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洱源县炼铁中心卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县炼铁中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分洱源县炼铁中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县炼铁中心卫生院是洱源县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，主要职能是为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务，为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训及做好初级卫生保健规划的实施、合作。受县级卫健行政部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生培训，作为中心卫生院还承担着对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，洱源县炼铁中心卫生院全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，全心全意为人民服务的发展思想，不断提升医疗服务能力和水平，2020年度主要工作任务如下：

一是加强人才队伍建设。首先，针对院内现有的医务人员采取“引进来与走出去”相结合的方针，引进与培养并重，逐渐培养一支能促进我院医疗水平发展和高知识结构的医疗队伍，每年派1-2名医务人员到上级医院进修学习，目前我院有规培人员2名、进修人员1人。其次，加强对医学继续教育的考核力度和医学继续教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成公开、有序竞争局面，旨在提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

二是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术。在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上逐步开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

三是加强信息化管理，强化信息系统整合。逐步健全和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，通过洱源县医共体作为载体，依托洱源县人民医院“云心电”、“云影像”、远程诊断中心和专家的诊断，逐步提高我院的信息化管理水平，提升我院知名度和影响力。

四是优化服务流程，强化科学管理。加强医德医风建设，通过强化培训学习提高医护人员的综合素质和能力，提高全院职工的职业道德水平，使医院服务更加规范、合理，使群众能更好地获得优质的医疗服务。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县炼铁中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心卫生院2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2020年度收入合计987.23万元。其中：财政拨款收入481.71万元，占总收入的48.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入504.60万元，占总收入的51.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.92万元，占总收入的0.09%。2020年度收入与上年对比增加68.25万元，增长7.43%。主要原因为2020年受新冠肺炎疫情的影响，拨入了新冠肺炎疫情防控补助资金、哨点诊室建设资金等项目资金，导致2020年度收入较上年增长。其中：财政拨款收入与上年对比增加82.25万元，增长20.59%，主要原因为2020年在职人员平均人数大于2019年在职人员平均人数以及实行收支测算的影响；事业收入与上年对比减少14.64万元，下降2.82%，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情的影响导致诊疗人次削减，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2020年度支出合计918.25万元。其中：基本支出799.76万元，占总支出的87.10%；项目支出118.49万元，占总支出的12.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出与上年对比减少6.39万元，下降0.69%，主要原因为新增奖励性补贴只发放了一个月，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出799.76万元。与上年对比减少16.4万元，下降2.01%，主要原因为新增奖励性补贴只发放了一个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.70万元，占基本支出的42.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456.06万元，占基本支出的57.02%。人均人员经费11.09万元，人均公用经费14.71万元，人均基本支出25.80万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.49万元。与上年对比增加10.00万元，增长9.22%。主要原因为2020年受新冠肺炎疫情的影响用于新冠肺炎疫情防控的项目支出增加以及兑付村卫生室基本公共卫生服务项目资金，新冠肺炎疫情防控项目资金主要用于疫情防控物资采购、宣传资料印刷、新冠肺炎疫情下乡排查伙食补助费及油费等支出。具体项目支出开支及开展工作情况为：其他卫生健康管理事务支出-全科医生特设岗位项目省级补助1.50万元、其他卫生健康管理事务支出-全科医生特设岗位项目州级补助0.5万元；其他基层医疗卫生机构支出-村卫生室实施基本药物制度中央补助2.63万元、其他基层医疗卫生机构支出-卫生院2020年基本药物制度中央补助资金37.88万元、其他基层医疗卫生机构支出-乡村医生县级补助3.68万元、其他基层医疗卫生机构支出-乡村医生省级补助6.12万元；基本公共卫生服务-新冠肺炎疫情防控中央补助6.37万元、基本公共卫生服务-基本公共卫生服务项目省级补助12.16万元、基本公共卫生服务-基本公共卫生服务项目中央补助29.74万元；重大公共卫生服务-基层呼吸系统疾病筛查干预能力提升项目中央补助0.55万元；突发公共卫生事件应急处理-基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目中央补助资金10.57万元；其他公共卫生支出-乡村医生州级财政补助1.22万元；其他医疗救助支出-建档立卡家庭医生签约省级补助0.31万元、其他医疗救助支出-建档立卡家庭医生签约服务州级补助0.26万元；其他卫生健康支出全科医生特设岗位项目中央补助5.00万元。各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出400.52万元，占本年支出合计的43.62%。与上年对比减少44.71万元，下降10.04%，主要原因为2020年新增奖励性补贴只发放了一个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.08万元和机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元。

9.卫生健康（类）支出362.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、基层医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出2万元；基层医疗卫生机构支出261.16万元；公共卫生服务支出60.62万元（包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出）；行政事业单位医疗支出32.74万元；医疗救助支出0.57万元；其他卫生健康支出5万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2020年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县炼铁中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县炼铁中心卫生院资产总额730.51万元，其中，流动资产248.86万元，固定资产274.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程207.57万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.39万元，其中流动资产增加66.21万元，固定资产减少29.82万元，在建工程增加10.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心卫生院2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县炼铁中心卫生院2020年部门决算表