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大理州洱源县牛街乡2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

牛街乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作；（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定；（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入，管好用好财政资金，不断增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.乡村振兴全面推进，农业农村活力增强

农业生产成效明显。完成小春生态种植27000亩管理任务，完成小春3000亩耕地轮作项目任务，确保了小春增产增收。完成大春播种面积3.783万亩，其中粮食作物2.78万亩，经济作物1.003万亩。完成烤烟种植2530亩，烟农烟叶交售收入1189.98万元。完成购机补贴60万元任务。完成惠农政策耕地地力补贴兑付准备工作，共发放3.62万亩249.7万元。完成小额信贷扶贫工作400余户2000余万元。完成中草药材扶贫产业种植59户261亩收购工作全乡完成37个产业扶贫基地。完成春秋两季重大动物疫病防控工作,大牲畜疫苗注射21110头、禽流感疫苗注射29155羽，免疫密度为 99 %、羊小反刍兽疫疫苗注射2981只，完成县级下达任务数的99.4%。本年度辖区内养殖户申报产地检疫符合条件并受理且出具检疫合格证15起，非洲猪瘟防控工作有序开展，经排查全乡未发现非洲猪瘟疑似病例。

农村人居环境持续改善。以打赢疫情防控阻击战为重点，同时大力推进云南省爱国卫生运动“七大专项行动”，对标对表农村人居环境整治三年行动各项重点任务，推动农村人居环境不断提升。一是加大村庄清洁力度：开展村庄环境集中整治82次，累计发动参加人员8500多人次，累计清理各类垃圾3000余吨。清理村内水塘数量35口，清理村内沟渠数量107.2公里，清理村内淤泥数量86.9吨，清理残垣断壁数量35处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量175吨等，建立村庄清洁半月红黑榜制度。二是爱国卫生运动全民参与:广泛宣传发动广大干部职工和群众，深入开展环境卫生整治行动，加强日常环卫保洁，全面消除卫生死角，做到人人参与大扫除。积极开展病媒生物防制与消杀工作，及时消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孳生环境，有效降低病媒生物密度。三是推进厕所革命:加强对全年改厕工作的谋划、推进，完成户厕建改418座，公厕6座建改任务。四是加大宣传教育力度：充分运用广播、墙报、户外电子显示屏、宣传册等媒体媒介，持续宣传疫情防控基本知识和卫生健康知识，发放宣传资料2400份，卫生整治倡议书1000多份。

农业面源污染治理效果突出。一方面完成大春种植面源污染管理各项任务。一是以禁止使用含氮磷化肥和高毒高残留农药为抓手，对全乡大春作物进行了中耕、肥水生态种植管理；二是以病虫害绿色防控为重点，完成有机化试点建设1350亩；三是以节水灌溉为主进行用水管理，实现减少农田尾水排放28%以上；四是抓好大春收割指导，推广秸秆资源化利用措施。另一方面抓好2021年小春种植面源污染治理工作。一是全乡坚决深入开展大蒜禁种工作和禁止高毒高残留农药、含氮磷化肥使用工作，及时签订禁种承诺书4235户，同时聘请10个田间巡查员在坝区分村进行天天巡查，实现大蒜零种植的目标；二是认真落实《洱海流域化肥销售管理办法》和《洱海流域农药经营使用管理办法》，每周对全乡3户经营户肥料和农药情况进行检查和统计，均无违禁农资销售；三是抓好土地流转和产业转型发展工作。全乡完成37个产业基地，积极探索产业转型升级和农业产业结构调整工作。

2.以洱海保护为重点，生态建设成效显著

环保项目成效明显。2020年正值“十三五”环保项目收官之年，牛街乡涉及5个项目，分别为：洱源县农村生活污水和畜禽粪便收集处理工程（化粪池）、洱源县洱海流域农村环境连片整治工程、洱海源头万亩湿地建设工程（二期）、海西海湿地及湖滨带建设工程、大松坪村村落环境综合整治工程，现5个项目均已完成竣工验收。

污染治理全面推进。一是持续深入推进坝区截污治污排查整改工作。组织各方责任主体开展全乡范围内截污治污体系大排查，排查范围涵盖12座污水处理厂站、40个自然村截污管网。截至目前，坝区共排查出455个污水全收集及污水外接存在的问题，现均已完成整改。进一步全面实现全乡污水全收集、全处理，目前正在进行整改工作。二是针对截污治污系统、河道沟渠环境卫生进行定期不定期巡查，全年共开展环境巡查70余次，发现问题及时处理。同时每季度对集镇61家餐饮客栈的环保设施进行检查，确保设施设备正常运行达标排放，垃圾污水合理及时处置。

