政府信息公开

监督索引号53293003000401000

大理州洱源县凤羽镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.生态建设成效显著。全力打好农户污水收集和截污治污歼灭战，完成接户管整改1189个问题，不断完善“厂网一体化”运营管理。抓实初期雨水污染负荷防控，扎实开展清库腾塘、清沟清渠工作，对全镇已建成的2294亩湿地、库塘开展死亡水草收割、浮萍打捞及淤泥清理。完成投资3000万元的凤羽河面源污染防治项目，大涧河、青螺河、清源河生态河道治理工程进入扫尾，投资1000万元大涧河、青螺沟湿地二期工程稳步推进，1700亩长江防护林三期人工造林工程种植完成，农户污水排污费征收率达90%。

2.农业农村活力增强。紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全等工作目标，对全镇已脱贫394户1740人“回头看”，剩余79户216人全面清零，纳入边缘户15户50人、监测户2户9人，因户施策上措施、补短板、强弱项，高质量通过国家脱贫攻坚普查。坚持“五大振兴”整体推进，扎实推进“一镇两村”乡村振兴试点工作，以生态循环农业、乡村文创艺术、乡村休闲旅游为产业振兴三大突破口，打造凤羽乡村振兴模式，全州乡村振兴试点工作现场推进会在凤羽召开，中央省州县各级新闻媒体累计报道凤羽乡村振兴试点做法经验70余次，乡村振兴试点工作取得初步成效。投资1160万元完成实施凤羽镇振兴村和佛堂村人居环境整治项目，投资600万元佛堂村乡村振兴试点项目和1100万元的白族优秀文化传承发展示范基地建设项目启动前期。

3.产业发展稳步提升。全面推进大蒜“零种植”和含氮磷化肥、高毒高残留农药替代使用。完成2019年绿色生态种植合同签订2.77万亩兑付1688.01万元，完成2020年大蒜禁种承诺书7365份，农作物绿色生态种植签订面积2.7万亩。培育农业专业合作社65个、家庭农场2个、农业企业7个，经营主体带动能力逐步增强。推广“水稻+鱼”、“烤烟+甜脆豌豆”。生态油菜种植4071亩，万亩油菜盛景逐步恢复。实施源源蔬菜种植、中药材种植及沪滇协作土杂鸡养殖等项目，持续巩固产业发展。

4.发展基础不断筑牢。全力推进凤羽镇棚户区改造项目，截至目前，累计征收68院182户房屋，兑付拆迁补偿款2677万元。总投资8000多万元的棚户区2017年基础设施建设项目和改扩翻建设项目即将全面完成，城镇基础设施建设和古镇保护工作得到加强，群众幸福感明显提升。投资500万元上寺、白米、凤翔农业综合开发项目建设完成，投资635万元新建6.7公里机耕道路和投资205万元起凤营尾美丽乡村项目完成建设，投资500万元凤翔中心完小综合教学楼及附属设施建设项目和投资320万元振兴幼儿园建设及附属设施建设项目稳步推进。投资380万元实施完成正生村农村综合改革项目，完成农村卫生户厕1425户，户厕覆盖率提升至85%以上。新建村组公厕11座，旅游公厕3座，人居环境不断得到改善。

5.民生福祉全力保障。将疫情防控工作作为第一政治任务，树牢人民至上、生命至上的理念、全镇动员，认真落实“四早”等工作要求，抓实联防联控和医疗、物资等保障，最大程度降低疫情传播风险。全力以赴做到“外防输入、内防反弹”，常态化抓好摸底排查、农村社会网格化管理、“三非人员”防控等工作，全镇未出现确诊或疑似病例。扎实开展“云南健康码”“云南行程码”扫码工作，稳步推进企业复产、项目复工，学校复学、劳动力转移就业和疫情输入性防范工作。深入开展爱国卫生7个专项行动，建成37个洗手池，改造旱厕12座。投资243万元完成8个村综合文化服务中心及凤河营头老年活动室建设项目。殡葬改革工作有序实施，12月1日起全镇实行全民火化，完成白米村公益性公墓建设一期工程。开展“活人墓”“豪华墓”整治工作，发放自行拆除整改书面通知800余份，镇村干部职工带头累计拆除活人墓9座。开展农村劳动力转移培训7期建档立卡贫困人员350人次，累计全镇转移农村劳动力11925人，其中建档立卡户875人。

