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洱源县农村合作经济经营管理站2020年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农经站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证及合同管理工作，做好村级账务的指导工作，并结合我县实际抓好农村劳动力转移培训工作及全县范围内的农村合作社及家庭农场的申报、培训、管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按质按量完成我县农经统计工作；

2.做好农民负担监督管理工作及农村集体“三资”管理工作；

3.做好我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作及农村土地承包经营权纠纷调解工作；

4.做好农民专业合作社及家庭农场申报管理工作；

5.认真完成我县农村集体产权制度改革试点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农村合作经济经营管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农村合作经济经营管理站2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农村合作经济经营管理站2020年度收入合计189.25万元。其中：财政拨款收入189.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年168.99万元对比增加20.26万元，增长11.99%，主要原因分析为人员经费的正常增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农村合作经济经营管理站2020年度支出合计192.78万元。其中：基本支出192.16万元，占总支出的99.68%；项目支出0.62万元，占总支出的0.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年248.37万元对比下降了55.59万元，下降了22.38%，主要原因分析为本年度项目支出下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.16万元，人均14.78万元。与上年164.28万元对比增加27.88万元，增长16.97%，主要原因分析为人员经费的正常增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.12万元，人均14.24万元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.04万元，人均0.54万元，占基本支出的3.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.62万元。与上年84.10万元对比下降了83.48万元，下降了99.26%，主要原因分析为本年度项目为农村土地确权登记颁证工作，目前工作处在颁证存档的收尾阶段，大部分项目经费已于2018年度和2019年度支付，本年度支出较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出192.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年248.37万元对比下降了55.59万元，下降了22.38%，主要原因分析为本年度项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于我单位人员的养老保险缴费支出和遗属补助支出，其中基本养老保险缴费支出18.64万元，占社会保障和就业（类）支出的97.79%；遗属补助支出0.42万元，占社会保障和就业（类）支出的2.21%。

9.卫生健康（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，其中事业单位医疗支出10.49万元，占卫生健康（类）支出的65.32%；公务员医疗补助支出5.57万元，占卫生健康（类）支出的34.68%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出157.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于我单位的事业支出和项目支出，其中事业支出157.04万元，包括人员工资和办公经费，占农林水（类）支出的99.61%；项目支出0.62万元，占农林水（类）支出的0.39%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农村合作经济经营管理站2020年机关运行经费支出5.13万元，与上年1.61万元对比增加了3.52万元，主要原因分析为2019年度有部分办公经费年底未拨付，结转到2020年度支付。部门机关运行经费主要用于我单位的水费、电费、电话费、报刊杂志费以及单位日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县农村合作经济经营管理站资产总额218.66万元，其中，流动资产217.78万元，固定资产0.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.76万元，其中固定资产下降5.61万元。处置房屋建筑物493.85平方米，账面原值224634.19万元，实现资产处置收入673307.00万元，已全部上缴国库；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为保障我单位的土地确权颁证工作、产改工作、农民专业合作社以及单位日常工作的稳定开展、正常运营，充分发挥我单位项目的经济效益和社会效益，我单位成立绩效自评工作小组，对我单位的工作项目展开自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农村合作经济经营管理站2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县农村合作经济经营管理站2020年度部门决算表