空间环境不断优化。整改落实各级党委、政府环保督察反馈的问题，“三清洁”“洱海保护日”系列活动常态化开展，对全乡摸底排查出需清理的46条沟渠进行清理疏挖，本年度清沟清渠累计累计投入22万元，疏挖清理河道、沟渠64.9km、清理淤泥垃圾杂草275.7吨、收集处理村庄生活垃圾3458吨。“河湖长制”严格落实，“禁白”成果不断巩固，秸秆焚烧有效遏制，空气质量优良率稳定保持100%。

生态屏障更加稳固。一是进行湿地清理，疏挖清理河道、沟渠64.9km，清理淤泥垃圾杂草400余吨。二是对辖区内1400多亩生态隔离带进行清理，清理杂草300余吨，切实做好农田尾水收集、净化工作，有效改善了弥茨河入河水质，真正做到了水清岸洁。聘请19名管水员，实行分片区、分片负责，加强清水源头管控工作，保障生产生活用水，通过生态隔离带库塘、氧化塘、湿地等措施不让农田尾水入河。

3.全面打赢脱贫攻坚战，持续巩固脱贫成果

通过2020年度动态管理工作，目前全乡1509户6327人建档立卡贫困人口已全部脱贫退出，实现贫困人口清零任务，2019-2020年度识别的35户“两摸底”户112条帮扶措施已全部实施，消除了致贫和返贫风险。

全面打赢脱贫攻坚战

(1)复工复产工作取得重要成果：2020年疫情以来，乡党委政府高度重视外出务工、稳岗就业工作，我乡以强有力的工作举措，积极主动与上级相关部门对接协调，严格按照疫情防控要求稳妥推进我乡复产复工行动，3月中旬，全乡所有涉农企业和扶贫项目全面开工，吸纳本地务工人员620人，其中建档立卡233人，推动项目建设和产业发展的同时增加了贫困劳动力的收入。

（2）“三保障”和饮水安全保障工作取得重要成效：住房保障方面，全乡已实现危房清零目标；教育保障方面，全乡实现零辍学；健康保障方面严格落实“先诊疗后付费、一站式结算”等健康扶贫政策，家庭医生签约履约率达100%；饮水安全方面达到饮水安全的相关要求。

（3）其他各项扶贫措施政策得到落实：一是进一步落实各级消费扶贫政策，加大扶贫产品认定和宣传推广力度，目前我乡共上报了9个扶贫产品供应商名录，涉及11个扶贫产品，扶贫产品供应商已在网上注册提交相应的材料；二是积极主动为群众服务，扎实有效开展金融扶贫工作，截至目前全乡累计发放386户建档立卡户扶贫小额信贷资金1710万元，为群众发展产业提供了资金保障，拓宽了增收致富渠道；三是充分发挥“跑、靠、要”精神，落实产业发展基础设施建设；四是精准施策，切实发挥保障兜底作用。

持续巩固脱贫成果

(1)巩固提升开展情况：进一步巩固扶贫成果，提升脱贫质量，全力克服疫情影响，高质量打赢脱贫攻坚战，通过开展稳岗保就业、产业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、“三保障”和饮水安全提升、行政村人居环境提升、问题整改动态清零6个行动，脱贫成果得到巩固，脱贫质量得到提升。

(2)防思想松懈方面：一是主要领导保持稳定；二是村委会及驻村扶贫工作队保持稳定；三是严肃纪律要求，聚焦脱贫攻坚不懈怠；确保在扫尾阶段各项工作不中断，工作质量不下降，工作人员不减少。

(3)防返贫致贫方面：通过分析研判机制、保险保障机制、监测预警机制、研判解决机制、动态管理机制、资金保障机制、社会保障机制7个机制的运用，我乡结合脱贫攻坚“回头看”工作，对全乡1513户贫困人口、35户“两摸底户”进行了全覆盖的分析研判，已脱贫户未出现返贫风险，两摸底户35户制定的112条帮扶措施全部落实，目前没有出现新增的致贫返贫风险点，也没有新增的贫困户和疑似返贫户，防返贫致贫监测和帮扶工作在有序开展。

