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洱源县地震局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展每日、每周、每月震情会商，为加强与上级部门及各县市的交流，利用应急指挥平台与州局及十一个县市进行联合月会商，向县委、县政府和州地震局提交《震情反映》。做好宏观异常观测落实和上报，出现震情时，强化震情跟踪分析，及时组织震情会商，信息资料报送，做好年度地震趋势研究，做好县委、县政府的决策参谋。强化4个强震台和2个骨干温泉水温观测项目的运行和管理，坚持每日零异常报告制度。

2.“5·12”、“7.28”科普日及“11.6”宣传周期间，采取多种方式开展宣传。积极开展县级防震减灾科普示范学校创建，组织人员在审核申报县级防震减灾科普示范学校的基础上完成示范创建学校的打分，并综合认定。

3.拟定《2020年防震减灾工作重点任务分工方案》、《洱源县特别重大、重大地震灾害处置工作方案》，经过征求意见建议后经政府办审核后下发至各相关部门。适时修订县政府地震应急预案，加强本局预案的熟悉。修订《洱源县地震局地震应急预案》，增强预案的可操作性，确保在人员有限的情况下顺利完成相关应急工作。《应急预案》修订结束后，召开专题会议学习《洱源县地震局地震应急预案》及防灾减灾救灾新思想、新理念、新举措，确保全局职工熟练掌握预案及习近平总书记思想精髓，顺利完成相关应急工作。实施24小时值班制度，节假日领导带班制度。

4.召开洱源县地震局局内震情跟踪会，在会上提出高度重视震情跟踪工作，抓紧抓实业务工作，对形势有清醒认识，落实责任，主动作为，进一步熟悉紧急处置流程规范。2020年12月16日洱源县地震局召开地震宏观观测工作会议，通过回顾2020年宏观工作情况及观看《地震预警和自然灾害的预防》《农居抗震关爱生命》等视频开展业务交流讨论，随后，县地震局与宏观观测人员签订了2021年《洱源县地震局宏观联络员聘用协议书》。

5.积极参与到洱海保护、“三清洁”、爱国卫生运动等活动。一是派出单位职工长期参与洱海保护治理及流域转型发展，加强对洱海保护的宣传力度。尽自己的力量希望还下一代一片绿水青山；二是为响应爱国卫生运动，组织全体干部职工对我局办公楼、指挥中心2幢楼房（总计约800平方的建筑面积）、办公大院及外围进行全面的清洁、打扫；认真开展单位厕所达标行动，开展洗手设施全配套行动，合理布局和配置本单位洗手设施；达到“三无三有”标准。落实公共场所清洁消毒全覆盖行动，落实疫情防控措施（扫健康码、公共场所戴口罩、测体温等）；积极开展无烟党政机关创建活动，在公共场所张贴规范的烟标识及“七步洗手法”等。三是尽力申报无烟党政机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县地震局，属于公益一类事业单位，财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县地震局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县地震局2020年度收入合计116.80万元。其中：财政拨款收入116.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9.21万元，增长8.56%，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县地震局2020年度支出合计119.03万元。其中：基本支出112.89万元，占总支出的94.84%；项目支出6.14万元，占总支出的5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14.76万元，增长14.45%，主要原因分析人员经费支出增加、上年结转结余项目经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.89万元。与上年对比增加14.89万元，增长15.19%，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.37万元，占基本支出的95.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.53万元，占基本支出的4.01%。年人均基本支出12.54万元，年人均人员经费支出12.04万元，人均日常公用经费支出0.50万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.14万元。与上年对比减少0.13万元，下降2.07%，主要原因分析州对下转移支付资金减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于州级防震减灾科普示范学校创建、州级地震安全示范村创建、应急指挥中心网络系统运维、防震减灾科普宣传及宣传资料制作、强震台运行维护和骨干宏观观测点管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出119.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14.76万元，增长14.16%，主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。

9.卫生健康（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职人员及退休人员公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出98.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。
    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的50.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的95.00%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的17.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务用车管理和严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.20万元，增长283.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.89万元，增长210.19%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年内公务用车下乡次数增加，公车维修次数增加，购买加油卡，上级地震应急综合演练次数增加，防震减灾示范创建工作开展情况及建设工程地震安全监管工作情况督查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占80.85%；公务接待费支出0.31万元，占19.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处置地震应急及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾示范创建工作开展情况及建设工程地震安全监管工作情况督查、“国家地震烈度与预警工程”基准站台建设实施情况检查、全州地震应急综合演练等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县地震局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县地震局资产总额322.64万元，其中，流动资产8.40万元，固定资产313.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.72万元，其中固定资产减少3.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值3.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县地震局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

   无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293002241901111

附件：洱源县地震局表