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监督索引号53293002242101000

洱源县融媒体中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真完成传统媒体、新媒体内宣任务。洱源新闻刊发258期，1218条；一周要闻刊发49期，196条；洱源通讯刊发49期，1555条；洱源手机快讯刊发232期，1628条；微信公众号刊发137期，815条；七彩云刊发970条；抖音（头条）刊发258条；快手刊发138条。其中，脱贫攻坚宣传方面，洱源新闻241条，洱源发布110条，洱源通讯231条，洱源手机快讯241条。洱海保护宣传方面，洱源新闻202条，洱源发布96条，洱源通讯186条，洱源手机快讯215条。扫黑除恶宣传方面洱源新闻29条，洱源发布14条，洱源通讯12条，洱源手机快讯25条。爱国卫生7个专项行动宣传方面，洱源新闻93条，洱源发布111条，洱源通讯94条，洱源手机快讯105条。疫情防控宣传方面，洱源新闻101条，洱源发布158条，洱源通讯174条，洱源手机快讯320条。乡村振兴宣传方面，洱源新闻14条，洱源发布5条，洱源通讯13条，洱源手机快讯14条。

积极向中央、省州推送新闻稿件，共计刊发753条次，其中县市新闻联播刊发30期，150条；大理新闻刊发241条；大理日报刊发266条；云南台刊发10条；国家省级报纸刊发80条；央视刊发6条。大理州广播电视台外宣排名继续保持第一名，大理日报外宣考核排名比去年有所上升。

制作专题片29部，播放《少儿剧场》12部、《早晚剧场》33部，公益广告150条次。

洱源县融媒体中心在县级融媒体中心省级验收中被评定为良好等次。

按要求完成党建工作任务、党风廉政建设任务，扎实推进“一岗双责”，履行全面从严治党主体责任、监督责任。加强党风廉政建设，近五年来，全中心没有出现违纪、违法、贪腐等被处分情况。扎实开展意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县融媒体中心2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县融媒体中心2020年度收入合计497.60万元。其中：财政拨款收入497.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少97.62万元，下降16.40%，主要原因分析：本年人员减少3人财政拨款收入减少，其他收入也比上年减少，导致2020年度总体收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县融媒体中心2020年度支出合计641.48万元。其中：基本支出421.72万元，占总支出的65.74%；项目支出219.76万元，占总支出的34.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加233.00万元，增长57.04%，主要原因分析：薪级工资、五险一金正常调整，项目执行进度加快，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出421.72万元。与上年对比增加82.45万元，增长24.30%，主要原因分析：薪级工资正常调整，生育保险、失业保险、工伤保险、公积金正常调整，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出402.94万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.78万元，占基本支出的4.45%。年人均基本支出14.54万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.76万元。与上年对比增加150.55万元，增长217.53%，主要原因分析：2020年项目增加，上级项目执行进度加快，项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.县级融媒体中心建设设备支出147.81万元，占比67.26%，主要用于县级融媒体中心建设设备升级、更新；2.2020年办台办报经费支出36.56万元，占比16.64%，主要用于采访发生的差旅费、办公费、维修维护费等；3.2019年宣传经费支出16.67万元，占比7.59%，主要用于采访发生的差旅费、办公费等；4.2019年办台经费支出11.60万元，占比5.28%，主要用于采访发生的差旅费、办公费、维修维护费等；5.县级融媒体中心建设补助支出3.65万元，占比1.66%，主要用于设备更新等；6.2020年业务工作经费支出2万元，占比0.9%，主要用于采访发生的差旅费、办公费等；7.2019年办报办刊经费支出0.97万元，占比0.44%，主要用于采访发生的差旅费、办公费、维修维护费等；8.2019年石龙寺维修改造经费支出0.5万元，占比0.23%，主要用于石龙寺发射台的维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出624.32万元，占本年支出合计的97.32%。与上年对比增加254.91万元，增长69.00%，主要原因分析：薪级工资、五险一金正常调整，项目执行进度加快，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出542.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出48.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出33.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行年初预算，加强分析研判，确保预算执行有力，年内“三公”经费支出未超过预算控制数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.05万元，增长723.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长6,550.00%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长280.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因2019机构改革，我单位未能完全理顺工作，2020年职能职责逐步理顺，工作业务增加，相应车辆使用率和接待批次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占57.08%；公务接待费支出1.00万元，占42.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.00万元。其中：

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来我单位检查指导工作的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县融媒体中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年无增减变动。原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县融媒体中心资产总额558.89万元，其中，流动资产343.86万元，固定资产215.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.46万元，其中固定资产增加93.19万元，主要是办公设置购置增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值3.63万元，实现资产处置收入583.45万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1011万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1011万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。认真学习绩效自评文件，把握文件精神，按照要求分配任务、责任到人，对单位全部收入支出进行梳理评价，2020年度部门整体支出绩效良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县融媒体中心2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293002242101111

附件：洱源县融媒体中心表20210826030515835