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洱源县应急管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

 

 

第一部分  洱源县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展了重点行业领域专项整治，通过实施“打非治违”、安全工程“三年行动”计划、“防风险保安全迎国庆”和安全生产“大排查、大整治、大执法”等专项整治行动，检查发现有问题企业106个，排查出各类隐患572条，下发各类执法文书111份，责令停业停业整顿3户，罚款4户，罚款1.5万元。以落实企业安全生产主体责任，建立健全安全风险防控和隐患排查治理“双重”预防机制，组织企业每月进行自检自查，发现安全隐患16637条，已整改16357条，整改率99.94%，有力地净化了全县安全生产环境。

2.狠抓尾矿库闭库工作，助力洱海保护治理。牢记总书记重托，贯彻洱海保护治理“一盘棋”思想，成立工作专班，狠抓尾矿库治理闭库工作。通过持续发力，目前已完成投资600万元的诚鸿光钛矿尾矿库、投资400万元的中和钛矿尾矿库闭库工作。强力推进投资2000万元的大理矿业尾矿库闭库工作，目前完成投资300万元。积极为投资1998万元的象鼻山钛矿尾矿库闭库争取中央财政资金958万元，目前象鼻山钛矿尾矿库闭库项目正在进行招投标工作。尾矿库闭库工程的全面推进，消除了重大安全隐患，助力了洱海保护全面推进。

3.紧抓冬春救助和自然灾害救助为脱贫攻坚助力鼓劲。全力以赴收集灾害信息，及时报告各类灾害情况，积极向省、州争取冬春救助和自然灾害救助资金273万元，中央和省自然灾害生活冬春生活救助资金121万元按时足额发放2565户8660人手中，确保了受灾群众的基本生活有保障，同时还完成152万元抗旱补助资金发放工作，解决了城乡居民用水困难问题，有效助力脱贫攻坚工作。

4.成功处置自然灾害突发事件。县应急管理局积极作为，协调相关部门和镇乡，成功处置了去冬今春茈碧湖镇巡检森林火灾等各类火灾，确保了在全省、全州森林火灾高发态势下，洱源森林火灾可防可控；入汛以后，成功处置了“8.18”等极端气候条件下泥石流、凤羽河分洪沟漫堤等灾害；克服大雨暴风影响，配合大理市应急救援队伍成功解救登苍山被困的4名洱源籍人员；解救“11.11”罗坪山4名失联人员。

5.成功承办了大理州首届实战化地震应急演练。按照州人民政府安排，洱源县应急管理局积极行动，编制应急演练计划、方案、脚本，对演练现场进行多次实地勘查，购买15万元演练器材设备，组织演练队伍进行强化驻训，成功承办了军地300余人专业队伍参演的大理州首届实战化地震应急演练。

6.强化安全培训教育。以“安全生产月”和“防范风险化工行”宣传教育活动为抓手，深入开展安全宣传教育“七进”活动。全年共开展安全发展主题宣讲7场次，参加人员360人次；开展“两客一危”从业人员警示教育3场次，培训从业人员1498人次；在八大重点行业开展培训12期，670名特种作业人员、70名烟花爆竹零售长期经营户负责人接受了安全生产教育培训，安全生产氛围日益浓厚。

7.快速推进应急指挥平台建设。筹集资金30万元，购置了应急指挥中心会商室、安装了州、县应急指挥影像联接系统。编制了投资478.5万元的应急指挥中心建设案，采取政企共建方式建设，目前进入招标文本准备阶段。成立洱源县应急管理服务中心，配备5名“军转地”专业消防队员。编制了洱源县自然灾害类安全生产类应急救援预案。按照应急管理职能转变要求，组织涉及自然灾害的7个部门编制12个专业应急预案，组织涉及安全生产的11个部门编制了20 个专业应急预案，目前32个应急预案初审、专家评审工作已结束，正在组织审定。编制1个三年行动总体方案、2个专题学习方案、9个专项实施方案。目前已组织完成企业底数澄清、安全隐患排查、隐患整改台账登记工作。提前备战森林防火工作。为了切实有力打好今冬明春森林防火保卫战，做到未雨绸缪，积极争取演练经费5万元，组织县森林消防中队、县消防救援大队、相关部门和9镇乡共150余人，在凤羽镇凤头山进行森林防火演练。大力开展森林防火宣传活动，组织9镇乡在赶集日进行森林防火宣传，安排流动车辆巡回宣传森林防火。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县应急管理局。