6.各项事业全面推进。文物修缮保护力度不断加大，投资450万元实施灵鹫寺修复工程，镇水塔、留佛双塔等古塔修复即将完工，文武庙修复工程实施完成。成功举办白米丰收节、新金三角论坛等文创活动，大地艺术装置融入农业步伐加快，湿地雕塑公园初具雏形。接待上海交通大学、海南大学等多家知名院校到凤羽开展考察、采风等活动，凤羽知名度不断提升。森林资源保护力度不断加大，森林草原防灭火工作取得成效。积极配合县自然资源局编制凤羽镇国土空间规划、江登村多规合一村庄规划和凤翔村村庄规划修编工作快速推进。印发《农村宅基地申报审批指南（试行）》，进一步规范农村住房建设，全镇风貌总体可控。深入推进扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾、反恐维稳、交通秩序整治等工作，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。

7.守底线，严纪律，自身建设持续加强扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕群众的操心事烦心事揪心事，办实事、解难题、优服务，作风建设持续加强。一是严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，“三公”经费持续下降，会议规模和发文数量得到控制。二是始终坚持党对一切工作的领导贯彻到政府工作各方面全过程，坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响，全面从严治党纵深推进，党风廉政和反腐败工作切实加强。三是强化法治政府建设，受理“问政洱源”政务微博2条，“七五”普法有序实施，开展普法宣传活动9次；“三重一大”制度深入落实，行政决策程序不断规范，政务信息公开力度不断加大，依法履职能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤羽镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县凤羽镇2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2020年度收入合计4,111.10万元。其中：财政拨款收入4,111.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年总收入4524.4万元，減少413.3万元，減少9.13%。主要原因是财政资金紧张，安排项目资金较少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2020年度支出合计2,582.76万元。其中：基本支出1,283.23万元，占总支出的49.68%；项目支出1,299.53万元，占总支出的50.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出3361.07万元，减少778.31万元，减少23.15%。主要原因是财政资金紧张，安排项目资金较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,283.23万元。相比上年支出1067.88万元，增加215.35万元,增长16.78%，原因主要是日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,215.05万元，占基本支出的94.69%。工资福利支出为915.3万元，年人均为13.46万元；对个人和家庭的补助为299.75万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.18万元，占基本支出的5.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,299.53万元。相比上年2293.19万元减少993.66万元,减少43.33%，原因主要是财政资金紧张，安排项目资金较少许多工程款未拨付。

具体项目开支为：1.振兴村旅游厕所项目25万元；2脱贫攻坚糯包谷枇杷种植项目32万元；3.农村综合文化服务中心项目36万元；4.2019年脱贫攻坚养蜂项目78.8万元；5.乡村振兴项目159万元；6.道路硬化建设项目348.48万元；7.人居环境整治项目209.71万元;8.其他项目支出410.54万元。我部门2020年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,373.32万元，占本年支出合计的91.89%。相比上年3336.37万元减少963.05万元,减少28.87%，原因主要是财政资金紧张，安排项目资金较少许多工程款未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出395.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党刊党报、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

6.科学技术（类）支出13.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出79.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于发放老放映员生活补助，及文化站的日常运转。

8.社会保障和就业（类）支出128.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于保障社保中心日常工作运转支出，死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

9.卫生健康（类）支出78.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助的发放。

10.节能环保（类）支出306.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,274.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.70%。主要用于保障农业站、林业站、水管站的日常运转，及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出59.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于国土所人员工资及日常运转。

19.住房保障（类）支出21.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于2019-2020年脱贫攻坚危房清零项目

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于消防员工资

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.80万元，支出决算为15.24万元，完成预算的129.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.84万元，完成预算的170.35%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的69.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费比2019年增加了4.89万元，原因是新增加了一辆公务用车，导致运行费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.63万元，增长230.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.23万元，增长156.82%；公务接待费支出决算增加3.39万元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费比2019年增加了4.89万元，原因是新增加了一辆公务用车，导致运行费用增加；其次是2019年的公务接待费用列入了办公经费支出，所以2019年没有接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.84万元，占77.73%；公务接待费支出3.39万元，占22.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出11.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.39万元。其中：

国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱、爱国卫生运动、乡村振兴等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇2020年机关运行经费支出68.18万元，相比上年55.12万元增加13.06万元,增长23.69%，原因主要是我镇扶贫、环保工作任务增加，相应的工作经费增加。机关部门运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县凤羽镇资产总额6870.99万元，其中，流动资产6728.62万元，固定资产142.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1062.91万元，其中固定资产增加19.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额745.83万元，其中：政府采购货物支出5.72万元；政府采购工程支出740.11万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效主要涉及人大项目、脱贫攻坚的道路硬化和农田水利设施建设的项目，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县凤羽镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003000401111

附件：大理州洱源县凤羽镇表