政府信息公开

洱源县房地产管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县房地产管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县房地产管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策、并监督实施、指导和依法开展全县房产管理行政执法工作。

2.负责对房产中介服务的管理工作；负责房地产开发企业资质审查；负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。

3.负责全县物业管理监督工作，负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；负责住宅专项维修资金监管工作。

4.负责房地产市场、房屋管理等方面的统计和分析，及时向县政府、有关部门和社会报送、提供发展动态和信息。

5.负责房地产交易、新建商品房网签、存量房网签、房产信息查询工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。时值深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，我单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，牢固树立和贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实洱海保护治理“八大攻坚战”，加快推进美丽县城建设之际，4名干部职工积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，在严格的党性锻炼中改进工作作风，全心全意抓实抓好房地产管理工作。

     2.做好县城房地产管理、物业管理、商品房网上签约工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，并配合做好创建国家卫生县城工作。全面提高县城房地产管控水平，不断提升县城良好的居住环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

3.产权管理进一步规范。严格执行“年度岗位目标责任制”，层层抓落实，2020年商品房备案登记1058套，完成组织部干部住房信息查核任务800多户，公租房审核和入户调查产权登记1000多户，二手房交易档案查询以及备案100多宗,住房查询1500宗，发放新建商品房预售许可证6个,完成固定资产投资110882万元。处理群众上访投诉案件14起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县房地产管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县房地产管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县房地产管理所2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县房地产管理所2020年度收入合计52.76万元。其中：财政拨款收入52.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5.06万元，增长  9.59 %，主要原因是， 2020年5月留职创业人员留职期满回原单位，人员增加人员经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县房地产管理所2020年度支出合计53.29万元。其中：基本支出53.29万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6.11万元，增长12.95%，主要原因是：2020年5月留职创业人员留职期满回原单位，人员增加人员经费也增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县房地产管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.29万元。与上年对比增加6.11万元，增加了11.47%，主要原因是：2020年5月留职创业人员留职期满回原单位，人员增加人员经费也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.26万元，占基本支出的96.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.03万元，占基本支出的3.81%。人均基本支出5.33万元，人均人员经费支出5.13万元，人均公用经费支出0.51万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县房地产管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。我单位2020年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县房地产管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出53.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6.11万元，增长12.95%，主要原因是：2020年5月留职创业人员留职期满回原单位，人员增加人员经费也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.13万元，公务员医疗保险缴费2.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出42.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于工资福利支出40.43万元，商品和服务支出2.03万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县房地产管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。我单位“三公”经费无预算数，也没有决算支出发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位2020年度“三公”经费支出未发生，与上年对比无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县房地产管理所2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县房地产管理所资产总额32.37万元，其中，流动资产9.24万元，固定资产12.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.81万元，其中固定资产减少3.99万元，流动资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值4.33万元，实现资产使用收入0.77万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县房地产管理所按相关要求认真开展部门绩效，通过绩效自评工作的开展，进一步推进了资金执行力度和执行效率，增强资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），因我单位2020年度没有项目支出，附表12公开空表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县房地产管理所2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县房地产管理所2020年度部门决算公开表