2.洱源县应急管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县应急管理局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业工勤人员5人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县应急管理局2020年度收入合计2,071.63万元。其中：财政拨款收入2,071.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1633.39万元，增长372.72%。主要原因分析2020年度财政加大资金投入力度项目资金投入增加。其中：中央基建投资预算（拨款）增加矿库闭库建设资金；省级2020年安全生产专项转移支付增加安全隐患治理资金；中央自然灾害救灾资金2020-2021年冬春救助资金增加。

二、支出决算情况说明

洱源县应急管理局2020年度支出合计678.44万元。其中：基本支出278.13万元，占总支出的41.00%；项目支出400.31万元，占总支出的59.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加355.03万元，增长109.78%，主要原因分析：人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置5人。灾害防治及应急管理支出增加，诚鸿光钛矿尾矿库闭库治理资金支出100万元，自然灾害救灾救助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.13万元。与上年对比增加136.75万元，增长96.73%，主要原因分析人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.54万元，占基本支出的83.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.59万元，占基本支出的16.39%。年人均基本支出13.90万元，年人均人员经费支出11.63万元，年人均日常公用经费支出2.28万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400.31万元。与上年对比增加258.93，增长183.14%，主要原因分析2020年度财政加大资金投入力度，项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：其他农林水支出诚鸿光钛矿尾矿库闭库治理补助资金支出100.00万元。灾害防治及应急管理支出300.31万元，落实企业安全生产主体责任，建立健全安全风险防控和隐患排查治理“双重”预防机制，组织企业每月进行自检自查，有力地净化了全县安全生产环境。自然灾害救灾及恢复重建支出151.00万元，解决我县遭受自然灾害地区的居民在冬春期间无力克服的衣、食、住等基本生活困难，取得了明显成效。 其他灾害防治及应急管理支出134.53万元根据各镇乡干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，根据灾情统计分配中央自然灾害救灾资金到各镇乡，支援受灾地区开展应急抗旱工作，解决受灾群众生活饮水困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出678.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加355.03万元，增长109.78%，主要原因分析：人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置5人；生态保护其他农林水支出诚鸿光钛矿尾矿库闭库治理资金支出增加100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，其他行政事业单位养老支出0.41万元。

9.卫生健康（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政单位医疗12.23万元，公务员医疗补助5.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于生态保护其他农林水支出诚鸿光钛矿尾矿库闭库治理资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出534.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于应急管理事务249.29万元，中央自然灾害生活补助138.00万元，地方自然灾害生活补助13.00万元，其它自然灾害防治及应急管理支出134.53万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的44.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.03万元，完成预算的46.62%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的40.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格控制接待人数，控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.73万元，下降50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元，下降49.01%；公务接待费支出决算增减少1.82万元，下降52.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格控制接待人数，控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占65.10%；公务接待费支出1.62万元，占34.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县范范围内应急指挥协调、安全检查，省、州出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.62万元。其中：

国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要接待省、州其他部门监督检查应急工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县应急管理局2020年机关运行经费支出45.59万元，与上年对比增加18.09万元，增长65.78%，主要原因分析行政正常调入1人，转业退伍安置事业工勤5人，人员增加后工资、津贴补贴及社会保障经费增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县应急管理局资产总额1633.77万元，其中，流动资产1622.38万元，固定资产原值11.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1311.79万元，其中固定资产减少2.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

  

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出6.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

洱源县应急管理局灾害防治及应急管理（类）支出534.82万元，主要用于应急管理事务249.29万元，中央自然灾害生活补助138.00万元，地方自然灾害生活补助13.00万元，其它自然灾害防治及应急管理支出134.53万元。整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目标产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价，我单位在推动安全生产监管、防灾减灾救灾、安全隐患治理等方面均取得不错的效果。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县应急管理局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001234201111

洱源县应急管理局2020年部门决算公开表