7764亩, 其它经济作物760亩，实现粮食总产4973吨。2021年小春粮食作物播种面积8100亩，经济作物2590亩，实现粮食总产2414吨。完成烤烟生态种植350亩。

产业调整步伐加快。以“公司（合作社）+党支部+农户”的形式，加快产业结构调整，烤烟，贡菜，大荚豌豆、莴笋等蔬菜。2020年引进大理鑫国农业开发有限公司在腾龙自然村流转土地，示范种植生姜170多亩，鼓励种植大户在旧州村种植生姜50亩，水果玉米、莴笋等蔬菜150亩。继续与澄江恒阳农业开发有限责任公司合作，示范种植大荚豌豆200多亩，产业转型发展迈出坚实步伐。

乡村建设全面提升。投资建成中和、魏军、腾龙、井旁自然村公厕4座，建成农村户厕946座, 投资16万元改造提升4座集镇公厕，人居环境明显提升。卫生乡镇申报工作顺利开展。农村集体产权制度改革和“两区”划定工作有序推进。完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁发证书3568户。完成新州的“四位一体”试点项目和中和村扶持村级集体经济发展建设试点项目。农机购置补贴政策落实到位。村规民约不断完善，干净、富裕、和谐、文明的美丽乡村建设全面加快。

4.坚持统筹促发展，发展基础稳步筑牢

绿色园区加快建设。强化服务意识，全面贯彻落实省州县加快工业转型升级的政策措施。工业园区入园企业32户，从业人员4137人。骏马路、井旁路硬化亮化提升工程完工投用，入园企业废水、废气、废固全部实现达标排放。年产3000吨黑蒜绿色食品生产线、蝶泉乳业区域生态农业加工示范项目、云南时骏机械装备制造有限公司专用车建设项目完工并投入使用，时骏集群模块化产业中心项目有序推进。引导帮助中和钛矿、云弄峰砖厂、象鼻山钛矿转型发展。全力配合园区抓实企业服务工作，绿色产业园区创建基础稳步筑牢。

基础设施日趋完善。邓赕路建设项目、小江村田间道路建设项目顺利完成。投资170万元的邓川工业园区基础设施提升改造工程开工建设，投资409万元的旧州村桂皮大营村组公路建设工程建设完成。不断加强全镇农村村庄规划建设网格化管理，规范村庄规划建设管理秩序，城乡人居环境持续改善。

5.尽心竭力惠民生，民生福祉持续改善

疫情防控有力有序。成立邓川镇疫情防控工作领导小组，制定疫情防控应急预案，镇村干部全力以赴投入疫情防控常态化工作。认真落实“四早”等工作要求，抓实联防联控和医疗、物资等保障，最大程度降低疫情传播风险。深入开展地毯式排查、网格化动态管理，全镇未出现确诊或疑似病例。加大公共场所管控，取消迎接本主、客事办理、沙坝街等活动60场次。全面宣传动员，营造“人人抗疫”良好氛围。扎实开展“云南抗疫情”“云南健康码”扫码工作。深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展系列决策部署，稳步推进复工复产复学，全镇疫情防控和经济社会发展势头向好。

民生保障更加有力。完成农村劳动力培训1863人，农村劳动力转移5946人。完成“贷免扶补”和创业担保贷款15户。城乡居民医疗保险、养老保险参保率均达95%以上。“两免一补”政策有效落实。殡葬改革迈出坚实步伐，完成两个公墓项目前期工作，遗体火化、节地生态安葬稳步实施。圆满完成退役军人优抚对象信息采集、军烈属和退役军人悬挂光荣牌工作，军民融合发展局面不断巩固。移风易俗、文明创建等工作扎实开展，人民群众获得感幸福感进一步增强。

公共服务有效提升。医疗保障服务水平稳步提高，分级诊疗制度深入实施。疾病防控、血吸虫病防治等工作成效明显。“奖优免补”等计生惠民政策全面落实，文化事业加快发展,德源古城成功申报第八批全国重点文物保护单位，公共服务质量明显提升。

社会大局和谐稳定。扫黑除恶专项斗争深入开展。反邪防恐、禁毒防艾、缉枪治爆成效明显。信访、综治维稳工作不断加强，预防青少年犯罪、人民调解、社区矫正和网络安全等工作有序开展。非洲猪瘟防控成效显著，安全生产责任制全面落实，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。武装、统计、老龄、民族宗教等工作得到加强。工会、共青团、妇联、残疾人等事业全面发展。

