政府信息公开

监督索引号53293001745101000

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省洱源县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省洱源县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担全县各项交通管理工作，预防制止和惩治违法犯罪活动，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，进一步保证我县道路交通行车有序和安全，服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

1、切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2、建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3、将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4、服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强事故预防工作，有效保证全县道路交通安全，减少事故发生率；2、提高执法质量，规范执法行为，提升交警形象；3、加强“推丘工作”开展，全面促进道路交通安全管理工作;4、深化“放管服”工作，最大限度地服务人民群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：洱源县公安局交通警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人）,事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度收入合计1,148.75万元。其中：财政拨款收入1,148.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加234.02万元，增幅25.58%，主要原因分析：2020年非税收入安排的成本性支出增加,社会保险缴费基数较上年有所提高，财政拨入社会保险较上年有所增加。2020年工资晋升级别档次人数增加，补发干警工资增加。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度支出合计1,145.91万元。其中：基本支出801.88万元，占总支出的69.98%；项目支出344.03万元，占总支出的30.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加433.77万元，增幅60.91%，主要原因分析：2020年工作量增加，社会保险缴费基数较上年有所提高，财政拨入社会保险支出较上年有所增加。2020年工资晋升级别档次人数增加，补发干警工资，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.88万元。与上年对比增加164.77万元，增幅25.86%，主要原因分析：2020年工资晋升级别档次人数增加，补发干警工资，导致支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.53万元，占基本支出的46.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431.35万元，占基本支出的53.79%。人均工资12.96万，人均公用经费2.5万。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.03万元。与上年对比增加269.00万元，主要原因分析：2020年工作量增加，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：洱财行﹝2019﹞71号下达交警专项业务费项目支出11.60万元；洱财行﹝2019﹞32号下达交警专项业务费项目支出45.00万元；洱财行﹝2019﹞29号下达交警专项业务费项目支出37.00万元；洱财行﹝2019﹞73号下达交警专项业务费项目支出118.00万元；洱财行﹝2019﹞35号下达交警专项业务费项目支出41.40万元；洱财行﹝2018﹞10号下达交警专项业务费项目支出17.47万元；大财行﹝2019﹞257号下达道路交通安全防控专项业务补助项目支出20.00万元；洱财行﹝2019﹞16号下达2019年中央和省级转移支付资金项目支出15.50万元；洱财行﹝2019﹞65号下达2019年中央和省级纪检监察转移支付资金项目支出5.00万元；大财行﹝2020﹞20号下达中央和省级纪检监察转移支付资金项目支出26.06万元；大财行﹝2020﹞251号下达中央和省级纪检监察转移支付资金项目支出4.00万元；大财行﹝2020﹞31号下达中央政法纪检监察转移支付资金项目支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1,145.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加433.77万元，增长60.91%，主要原因分析：2020年工作量增加，社会保险缴费基数较上年有所提高，财政拨入社会保险支出较上年有所增加。2020年工资晋升级别档次人数增加，补发干警工资，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1,088.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于2040201-行政运行支出380.85万元；2040202-一般行政管理事务支出634.28万元；2040220-执法办案支出44.56万元；2040299-其他公安支出29.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.27万元。

9.卫生健康（类）支出27.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于2101101-行政单位医疗支出18.90万元；2101103-公务员医疗补助支出9.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.74万元，支出决算为54.38万元，完成预算的85.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.24万元，完成预算的83.53%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的1.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加39.01万元，增长253.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加38.77万元，增长268.00%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长26.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我大队由于工作需要，更新购置了2辆执法执勤用车，异地交叉夜查等专项行动增加，导致公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.24万元，占97.90%；公务接待费支出1.14万元，占2.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.24万元。其中：

公务用车购置支出28.94万元，购置车辆2辆。购置车辆原因是炼铁中队及茈碧中队使用的执法执勤用车已经使用年限较长，我大队使用车辆的频率又较高，安全隐患较大，所以经审批更新购买了2辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出24.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、指导，异地交叉夜查等专项行动等的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出431.35万元，与上年对比增加78.00万，增幅22.07%，主要原因分析：2020年干警工资补发，报废更新2辆警车，交通管理工作量增加。主要用于我大队发放辅警工资及偿还业务用房工程欠款、更新购置执法执勤用车。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省洱源县公安局交通警察大队资产总额2575.73万元，其中，流动资产605.89万元，固定资产414.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1555.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207.09万元，其中固定资产减少13.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值237.78万元；处置车辆2辆，账面原值43.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我大队涉及的项目绩效有12个，具体项目如下：

（一）洱财行（2019）71号下达交警专项业务费，项目经费11.60万元，全年执行11.60万元，自评结果优，通过项目实施，改善了大队办公环境，推进了交通管理工作。

（二）洱财行（2019）32号下达交警专项业务费，项目经费45.00万元，全年执行45.00万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作。

（三）洱财行（2019）29号下达交警专项业务费，项目经费37.00万元，全年执行37.00万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作。

（四）洱财行（2019）73号下达交警专项业务费，项目经费118.00万元，全年执行118.00万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作。

（五）洱财行（2019）35号下达交警专项业务费，项目经费41.40万元，全年执行41.40万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作。

（六）洱财行（2018）10号下达交警专项业务费，项目经费17.47万元，全年执行17.47万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作。

（七）大财行（2019）257号下达道路交通安全防控专项业务补助，项目经费20.00万元，全年执行20.00万元，自评结果优，通过项目实施，进一步推进了交通管理工作，有效的维护了辖区内的交通安全。

（八）洱财行（2019）16号下达2019年中央和省级转移支付资金项目，项目经费15.50万元，全年执行15.50万元，自评结果优，通过项目实施，促进了交管工作开展，保障基层公安正常运转。

（九）洱财行（2019）65号下达2019年中央和省级纪检监察转移资金项目，项目经费5.00万元，全年执行5.00万元，自评结果优，通过项目实施，促进了交管工作开展，保障基层公安正常运转。

（十）大财行（2020）20号下达中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目，项目经费50.00万元，全年执行20.06万元，自评结果中，通过项目实施，促进了交管工作开展，保障基层公安正常运转。

（十一）大财行（2020）251号下达2020年中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目，项目经费9.00万元，全年执行4.00万元，自评结果中，通过项目实施，促进了交管工作开展，保障基层公安正常运转。

（十二）大财行（2020）31号下达中央政法纪检监察转移支付资金项目，项目经费3.00万元，全年执行3.00万元，自评结果优，通过项目实施，促进了交管工作开展，保障基层公安正常运转。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001745101111

附件：云南省洱源县公安局交通警察大队表20210827085510821