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洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解

 

第一部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县妇幼保健计划生育服务中心属专业公共卫生机构，向辖区提供专业公共卫生服务（主要包括为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健，儿童保健、履行计划生育公共服务职能，开展妇幼公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作），并承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作，完成上级下达的指令性任务等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕实现“两纲”目标，狠抓工作基础，强化妇幼卫生人员适宜技术的培训，加强指导卫生院产科、儿科建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，全面抓好规范化建设，提高整体服务水平；抓好“两个”系统管理质量，提高住院分娩率；抓好高危孕产妇管理，提高科学质量；抓好危急孕产妇绿色通道建设，降低孕产妇、围产儿死亡率；抓好体弱儿管理及儿童常见病、多发病的防治，降低五岁以下儿童死亡率；抓好人员培训，提高综合抢救能力；抓好“三网”监测工作，提高信息反馈质量；及时完成避孕药具管理及国家免费孕前优生健康检查工作。全面完成县卫健局目标责任书规定的业务指导工作任务。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，年末在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计2,143.61万元。其中：财政拨款收入1,149.59万元，占总收入的53.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入493.22万元，占总收入的23.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入500.80万元，占总收入的23.36%。与上年对比收入增加883.27万元，增长70.08%，主要原因是：一是财政补助收入本年度1149.59万元，与上年对比收入增加408.52万元，增长55.13%，主要是基本公卫项目资金拨款增加328.40万元，财政项目拨款增加偿还民营企业中小企业68.34万元；二是事业收入493.22万元，与上年对比减少26.04万元，下降5.01%；三是其他收入500.80万元，比上年增加，主要是因2020年度新冠肺炎疫情发生后，我单位被大理州列入第一批疫情防控物资重点保供单位名录，单位从农行洱源县支行借入短期贷款500.00万元，其他收入0.80万元。

 

二、支出决算情况说明

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计1,307.20万元。其中：基本支出1,262.77万元，占总支出的96.60%；项目支出44.44万元，占总支出的3.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加37.24万元，增长2.93%，其中：基本支出与上年对比增加308.00万元，增长32.26%，主要原因：一是2020年人员增加，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出增加；二是因人员增加和业务工作开展增加，2020年商品和服务支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1,262.77万元。与上年对比增加308.00万元，增长32.26%，主要原因：一是2020年人员增加，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出增加；二是因人员增加和业务工作开展增加，2020年商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出607.69万元，占基本支出的48.12%。办公费、印刷费、水电费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等公用经费655.08万元，占基本支出的51.88%。人均人员经费12.66万元，人均公用经费13.65万元，人均基本支出26.31万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.44万元。与上年对比减少270.75万元，下降85.90%，主要原因分析：2020年度基本公共卫生项目资金和业务用房工程款支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.从业人员预防性健康体检成本性支出9.14万元；

2.基本公共卫生服务项目中央、省级补助支出11.92万元；

3.重大公共卫生服务项目中央、省级支出7.36万元；

4.其他公共卫生项目村级妇保员补助支出1.11万元；

5.其他卫生健康管理事务拴心留人政策项目州级补助支出1.42万元；

6.突发公共卫生事件应急处理省级补助支出为1.54万元；

7.其他计划生育事务支出1.95万元；

8.资本性支出10.00万元，用于偿还民营企业尾欠工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出809.74万元，占本年支出合计的61.94%。与上年对比增加59.04万元，增长7.86%。主要原因分析：2020年人员增加，薪资政策变动调整（新增奖励性补贴），人员基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于退休人员补助生活补助、单位职工基本养老保险、职业年金单位缴费补助。具体项目开支及开展工作情况：事业单位离退休支出0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.26万元。

9.卫生健康（类）支出745.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、公共卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况;其他卫生健康管理事务支出1.42万元；妇幼保健机构支出505.31万元；基本公共卫生服务支出11.92万元；重大公共卫生服务支出7.36万元；突发公共卫生事件应急处理支出1.54万元；其他公共卫生支出1.11万元；计划生育服务支出160.62万元；其他计划生育事务支出1.95万元；事业单位医疗支出34.45万元；公务员医疗补助支出19.40万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，完成预算的26.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出部分由单位事业收入经费列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降73.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降73.15%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆燃油费支出部分由单位事业收入经费列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（因车辆使用年限长，存在较大安全隐患，不能正常使用，于12月份已报废）。主要用于公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3513.88万元，其中，流动资产1647.57万元，固定资产1572.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程174.14万元，无形资产113.15万元，其他资产（受托代理资产）6.60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907.31万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县妇幼保健计划生育服务中心表