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洱源县城市管理综合行政执法局2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。

2.制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。

3.对全县各镇乡与城市管理有关的业务工作进行指导协调和督促检查。

4.负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡结合部的市容市貌进行综合整治。

5.负责城区市容市貌、城市道路、园林绿化、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理。

6.负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准。

7.负责拟定城区临时市场设置的宏观规划，组织有关部门联合审批；负责对举办庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路的审批和管理工作，制止违章占道行为；负责城区车辆停放秩序的整顿。

8.负责实施临时占用城市道路审批，挖掘城市道路审批。对城市户外广告、悬挂物设置审批，特殊车辆在城市道路上行驶审批，依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批。

9.负责城区建筑材料及建筑垃圾管理。负责规范、监督查处城市建筑材料及垃圾摆放、运输违章行为。

10.制定有关停车设施建设和经营管理的政策；负责县城经营性停车行业、临时占道停车点、洗车点的管理。

11.对城市集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售行为进行管理。

12.负责查处影响环境卫生，破坏城市公共设施，危害城市交通安全、交通秩序及城市管理秩序的行为。

13.负责制定城管经费预算、决算，管理城管经费、罚款收据，监督城管经费的使用。

14.在县城规划范围内，根据城市管理的需要及上级人民政府的授权，行使工商、文化、公安、交通、环保、卫生、国土、住房和城乡建设等单位行使的部分行政处罚权。

15.履行法律、法规、规章和各级人民政府规定的其他职责。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，我大队以城乡人居环境提升行动、“美丽县城”建设为抓手，大力加强县城市容秩序常态化、长效化治理，推广城区主干道流动摊贩集中整治工作的有益经验和创新做法，突出重点、主攻难点、紧扣节点、打造亮点，下大力气解决上级关注、群众关心、社会聚焦的环境秩序突出问题。针对不同区域的不同情况，在调查摸排、宣传教育的基础上，对市容秩序突出问题进行专项整治，取得了预期成效。

1、人行道管理逐步规范。严格控制沿街商户占道挖掘审批，加大执法力度，创新工作机制，把岗位责任制和日常监管相结合，实行“分片包干、责任到人”的巡查监管工作机制，切实履行“日巡查、日发现、日报告”及“发现一起、处置一起”的工作制度。切实提高城市常态化和精细化管理水平，营造干净整洁、文明有序的人居环境。

2、机动车乱停乱放现象显著改善。加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。试点联合交警进行机动车乱停乱放综合治理，并将形成长效机制。切实提高城区人行道违停管理工作水平，保障城市道路的安全畅通。

3、渣土运输泼洒现象得到有效遏制。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。乱倒建筑垃圾、建筑垃圾乱泼洒等现象得到了有效治理，对各类违章现象起到了震慑作用。

4、县城城区主干道乱设乱挂广告牌现象得到有效控制。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。一是加强广告审批管理，强化广告巡查监督治理。认真履行户外广告设置审查审批和监督检查职责，引导商户、群众自觉在公益栏内张贴广告，随时纠正随意散发、乱贴小广告的不文明行为。二是加强陈旧破损影响容貌的广告取缔工作,城区小广告乱贴现象基本得到了制止。

5、高度重视，把新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作为常态化来抓，及时传达中央、省、州、县相关会议和文件精神，同时对职工出省、出县情况进行排查，及时上报，加强联防联控宣传，发动居民群防群治，全力确保疫情防控工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县城市管理综合行政执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、洱源县城市管理综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县城市管理综合行政执法局2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县城市管理综合行政执法局2020年度收入合计158.05万元。其中：财政拨款收入158.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,本年减少68.56万元，下降30.25%，主要原因：机构改革，我单位划转到住房和城乡建设局，原下属事业单位洱源县城市管理综合行政执法大队划转为住房和城乡建设局下属事业单位。原机关人员7人全部转入洱源县住房和城乡建设局，人员基本工资等支出减少。

二、支出决算情况说明

洱源县城市管理综合行政执法局2020年度支出合计168.12万元。其中：基本支出168.12万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年减少42.30万元，下降20.11%，主要原因：机构改革，我单位划转到住房和城乡建设局，原下属事业单位洱源县城市管理综合行政执法大队划转为住房和城乡建设局下属事业单位。原机关人员7人全部转入洱源县住房和城乡建设局，人员基本工资等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.12万元。本年减少42.30万元，下降20.11%，主要原因：机构改革，我单位划转到住房和城乡建设局，原下属事业单位洱源县城市管理综合行政执法大队划转为住房和城乡建设局下属事业单位。原机关人员7人全部转入洱源县住房和城乡建设局，人员基本工资等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.56万元，占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.56万元，占基本支出的13.42%。人均工资福利13.23万元/年，人均公用经费支出2.05万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比一致，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县城市管理综合行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出168.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，本年减少42.30万元，下降20.11%，主要原因：机构改革，我单位划转到住房和城乡建设局，原下属事业单位洱源县城市管理综合行政执法大队划转为住房和城乡建设局下属事业单位。原机关人员7人全部转入洱源县住房和城乡建设局，人员基本工资等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出148.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于职工基本工资和办公经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县城市管理综合行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县城市管理综合行政执法局2020年机关运行经费支出22.56万元，与上年对比，减少25.54万元，下降53.1%，主要原因：机构改革，我单位划转到住房和城乡建设局，原下属事业单位洱源县城市管理综合行政执法大队划转为住房和城乡建设局下属事业单位。原机关人员7人全部转入洱源县住房和城乡建设局，人员基本工资等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县城市管理综合行政执法局资产总额90.33万元，其中，流动资产82.43万元，固定资产7.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.98万元，其中固定资产减少3.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县城市管理综合行政执法局按相关要求认真开展部门绩效，通过绩效自评工作的开展，进一步推进了资金执行力度和执行效率，增强资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县城市管理综合行政执法局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

洱源县城市管理综合行政执法局2020年度部门决算公开表