政府信息公开

洱源县文化和旅游局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分 洱源县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 洱源县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作扎实开展

(1)加强党的政治建设。 

(2)认真落实全面从严治党主体责任。

2.产业发展及资源开发稳步推进

(1)全面推进项目储备及上报工作。一是积极做好大滇西环线旅游线路项目策划上报工作，上报凤羽千羽会等3个半山酒店项目，争取融入大滇西旅游环线建设；二是包装策划31个“十四五”期间重大文化旅游项目；三是上报了国际温泉旅游小镇基础设施建设项目等4个地方专项债券申报项目，1个国家预算内投资项目，1个国家抗疫国债项目。

(2)抓实全域旅游目的地品牌打造。开展了省级旅游名镇名村等品牌旅游目的地创建，大理地热国4A级旅游景区创建申报成功，凤羽江登村委会佛堂村申报全国第二批旅游重点村入省文化和旅游厅公示名单。

(3)服务景区，做好疫情期间复工复产及相关调研工作。

3.行业市场规范管理

(1)旅游统计工作持续开展。按照省、州旅游统计工作相关文件的要求，按时完成每个小长假的日报工作、每月月报工作,并根据小长假和月报情况进行分析,理清全县各项旅游统计要素，及时提供县委、县政府及其它部门需要的相关旅游数据，为洱源县旅游业发展决策提供参考。2020年全年共接待海内外旅游者155万人次, 实现旅游社会总收入31.5亿元。

(2)涉旅企业诚信评价工作稳步开展。为我县旅游行业树立诚信经营理念，公平竞争，修改完善了《洱源县涉旅企业诚信评价办法》，组织开展对全县住宿经营户、餐饮经营户、旅行社、租赁车公司、涉旅商品经营店户、景区（点）进行规范指数评价、经营户信息采集及系统录入工作，到目前为止完成381户，全面完成368户，其中13户第三方正在进行经营户品质评价工作。

(3)加强行业管理，提升服务质量，树立洱源旅游品牌。一是加大服务技能培训力度。二是印发了《洱源县深入开展旅游市场秩序整治领导小组办公室关于印发洱源县旅游行业文明诚信经营提升行动工作方案》，根据方案要求，目前已完成了与旅行社、导游、景区、客栈等旅游企业的优质服务质量承诺书的签订工作，文明旅游简明读本、游客满意度调查等工作在有序开展。三是完成了星级酒店复核工作。

(4)加强旅游文化市场监管，净化市场环境。严格文旅市场准入审批、备案。完善规范文化经营许可证的申报、审批、换证工作。加大文化市场监管检查力度，坚决根除不合理低价游、强迫购物、西湖私拉黑运市场乱象，促进文旅产业持续发展。

(5)抓实文旅行业常态化疫情防控工作。根据省州县的统一安排和部署，及时落实各项防控措施，一是制定了《洱源县文旅行业疫情防控工作应急预案》、《洱源县文化和旅游局秋冬季疫情防控应急预案》、《洱源县文旅行业疫情防控工作方案》，并要求文旅经营单位制定相应的防控预案。二是严格按照相关恢复营业防控指南，督促制定文化娱乐场所、景区、旅行社有序开放。三是严格执行预约、错峰、限流、扫码、测体温、戴口罩各项工作。四是及时上报入境游客、高风险地区游客的排查情况表。五是加大检查力度，督促文旅经营者严格贯彻落实各项防控工作。

4.公共文化服务水平不断提升

(1)做好总分馆制的各项工作。为进一步做好文化馆总分馆制工作，在规定时限内如期完成工作任务，组织了文化馆全体干部职工、分馆负责人、示范服务点负责人召开了总分馆制业务培训会，进一步提高乡镇对总分馆制建设的认识和责任落实，熟悉业务开展流程，并定期上报总分馆制工作的进展情况。

