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洱源县中医医院2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  洱源县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县中医医院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县中医医院是县域内唯一所二级甲等中医医院，承担为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的工作任务；在洱源县卫生健康局的领导下指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；贯彻“充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务项目中的优势和作用”指导方针，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担为县域内各医疗机构培养中医药人才和中医药继续教育工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是认真执行公立医院医药价格改革方案，确保惠民利民政策落实到位；推行“两票制”、实行药品零差率销售，切实降低群众负担。二是面对新型冠状病毒疫情，全力配合疫情防控各项工作。三是制定年度工作实施方案，明确督导任务，对全县9个乡镇卫生院及下辖91个村卫生室开展0至3岁儿童及65岁以上老年人中医药健康管理情况进行指导及考核。四是进一步加强医院内涵建设，突出中医药特色，提高中医药防病治病能力，按照“专科带动、突出特色、发挥优势、科学发展”的建设思路，努力打造重点专业学科，着力打造针灸科、肛肠科、骨伤科重点科室建设，着力为人民群众的健康和弘扬中医药文化提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

我单位2020年度收入合计2,510.79万元。其中：财政拨款收入1,000.08万元，占总收入的39.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,509.07万元，占总收入的60.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.64万元，占总收入的0.07%。与上年对比总收入减少174.20万元，下降6.49%，下降的主要原因一是本年开展事业活动收入减少导致事业收入减少，二是工资政策变化导致一般公共预算基本补助收入减少。

二、支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计2,292.49万元。其中：基本支出2,041.02万元，占总支出的89.03%；项目支出251.47万元，占总支出的10.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少5.08万元，下降0.22%。下降的主要原因一是专用材料（药品和卫生材料）付款频率较上年降低导致公用经费支出减少；二是工资政策变化导致人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我单位正常运转的日常支出2,041.02万元。与上年对比减少190.06元，下降8.52%。下降的主要原因一是专用材料（药品和卫生材料）付款金额较上年减少导致公用经费支出减少；二是工资政策变化导致人员经费支出减少。基本支出包括基本工资、津补贴费等人员经费支出1,377.30万元，占基本支出的67.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663.72万元，占基本支出的32.52%。2020年我单位人均基本支出为22.19万元，人均人员经费支出为14.97万元，人均日常公用经费支出为7.22万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我单位完成特定的工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.47万元。与上年对比增加184.98万元，增长278.24%，增长的主要原因一是根据“贫困地区县级中医医院服务能力提升”的项目实施方案和绩效目标，结合医院中期发展计划，我单位购置了中联信息管理系统、远红外低频治疗仪，同时输送临床科室业务骨干到昆医附二院、省中医医院等上级医院进修学习；二是为了提升县级中医院传染病防治能力建设实施了发热门诊临时性板房建设项目。具体项目开支及开展工作情况：中央和县级公立医院改革补助支出71.72万元，主要用于设备购置和人才培养等；贫困地区县级中医医院服务能力提升支出98.7万元，主要用于贫困县中医医院完成中医特色优势专科建设、中医适宜技术培训、人才培养和支持县级中医医院信息化建设开展远程医疗等；基本公共卫生项目支出1.54万元，主要用于公卫中医包项目督导指导考核下乡差旅费和公车平台租车费、健康教育宣教资料制作等；拴心留人项目补助2.31万元，主要用于我单位拴心留人补助支出；新冠疫情防控补助资金7.61万元，主要用于疫情防控消杀物资，卫生材料等疫情防控物资的购置；县级中医医院传染病防治能力建设项目16.8万元主要用于预检分诊临时性板房和发热门诊临时性板房建设项目；厨房改造项目支出52.79万元，主要用于我单位厨房改造建设项目，此项目经费列支渠道为自有资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,237.67万元，占本年支出合计的53.99%。与上年对比增加597.98万元，增长48.32%，增长的主要原因一是根据“贫困地区县级中医医院服务能力提升”的项目实施方案和绩效目标，结合医院中期发展计划，我单位购置了中联信息管理系统、远红外低频治疗仪，同时输送临床科室业务骨干到昆医附二院、省中医医院等上级医院进修学习；二是为了提升县级中医院传染病防治能力建设实施了发热门诊临时性板房建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。其中：事业单位离退休2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.35万元、机关事业单位职业年金缴费支出49.44万元。

9.卫生健康（类）支出1,096.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。其中：其他卫生健康管理事务支出2.31万元、中医（民族）医院869.14万元、其他公立医院支出46万元、基本公共卫生服务项目支出1.54万元、突发公共卫生事件应急处理24.40万元、中医（民族医）药专项98.70万元、事业单位医疗支出46.83万元、公务员医疗补助支出7.51万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等预算数，主要原因是：我单位没有“三公”经费年初预算，2020年度没有“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变动，主要原因是：我单位没有“三公”经费年初预算，故2020年度没有“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县中医医院2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额8,514.93万元，其中，流动资产1,853.52万元，固定资产净值5,094.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程818.64万元，无形资产净值565.79万元，其他资产182.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,894.20万元,主要是房屋建筑物竣工决算增加固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2020年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良好及以上。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县中医医院2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县中医医院2020年度部门决算表