(4)抓巩固提升方面：一是加大了产业、就业、教育扶贫力度；二是加大了医疗、住房、饮水安全保障力度；三是加大了基础设施和公共服务建设力度；四是加大了群众内力激发力度；五是加大了基层党组织建设力度。

夯实项目建设促进经济发展

2020年1月以来，累计投入1731.86万元，实施了7个扶贫项目，分别是①牛街乡太平村经济作物基地建设项目180万元；②牛街乡上站村经济作物基地建设项目240万元；③龙门村功能提升项目737.31万元；④牛街乡白塔村（小米辣、烤烟）基地农田水利建设项目110万元；⑤牛街乡福和村2020年蔬菜基地建设项目（易地搬迁后续产业扶持）193万元；⑥牛街乡福田村2020年彝族组脱贫攻坚村内道路硬化项目121.55万元；⑦洱源县牛街乡福田村苹果产业巩固提升项目150万元。

4.千方百计惠民生，巩固提升人民福祉

教育事业快速发展。学校安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，本学年来无安全事故发生。加强教师队伍素质建设，组织151名中小学教师（中学学段53名、小学学段98名）参加全员远程培训，覆盖所有教学科目，培训均合格，外派骨干教师集中培训20余人次，幼儿园教师参加世行项目培训共有26人次。

民生保障落实有力。年内保障城镇低保1153人次，农村低保保障296户，共发放保障金2800498元；发放自然灾害救济100060元，全年安排临时救济202人，安排救济金142000元；截止2020年底我乡享受农村低保为705人，城市低保享受为89人，离职村干部享受人数为20人，发放补助金55092元；年内共发放高龄生活补贴2129人次，发放补贴金344000元；全年共发放残疾人护理补贴4595人次，发放294070元，发放生活补贴2299人次，发放147770元。

其他各项事业统筹推进

(1)牛街乡敬老院日常管理规范有序，完善疫情防控工作，加强消防安全、食品安全、环境检查等工作，同时做好节日期间和平常时间的值班值守工作，提高应急能力。

(2)在全乡范围内开展“风险自知、安全自查、隐患自改”的活动，消除消防安全隐患，保护群众生命财产安全，形成良好的消防安全管理环境；武装工作建设创新发展，高质量地完成了基层武装各项工作，以及乡党委、政府和县人武部交办的各项任务。

(3)营造了食品安全良好社会环境，为我乡的脱贫攻坚、洱海保护治理和各项事业提供有力保障。

(4)农村住房安全隐患排查工作快速推进，危房清零工作全面完成；积极巡视各村公厕卫生情况，配套建设洗手设施；配合乡国土所开展不定期巡视巡查，对年内发现的占用耕地新建房行为及时予以制止，发放《建设行政责令停止建设通知书》；重点对乱搭乱建、乱堆乱放进行整治；配合乡国土所开展非煤矿山治理、图斑摸底排查。

5.社会治理加强，人民群众安全感增强

社会治安防控体系逐步健全，扫黑除恶专项斗争深入推进。社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助、法制宣传教育、禁毒防艾、涉藏维稳、网络安全、预防青少年犯罪、人民调解、交通秩序整治等工作深入开展。一是信访、矛盾纠纷排解化解不断强化，截止2020年11月乡村两级共调处各类民间纠纷280起，调外成功274起，调处率达100%，调处成功处率达90%以上；二是认真开展社区矫正工作。2020年入矫10人，期满解矫9人，现有社区矫正对象17人，无脱管、漏管现象，无重新犯罪现象；三是积极发挥法律的服务作用，办理法律援助件9件，解答法律咨询89人次；四是积极组织开展社区戒毒（康复）工作，现全乡共有社区戒毒（康复）35人。加快推进社会治理现代化，着力解决好人民群众最关切的公共安全、权益保障、公平正义等问题，全力维护社会大局和谐稳定，不断增强人民群众的幸福感和安全感。

6.以联防联控为机制，疫情防控有力

在新冠感染疫情防控中，抓实“外防输入”。认真落实“1+3”居家隔离制度，对入境人员进行地毯式排查，对国内高风险地区和境外预入境人员坚持社区网格化管理。设置2个“体温检测点”，切断疫情可能的输入途径。在人员密集场所全面落实“云南健康码”、“云南抗疫情”扫码工作；坚持“内控传播”。全面取消各类文艺演出、民俗活动和宴会等人员聚集性活动，避免出现人群聚集交叉感染，进一步保障全乡人民的生命安全和身体健，累计取消集会55场次，劝导取消、延期办理客事143起，阻止近42000人次聚集，关闭文化活动广场25个，老年活动场所36个。开展公共环境卫生整治278次，全力保障防控物资，累计发放使用口罩5700个、酒精47公斤，84消毒液2吨、消毒物资305袋，生石灰14吨。