(2)开展“三区”人才选聘工作，整合社会优势资源。为了充分发挥政府主导作用，整合社会优势资源，指导各镇乡开展文化工作，培养基层文化人才。我局通过县人民政府门户网站向社会公告选聘了7名“三区”人才文化指导员，2020年洱源县“三区”人才工作内容涉及非遗数据采集、文物维修指导、白剧表演和音乐创作、歌舞表演、书法培训、乐器培训，并向社会公示选聘结果。

(3)做好2020年旅游厕所的建设工作。根据大理白族自治州旅游产业发展领导小组办公室文件《关于做好2020年旅游厕所建设工作的通知》（大旅产办〔2020〕2号）文件要求，2020年新建4座旅游公厕（凤羽镇振兴村旅游厕所、凤羽镇凤辉桥旅游厕所、凤羽镇佛堂村稻田剧场旅游厕所、凤羽镇大涧村星空谷旅游厕所），改建1座旅游公厕(提升改造三营郑家庄2号旅游厕所)。凤羽镇凤辉桥旅游厕所由于受棚户区建设项目的影响，将其整合到凤羽镇佛堂村公厕建设并更名为凤羽镇佛堂村旅游公厕；凤羽镇佛堂村稻田剧场旅游公厕也因建设滞后等原因调整为大理地热国篝火广场旅游厕所。

(4)组织开展好2020年“戏曲进乡村”工作。根据省文化和旅游厅《关于印发<2020年戏曲进乡村实施方案>的通知》，制定了《洱源县文化和旅游局2020年送戏下乡实施方案》，组织安排在全县范围内开展以助力脱贫攻坚为主题的“戏曲进乡村”活动。

(5)指导和推进“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动的开展。指导地热国开展“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动，自演出活动启动仪式开展以来，地热国示范点已开展活动50多场。

(6)做好爱国卫生专项行动的各项工作。根据爱卫运动的要求，制定了《洱源县文化和旅游局关于推进爱国卫生专项行动工作实施方案》和《洗手设施全配套实施细则》和《旅游厕所全达标实施细则》，指导大理地热国新建5个洗手设施，大理西湖新建4个洗手设施，茈碧湖景区（含梨园村）新建6个洗手设施，洱海源宾馆新建1个洗手设施，洱源宾馆新建1个洗手设施，普陀泉新建2个洗手设施、改造3个洗手设施，白米仓青年文创空间新建1个洗手设施，洱源中影3D影城改建1座洗手设施，全县文旅企业共新建20个洗手设施，改造4个洗手设施。图书馆、文化馆、农村活动中心新建洗手设施4个。目前，全县文旅企业20座洗手设施已全部建设完成并投入使用，公共服务场所的4座洗手设施也已建设完成。对景区景点11座旅游厕所定期进行巡查。督促旅游景区景点做好裸露垃圾的清运工作和爱卫运动的宣传教育工作。每周按时上报工作报表和工作落实情况。

5.文物保护利用和文化遗产保护传承持续推进

(1)认真履行文物保护利用职责。一是文物保护工程。二是文物“四有”工作情况。三是文物申报工作。

(2)扎实推动非遗的保护传承。圆满完成8项县级非遗代表性项目材料并推荐申报大理州第五批非遗代表性项目名录；推荐11位县级非遗代表性传承人的材料并推荐申报大理州第五批非遗代表性传承人，以及西山打歌代表性传承人申报州级代表性传承人的复议事宜；开展了2020年文化和自然遗产日“非遗传承 健康生活”和2020年“传承文化根脉 共享美好生活”非遗进社区（景区）展示展演活动；完成了大理文化生态保护实验区迎接国家验收的洱源县板块非遗档案资料整理工作；指导并推进凤羽田家乐传习所、邓川汉调传习所、凤羽砚台制作技艺非遗扶贫工坊、非遗进校园示范学校（洱源县西山初级中学）建设工作；指导并推进12个非遗传习所开展非遗传承培训活动；搜集整理相关资料并着手省级非遗项目“洱源唢呐乐”和“西山调、西山打歌和西山舞哩格高”非遗读本编纂工作；支持斯甘俏艺术团将州级非遗项目“艾玉故事”（民间文学）和县级非遗项目“小白剧”（传统戏剧）整合，鼓励县级代表性传承人担任演员，获得云南省文联和云南省文旅厅主办的2020云南民间故事展演活动三等奖。

