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洱源县职业高级中学2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县职业高级中学属中等职业学校，主要职能是培养高中学历技术人才，提高社会职业素质及承担高中学历教育相关职业培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校实训教学楼和食堂建设项目。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.继续抓紧抓实爱国卫生“七个专项行动”，进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育均衡发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县职业高级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县职业高级中学2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县职业高级中学2020年度收入合计4,570.25万元。其中：财政拨款收入4,518.25万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入52.00万元，占总收入的1.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加1920.84万元，增长72.5%，主要原因是本年度上级补助专项资金增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县职业高级中学2020年度支出合计2,673.89万元。其中：基本支出1,638.79万元，占总支出的61.29%；项目支出1,035.10万元，占总支出的38.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总收入增加610.4万元，增长72.5%，主要原因是：本年度工程项目支出增加，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县职业高级中学正常运转的日常支出1,638.79万元。与上年对比增加187.21万元，增长12.9%，主要原因是人员增加、工资及社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,616.88万元，占基本支出的98.66%，人均工资等人员支出16.16万元/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.91万元，占基本支出的1.34%，人均办公费等公用经费支出0.22万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,035.10万元。与上年对比增加423.18万元，增长69.16%，主要原因是工程项目增加，本年度基本支出用上年结转的项目支出列支。具体项目开支及开展工作情况如下：1.本年度国家助学金发放436.54万元，占项目支出的42.17%；2.资本性支出（基本建设）科目为学生食堂建设项目工程款支出200万元，占项目支出的19.32%；3.资本性支出科目列支项目为：学生综合食堂建设项目工程款支出95.83万元；偿还2013年女生宿舍楼校安工程欠款支出5.25万元，偿还2016年男生宿舍楼建设项目工程欠款46.75万元，购入体温检测门支出3.5万元，共156.33万元，占项目支出的15.1%，其中：2013年女生宿舍楼建设项目、2016年男生宿舍楼建设项目已于本年度转入固定资产。4.商品和服务支出科目主要包括保安人员工资支出、代课教师工资支出及本年度基本支出用上年结转的项目支出列支的部分，共242.23万元，占项目支出的23.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,621.89万元，占本年支出合计的98.06%。与上年对比增加558.4万元，增长27.06%，主要原因是人员增加工资福利支出增加，本年度新增食堂及实训教学楼项目，项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,332.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于工资福利支出1327.63万元，商品和服务支出264.14万元，对个人和家庭的补助（国家助学金）436.54万元，资本性支出（基本建设）200万元，资本性支出104.33万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于离退休遗属人员生活补助支出3.24万元，在职职工基本养老保险单位补助支出150.48万元。

9.卫生健康（类）支出135.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出94.33万元，发放公务员医疗补助41.2万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车停用，无运行维护费发生，我校本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，本年度公务接待人次及支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降6.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于6月份接待云南轻工业纺织学校9人到我校交流参观支出0.06万元，10月份接待大理州教育体育局5人及县教育体育局2人到我校视察指导工作支出0.04万元，12月份接待上海交大师生4人到我校开展单片机教育活动支出0.05万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县职业高级中学2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县职业高级中学资产总额8527.41万元，其中，流动资产3960.66万元，固定资产3822.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程591.04万元，无形资产153.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5312.73万元，其中固定资产增加2817.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170平方米，账面原值1589.98万元，实现资产使用收入36.18万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1519.27万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1519.27万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我校根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县职业高级中学2020年纳入财政专户管理资金9.88万元，缴入本级财政专户9.88万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县职业高级中学表