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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县红十字会职能参照县委洱复字2010（7）号和洱机编2010（2）号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源历年来连续发生的“8.06”、“3.03”等自然灾害和祥云、鲁甸地震等灾害中充分发挥了红十字会作为党委政府在人道救灾救助领域的助手和桥梁作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，募集灾后恢复重建资金，“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元；为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元；争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；为鲁甸“8.03”地震募捐107.32万元，2015年在第二个扶贫日募捐中为洱源扶贫开发募集捐款687.0928万元,2016-2019年接收扶贫捐款120万余元，2020年募集冠疫情防控捐款76万余元；实施博爱家园项目3个，投资105万元。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年县红十字会重点工作是继续实施凤羽铁甲、炼铁振兴、乔后铜禾三个红十字博爱家园生计发展项目，壮大基层组织，发展红十字会团体个人会员；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；广泛宣传红十字会精神积极提高红十字会的公信力；主动开展救灾救助工作,积极支持并派出工作人员参与洱源县脱贫攻坚工作，持续参与洱海保护治理工作；开展疫情防控和七个爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2020年度收入合计69.80万元。其中：财政拨款收入69.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比为收入增加5.87万元，增加9.18%，增减变动情况主要原因为单位人员变动，单位在2020年6月召开第三次红十字会会员代表大会下半年单位调入事业人员1人，实际增加工作人员1人导致财政拨款数目增加，本年疾病应急救助资金收入也增加。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2020年度支出合计77.65万元。其中：基本支出74.08万元，占总支出的95.40%；项目支出3.57万元，占总支出的4.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加24.21万元，增加45.30%，主要原因为单位召开第三次红十字会会员代表大会、单位人员变动，年内调入事业人员1人，实际增加1人导致基本支出增加，列支2020年疾病应急救助资金10.00万元导致支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.08万元。与上年对比增加20.64万元，增加38.62%，主要原因是召开了第三次红十字会会员代表大会、列支上年一次性伤残补助金，单位人员变动，单位年内调入1人，实际增加1人导致基本支出增加，列支疾病应急救助补助资金10.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.27万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.81万元，占基本支出的9.19%。人均公用经费1.71万元，日常公用经费占比有所增加，主要是单位会议费列支、抽调扶贫驻村人员经费和洱海保护、爱国卫生运动工作经费由单位负担。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.57万元。与上年对比增加3.57万元，增加100%，主要原因是2019年预算没有安排一般行政项目支出经费。单位无项目开支。2020年度财政预算安排项目经费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出77.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加24.21万元，增加45.30%.增加的原因为单位召开第三次红十字会会员代表大会、单位人员变动，年内调入事业人员1人，实际增加1人导致基本支出增加，列支2020年疾病应急救助资金10.00万元导致支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于保障单位运行人员工资、社保缴费和单位开展日常工作所需工作经费。2080505机关事业单位养老保险缴费支出4.50万元，2081601红十字行政运行55.42万元，2081602红十字一般行政项目3.57万元。

9.卫生健康（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于单位在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出。2101101行政单位医疗2.73万元，2101103公务员医疗补助1.43万元，2101302疾病应急救助10.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降52.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降52.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，杜绝出国（境),单位取消了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会系统来洱源调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县红十字会2020年机关运行经费支出6.81万元，与上年对比增加2.66万元，增加64.10%,主要原因是单位召开第三次会员代表大会，财政支持了单位开展日常工作经费，人员增加相应办公费用出增加。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、会议、水电、差旅、打印耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县红十字会资产总额31.62万元，其中，流动资产21.92万元，固定资产9.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）40.30万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

积极服从并服务于党委政府中心工作，主动作为、积极创新。当好党委政府联系群众的桥梁和纽带。认真开展“救灾、救济、救护”和“献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”宣传动员工作，开展应急救护培训，最大程度减少全县灾害损失。积极主动募集捐赠资金物资，帮助受灾地区、困难群众、贫困学生和弱势群体。开展红十字“七进”工作，提高红十字会知晓率和公信力，为全县经济社会发展稳定作出贡献。支持并参与脱贫攻坚、洱海保护工作。圆满完成部门绩效目标，部门绩效自评为优。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县红十字会2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001476101111

附件：洱源县红十字会2020年度决算公开表