6.深入推进依法行政，自身建设持续加强

法治政府不断强化。自觉接受镇人大主席团、社会和舆论的监督，办理人大代表意见建议12件，办复率、满意率均达100％。受理“问政洱源”政务微博2条，“七五”普法有序实施，开展普法宣传活动9次。政协小组充分发挥职能，新时期爱国统一战线不断巩固壮大。“三重一大”制度深入落实，行政决策程序不断规范，政务信息公开力度不断加大，依法履职能力不断提升。

作风建设持续加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕群众的操心事烦心事揪心事，深入开展专项整治。严格执行中央八项规定精神及省州县委实施办法，“三公”经费持续下降，会议规模和发文数量得到控制。《洱源县党政机关公务接待管理办法》深入落实。始终坚持党对一切工作的领导贯彻到政府工作各方面全过程，坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响，全面从严治党纵深推进，党风廉政和反腐败工作切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县邓川镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.邓川镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县邓川镇2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2020年度收入合计2,392.10万元。其中：财政拨款收入2,392.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长53.75万元，同比增长2.3%，主要原因是因为今年增加回引人才和项目投资。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2020年度支出合计2,646.06万元。其中：基本支出1,092.00万元，占总支出的41.27%；项目支出1,554.07万元，占总支出的58.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加136.53万元，同比增长14.29%。主要原因分析一是因为上年由于财政紧张，经费结转到今年支出；二是由于脱贫攻坚、洱海保护工作任务艰巨，经费增加。项目支出增加403.11万元，同比增长35.02%,主要原因分析去年由于财政紧张导致部分项目款未能及时拨付，存在去年的工程款在今年支付的情况，今年项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.00万元。与上年对比增加136.53万元，同比增长14.29%，主要由于上年由于财政紧张，经费结转到今年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019.47万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.53万元，占基本支出的6.64%。工资福利支出为893.88万元，年人均为13.97万元；商品和服务支出为69.48万元，对个人和家庭的补助为125.59万元，资本性支出3.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县邓川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,554.07万元。与上年对比增长403.11万元，同比增长3.02%，主要原因分析去年由于财政紧张导致部分项目款未能及时拨付，存在去年的工程款在今年支付的情况今年项目支出较上年增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,637.06万元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加608.13万元，主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于政府机关各部门的人员工资保险支出和日常经费、中心工作经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于党建经费等相关支出。

6.科学技术（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于保障政府日常经费不足的部分和项目前期经费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于文化站人员经费日常支出和老放映员生活补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出167.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于民政和社会保障中心人员经费办公支出和在职在编人员的养老保险、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出88.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于计生办人员工资和经费支出、行政单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出666.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.28%。主要用于环保站人员工资和经费支出、洱海保护湿地租地款、生态护林员工资和洱海保护治理经费等支出；

11.城乡社区（类）支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于城乡社区村委会公共厕所建设支出；

12.农林水（类）支出1,084.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.11%。主要用于农村综合改革户厕改建新建支出、草原生态奖补、森林生态效益补偿管护、防汛抗旱、脱贫攻坚和村级人员生活补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于邓川镇工业园区基础设施提升改造支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出67.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于国土所和村镇规划中心人员工资保险和经费支出；

19.住房保障（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于脱贫攻坚农村危房清零和人居环境提升改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于消防队人员工资保险和经费支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为6.75万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的122%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的111%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年由于财政紧张，经费结转到今年支出；二是由于脱贫攻坚、洱海保护工作任务艰巨，经费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.21万元，增长90.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.53万元，增长74.69%；公务接待费支出决算增加1.68万元，增长112.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年由于财政紧张，经费结转到今年支出；二是由于疫情防控、脱贫攻坚、洱海保护工作任务艰巨，经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占53.08%；公务接待费支出3.17万元，占46.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱和爱国卫生运动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱和爱国卫生运动等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县邓川镇2020年机关运行经费支出59.37万元，与上年的机关运行经费37.43万元对比增加了21.94万元,主要原因是虽然严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，但是由于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱和爱国卫生运动等工作产生的支出较去年有增长。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县邓川镇资产总额3106.19万元，其中，流动资产3004.59万元，固定资产101.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111.33万元，其中固定资产增加45.88万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位部门绩效主要涉及人大项目、脱贫攻坚的道路硬化和农田水利设施建设的项目，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县邓川镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293003000901111

附件：f50fa29c6a234af4854674687cb2d86b