6.宣传推广工作稳步开展

“一部手机游云南”建设不断优化提升。一是2020年 “一部手机游云南”综合管理平台进一步优化升级，目前综合管理平台集直播、电子合同、执法、舆情、经济分析等多模块为一体，可以实现景区慢直播监管、旅游合同管理、投诉与舆情处置、退换货等功能，县文化和旅游局根据职能分工，在单位内明确了各模块分管领导和业务负责人，做到责任明确，各司其职；二是在单位内部推广“一部手机管旅游”手机APP，方便移动端及时办公；三是推动大理地热国和西湖景区完成了“一部手机游云南”分时预约入园系统建设，游客可通过“游云南”APP完成在线预约入园，景区管理人员可实时了解预约人数，提前做好疫情防控部署；四是推动完成了茈碧湖景区第三期“慢直播”合同签订工作；五是指导大理地热国和西湖景区完成了“一部手机游云南”景区智能指引标识铺设工作，共铺设智能指引标识21块，其中地热国景区16块，西湖景区5块，游客通过手机扫码就可以收听景区景点介绍；六是指导西湖景区完成了6.28《南朋友的云游记》“一部手机游云南”西湖景区直播推荐活动。

7.综合执法不断深化

(1)进一步深入推进旅游市场秩序整治工作。

(2)持续开展文化市场监管。定期不定期联合公安部门对我县娱乐场所（KTV）、网吧进行督促检查，对检查发现的违法行为依法予以处罚。

(3)扫黄打非工作开展情况。印发了《洱源县 “扫黄打非”领导小组办公室关于开展2020年“扫黄打非·正道”集中行动的通知》、《洱源县 “扫黄打非”领导小组办公室关于开展2020年“扫黄打非·新风”集中行动的通知》，积极与县委宣传部对接，认真开展“2020年‘扫黄打非·正道’集中行动”、“2020年‘扫黄打非·新风’集中行动”，并根据州 “扫黄打非”办公室要求及时将行动开展情况按时上报州 “扫黄打非”办公室。

(4)综治维稳及扫黑除恶工作开展情况。结合我县文化旅游行业的实际特点，扩大涉黑涉恶线索的获取渠道和来源，进一步深挖彻查行业黑恶势力，定期不定期针对文旅行业重点旅游经营企业及周边游客集中区域是否存在欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力，是否有操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力；旅游行业支撑不合理低价游的灰色利益链相关利益方是否存在黑恶势力；村民参与旅游接待服务集中区域是否存在黑恶势力；是否存在有黑恶势力参与“黑社会”、“黑店”、“黑车”、“黑导”等违法经营现象等，紧紧围绕行业内存在的问题，集中精力、集中力量、集中手段认真梳理排查线索，做到全力攻坚、全面查清，全方位打击，并及时向扫黑办移送发现的问题线索。

(5)旅游投诉及无理由退货处置情况。落实“一机游”投诉响应时长不超过5分钟的执行情况，贯彻落实投诉处置时长不超过2小时的工作要求，2020年共接到“一机游APP”涉旅投诉9起，均已按要求进行妥善处置。