7.开展爱国卫生运动，构建文明和谐牛街

结合我乡实际情况，突出重点，找准突破口，下大力气，广泛宣传动员，采取有力措施，全面开展爱国卫生运动，使全乡的卫生面貌有了很大的改观。一是将乡环境综合治理作为主要核心工程。党政主要领导亲自抓，其他分管领导对工作范围内的环境卫生治理工作担负牵头责任，驻村干部和驻村工作组对辖区治理工作承担包联责任，村支部、村居委会对所辖区域的环境卫生承担“属地”整治责任。二是成立督查组对全乡环境进行日常监督检查，乡环境治理工作实行“网格化”责任管理。三是以点带面狠抓村庄治理。定时清扫村庄公路、主要河道、沟渠、房前屋后、厕所、院坝，实行生活垃圾“户集村收乡管”处理模式，达到村容整洁。四是加强舆论宣传。组织宣传人员，悬挂宣传标语，发放宣传资料等活动进行层层推进。五是狠抓“五乱”治理。拆除公路两侧不符合统一规划的违章建筑，规范杂物乱堆乱放，清除野广告和乱写乱画，规范村内悬挂的标语口号，规范饲养家畜家禽，深入治理水系、漂浮物以及农户房前屋后的庭院卫生死角。牛街乡累计8446人参加爱国卫生运动专项行动，清理41846平方，清运垃圾286吨，新建和改造38套感应式洗手台，张贴312条标语，发放5100份宣传单。

8.行政效能持续提高，自身建设不断加强

民主法治深入推进。自觉接受乡人大及主席团的法律监督和工作监督，受理人大代表意见建议42件。广泛听取社会各界的意见建议，自觉接受舆论监督、群众监督、社会监督。依法治乡深入开展，积极推广“民主法治村”创建工作，乡党政机关和11个行政村实现法律顾问全覆盖，法治牛街建设全面推进。

行政效能持续提升。进一步规范行政行为，“放管服”改革深入推进；加强网上政务服务平台建设，进一步推进“网上服务＋政务服务”工作深入开展；广泛运用微信、一部手机办事通等“互联网＋”方式为群众解决事情，提高群众的参与度。

经济实力得到提升。在错综复杂和异常严峻的经济形势中，我们迎难而上，经济实力稳步提升，全乡财政总收入从2016年744.27万元增长到2018年的1164.63万元。受减税降费和税源地调控的影响，2019年全乡财政收入为378.37万元，2020年为860.89万元，全乡经济实力明显提升。

污染治理全面推进。“十三五”期间，全力推动截污治污工程。开挖主管网74公里、村庄接户管42公里，建成CWT污水处理站7个，安装化粪池3584口，坝区4169户农户接入污水管网3995户；“三禁四推”深入推进，大蒜“禁种清零”歼灭战取得全面胜利，连续“两年”实现大蒜零种植。积极引进大理英茂种业公司等企业，全乡共流转土地4120亩，重点抓好绿色水稻、绿色烤烟、绿色蔬菜、中药材等产业发展，产业转型升级和农业产业结构调整初见成效；扎实开展“清塘腾库、清沟清渠”工作，共清理沟渠约17公里、清除淤泥约240立方，清理湿地及生态库塘垃圾、淤泥、水生植物及杂草约50立方。

洱海保护取得成效。以保水质为重点，扎实推进“保水质、防蓝藻”工作，加强水资源管理，加快高效节水减排工作，强化对海西海水库的管理工作，严禁在库区内放牧、引流、捕鱼；全力推进环湖生态修复，完成海西海958亩湿地及1042亩湖滨带建设工程、三岔河水库465亩面山绿化项目和海西海东面陡坡地60.5亩治理项目；全力推进矿山整治，持续做好生态修复工作。截至目前，云峰矿业、云音矿业已拆除完毕，现正开展生态修复工作；全力推进过度开发治理攻坚战，对26家温泉客栈和34家餐饮经营户加强监督管理，持续推进餐饮客栈违规经营整治工作；严格宅基地用途管理，加大“两违”巡查执法力度，“十三五”期间查处违法占地14亩，处理未批先建、不按行政许可实施建设等违法建设行为42起。

