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洱源县农业环境保护监测站2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

 

第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农环站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真抓好农产品质量安全监管工作，保障人民群众的消费健康和产业发展。(1)、加强证后监管及“三品一标”市场巡查；(2)、加大三品一标产品认证力度；(3)、加大农药残留检测力度；(4)、认真抓好食用农产品合格证制度推广落实工作；(5)、完成农产品质量安全检测站项目验收工作。

2、认真抓好农业面源污染治理工作。为进一步加强洱海保护治理，有效防控农业面源污染，结合中央和省州农业环境突出问题治理总体规划的实施，我单位实施永安江、罗时江、凤羽河流域农业面源污染综合治理试点项目，三个项目在完成建设后，于2020年7月通过州级验收。

3、完成受污染耕地安全利用工作。（1）、监测点位核查及农产品协同采样工作；（2）、完成洱源县耕地土壤环境质量类别划分工作；（3）、努力推进洱源县受污染耕地安全利用工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业环境保护监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业环境保护监测站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2020年度收入合计141.81万元比2019年143.42万元减少1.61万元，下降1.27%。其中：财政拨款收入141.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。主要原因是上年有项目拨款收入今年无项目拨款收入，收入来源减少。另外工资正常晋升及相应保险、公积金、工会经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2020年度支出合计143.91万元。其中：基本支出143.91万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加0.49万元，其中：基本支出143.91万元，比上年总支出143.42万元增长0.34%；项目支出0.00万元，与上年支出0.85万元比减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元与上年支出比增0.00%，主要原因是工资正常晋升及相应保险、公积金、工会经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.91万元。与上年对比增加了0.49万元，增长0.34%。主要原因是工资正常晋升及相应保险、公积金、工会经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.48万元，占基本支出的96.92%；日常公用经费4.43万元，其中：办公费1.97万元、印刷费0.19万元、水电费0.25万元、差旅费0.54万元、邮电费0.06万元、上缴工会经费1.42万元，占基本支出的3.08%。人均基本支出14.39万元，其中：人员经费13.95万元，日常办公经费0.44万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年支出0.85万元对减100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款支出143.91万元，占本年支出合计的100.00%。2020年收入143.91万元比2019年收入143.42万元增加0.49万元，比上年增长0.34%。主要原因是薪级工资正常晋升及相应的保险、公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于:单位养老保险缴费支出13.9万元，单位职工遗属生活补助1.21万元；

9.卫生健康（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于：事业单位医疗保险费7.80万元，公务员医疗补助3.69万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出117.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于人员工资福利费和单位运行商品服务费，其中：人员工资福利费112.88万元；商品服务费4.43万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年一样均无财政预算拨款收支，增减变动为0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业环境保护监测站2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元比增加了0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县农业环境保护监测站资产总额57.34万元，其中，流动资产49.28万元，固定资产8.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.04万元，其中固定资产减少6.68万元。处置房屋建筑物353平方米，账面原值4.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020年一方面加强洱海保护治理，有效防控农业面源污染，结合中央和省州农业环境突出问题治理总体规划的实施，我单位实施了永安江、罗时江、凤羽河流域农业面源污染综合治理试点项目，三个项目在完成建设后，于2020年7月通过州级验收；另一方面加强农产品质量安全检测监管。完成32批次1285个蔬菜水果样品抽样检测工作，6个农产品认证申报工作；三是完成全县受污染耕地安全利用工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业环境保护监测站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2020年决算