(6)持续开展文旅行业安全生产工作。一是定期开展春节、清明节、民族节、五一节、中秋节、国庆节、州庆、元旦节前及“两会”等重要时间节点安全生产联合检查工作，并指导各景区、涉旅企业、文化经营场所认真开展“安全生产月”的宣传及安全应急演练等相关工作。二是积极配合县应急消防部门开展消防安全检查，配合县交通局开展景区道路交通安全专项检查，配合县食安办开展食品安全检查，配合县住建局开展在建工程安全生产检查工作，配合县水务局开展好防汛抗旱工作，配合县林草局开展好森林草原防灭火工作，配合县公安、政法部门开展“反恐防暴”、“禁毒防艾”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化和旅游局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县文化和旅游局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化和旅游局（本级）2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化和旅游局（本级）2020年度收入合计1,558.89万元。其中：财政拨款收入1,530.89万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.00万元，占总收入的1.80%。与上年对比增加604.73万元,增加63.38%，因为上级专项补助收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县文化和旅游局（本级）2020年度支出合计1,101.15万元。其中：基本支出723.36万元，占总支出的65.69%；项目支出377.79万元，占总支出的34.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少360.41万元，下降24.66%，因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出723.36万元。与上年对比增加120.20万元，增加19.93%，因为职级晋升、人员增加，基本支出中工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出656.51万元，占基本支出的90.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.85万元，占基本支出的9.24%。年人均基本支出15.72万元，其中年人均工资性支出14.27万元，年人均日常公用经费支出1.45万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.79万元。与上年对比减少480.61万元，下降55.99%，因为项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老年合唱团活动经费支出2.00万元。主要用于老年合唱团开展活动支出。

2.非物质文化遗产保护支出69.53万元，主要用于开展非物质文化遗产保护的各项活动支出。

3.免费开放支出12.52万元。主要用于文化馆免费开放各项支出。

4.文物保护支出34.22万元。主要用于对各级文物保护单位进行管理及修缮等支出。

5.曲戏进乡村支出21.33万元，主要用于送戏下乡期间劳务费等支出。

6.公共文化服务体系建设支出22.18万元，主要用于开展文化馆总分馆制建设及各类节庆文化演出活动支出。

7.旅游基础设施建设支出203.30万元，主要用于旅游厕所、“一部手机游云南”慢直播建设、景区基础设施建设、4A级景区以奖代补及大理“头部度假新金三角论坛”活动经费等支出。

8.新冠感染疫情防控支出12.00万元。主要用于开展疫情防控工作及安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补支出。

9.扫黄打非梅里工程工作经费支出0.71万元。主要用于执法大队购买执法记录仪、平板电脑及进行文旅市场调研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出1,074.97万元，占本年支出合计的97.62%。与上年对比减少206.91万元，下降16.14%，因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出927.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出，以及老年合唱团活动开展、戏曲进乡村、文化馆免费开放、地方公共文化服务体系建设、非遗传承活动开展、文物修缮、旅游基础设施等项目建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出91.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、遗属补助发放等。

9.卫生健康（类）支出55.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.26万元，支出决算为3.19万元，完成预算的26.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的54.51%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的18.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《洱源县公务接待管理暂行办法》等的相关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，导致“三公”经费支出决算比预算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降22.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降45.70%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长20.01%。2020年度公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因为我单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加的主要原因为各级各部门到我单位指导各类业务工作比上年增加，导致2020年公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占45.45%；公务接待费支出1.74万元，占54.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共文化管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位检查指导各类业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县文化和旅游局（本级）2020年机关运行经费支出63.13万元，与上年对比增加26.17万元，增长70.81%，主要原因为人员增加，导致2020年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、劳务费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县文化和旅游局（本级）资产总额6,090.06万元，其中，流动资产5808.53万元，固定资产74.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产207.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少802.86万元，其中固定资产减少13.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额89.45万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出89.45万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县文化和旅游局（本级）共有绩效自评的项目7个，主要为：文物保护、“一部手机游云南”业务经费、洱源县农村文化活动中心运行管理经费、文化馆免费开放、地方公共文化服务体系建设、戏曲进乡村、非物质文化遗产保护。绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县文化和旅游局（本级）2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县文化和旅游局（本级）表