脱贫攻坚成效显著。通过2015年-2019年的多轮动态管理精准识别工作， 截止2019年12月我乡共脱贫退出建档立卡贫困户1514户6342人，其中2019年脱贫退出92户214人，贫困发生率降至0.022%，2020年脱贫退出1户5人，全面实现脱贫退出。一是全力推进沪滇协作项目。投资100万元的牛街乡龙门村2018年沪滇扶贫协作土杂鸡养殖项目基础设施建设已完成，现已投入使用,带动村集体经济收入38000元；投资200万元的牛街乡2018年沪滇协作对口支援“携手奔小康”结对帮扶龙门村建设项目（上星、大海子村人饮工程，上共和、箐门口人饮工程，龙门村道路硬化工程以及龙门村沪滇协作养蜂项目）已竣工验收；投资150万元的2019年度沪滇协作项目（西坡人饮、太平人饮和太平村道路硬化工程）已竣工验收。二是脱贫质量不断提高。建立健全返贫监测预警及稳定脱贫长效机制，扎实开展动态监测，因户因人及时予以帮扶，全面提高脱贫质量，确保顺利通过国家脱贫攻坚全面普查。全面实现脱贫标准。积极筹措资金1.9亿元，实施道路硬化19.9万平方米，建成户厕1400个，乡镇公厕3个，行政村公厕6个，全面改善农村基础条件，建档立卡贫困户家庭医生签约达100％，医疗保障服务水平稳步提高，持续提升教育、医疗、住房、安全饮水保障水平。

民生保障更加有力。“十三五”期间，完成各类就业培训48期4486人，开发公益性岗位97个。农村基本养老保险、医疗保险参保率均达到98%以上，完善了互助养老服务站、老年活动室等，养老服务比率持续上升。各类民政救助力度不断增强，累计发放救助金30.32万元，发放自然灾害资金155.36万元。申请并完成购买五个村委会文化活动设备配置及牛街村体育健身器材购买安装工作。交通路网加快构建，鹤剑兰高速公路牛街段开工建设，牛沙公路洱源段主体工程完工，切实改善了村民出行条件，道路通达能力和行车安全性舒适度不断提高，2020年投入270万元实施村组道路硬化12670平方米，实施串户路硬化10000平方米，农村人居环境明显改善。全乡共安装“一部手机游云南”APP200余人，使牛街更好更快的走出乡村进入更多人的视野，公共服务质量明显提升。

社会发展和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，查处打击恶势力1个。信访、综治维稳工作不断加强，圆满完成新中国成立70周年安保维稳任务。群众安全感满意度升至全州第3位。灾害防治体系不断健全，应急救援能力切实提升，安装公共监控设备不断增加，未发生较大以上生产安全事故。非洲猪瘟有效防控，三禁四推有效推进，食品药品加强监管。“一网两单”工作有序推进，宗教和顺不断巩固。统计、人防等工作得到加强，工会、妇女、青年人才党支部等事业全面发展。

法治政府全面加强。“十三五”期间自觉接受乡人大及其乡人大代表团的法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议213件、政协委员提案40件，办复率、满意度均达100％。“五五”依法执政和“七五”普法扎实推进。加强平安创建工作巩固提高，争取“平安家庭”户达90%以上。广泛发动群众，发放扫黑除恶专项斗争资料1500余份，鼓励群众积极检举揭发涉黑涉恶线索，营造良好的社会氛围。依法应诉行政受理法律援助案件3件，依法履职能力不断提升。各项改革纵深推进，2019年全面深化改革62个方面118项改革任务。殡葬改革有序开展，前期宣传不漏村不漏户。

作风建设不断强化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入扎实开展“学习讨论、调查研究”等活动。 "三重一大”决策制度深入落实，重大政策落实跟踪、财政预决算、经济责任和专项资金及重大投资项目审计全面加强，行政监察不断强化。启动牛街集镇环境综合整治，累计拆除乱搭乱建乱占的违法建筑155户，全面叫停在建房334户，完成对国土外片执法1180个图斑的摸底排查。启动牛街乡不动产登记信息采集工作，现已完成2600户，现已全面完成全乡信息采集工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.行政单位下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员39人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2020年度收入合计4,722.18万元。其中：财政拨款收入4,722.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年总收入6,750.10万元减少2,027.92万元，下降30.04%。收入减少的主要原因是年内下达的项目资金较上年有所减少，导致收入总体减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2020年度支出合计4,833.90万元。其中：基本支出1,317.79万元，占总支出的27.26%；项目支出3,516.11万元，占总支出的72.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出3,440.21万元增加1,393.69万元，增长40.51%。支出增长主要原因是我乡充分发挥财政资金效益，加快扶贫惠农资金兑付及基础设施建设资金，年内完工验收了上站村大同村沪滇协作人畜饮水提升改造工程、村内道路硬化项目、村组道路硬化整乡推进项目等一大批扶贫项目，并及时兑付了福和村蔬菜基地建设、壮大村集体经济项目、上站村经济作物基地建设等产业发展项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,317.79万元。与上年支出1,070.80万元对比增加246.99万元，主要原因是：我单位新聘用了“回引人才”及社区服务人员，在职职工工资升级升档造成增量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,239.47万元，占基本支出的94.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.31万元，占基本支出的5.94%。人均日常公用经费1.19万元，与上年的人均日常公用经费0.88万元增加了人均0.31万元，主要原因：一由于去年财政授权支付无法及时支付，日常公用经费结转使用，故年内支出增加。二是由于我单位除保障机构正常运转外，认真落实新冠疫情防控、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、洱海保护治理等重点工作，相关支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县牛街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,516.11万元。与上年支出数5,503.74万元对比，减少1,987.63万元，下降36.11%，主要原因：由财政资金紧张，部分项目资金如公益林补偿资金未及时发放到位，导致资金结转规模较大；二是由于部分项目尚未施工完毕，资金未全部支付；三是我乡积极推动项目建设，但年内下达项目资金较上年有所减少。具体项目支出情况见下表：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4,832.24万元，占本年支出合计的99.97%。与上年支出数6,567.42万元对比，减少1,735.18万元，降26.42%,主要原因：一是由财政资金紧张，部分项目资金如公益林补偿资金以及基本支出经费都未及时发放到位，导致资金结转规模较大；二是年内下达项目资金较上年有所减少，由于部分项目尚未施工完毕，资金未全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出360.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转、维护社会稳定；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于牛街乡基层党组织建设；

6.科学技术（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及文化免开放项目；

8.社会保障和就业（类）支出163.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

9.卫生健康（类）支出73.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出222.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出3,128.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.75%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出57.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

19.住房保障（类）支出756.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于牛街乡农村危房改造项目实施；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.97万元，支出决算为10.15万元，完成预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.48万元，完成预算的62.22%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算的73.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内授权支付业务无法按时办理，部分三公经费无法正常支付，二是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.28万元，增长29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降2.49%；公务接待费支出决算增加2.39万元，增长73.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我部门始终认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出，但2019年由于财政紧张，授权无法支付的“三公”经费在本年度内支出，造成增量。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，占44.13%；公务接待费支出5.67万元，占55.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.67万元。其中：

国内接待费支出5.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、洱海保护治理、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、土地卫片执法、爱国卫生运动等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡2020年机关运行经费支出42.68万元，与上年支出35.93万元对比，增加6.75万元,增长18.79%，主要原因：一是由于去年财政授权支付无法及时支付，日常公用经费结转使用，故年内支出增加。二是开展新冠疫情防控、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、洱海保护治理等重点工作，相关支出增加。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县牛街乡资产总额3,354.20万元，其中，流动资产3,201.60万元，固定资产152.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少935.68万元，其中固定资产减少7.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,006.52万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1,006.52万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我乡2020年重点支出项目有：

（一）2020年人大代表活动经费。项目下达资金4.64万元，主要用于实现人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力，切实推动人大代表发挥监督决策桥梁纽带作用。

（二）2020年牛街乡上站村经济作物基地建设项目。项目下达资金240万元，用于建设400㎡剁椒车间，800㎡制冰车间及10亩蔬菜大棚建设。

（三）2020年牛街乡福田村道路硬化项目。项目下达资金121.55万元，用于硬化村内串户路9362.58平方米（C20混凝土，厚20厘米，C15毛石混凝土436.15m³）。

（四）2020年牛街乡太平村经济作物基地建设项目。项目下达资金180万元，用于建设600㎡冷库1座，大棚10亩，新型烘烤房。

（五）2020年龙门村功能提升项目。项目下达资金737.13万元，实现200mm厚c25硂23087.55㎡道路硬化，建设三面光农田水利12658公里，建成800m³冷藏站1座及附属设施建设。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县牛街乡2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293003000301111

附件：大理州洱源县牛街乡表20210826084643396