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大理州洱源县右所镇2020年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对突如其来的新冠感染疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神以及党中央、国务院和省州县党委、政府系列决策部署，扛起“疫情就是命令，防控就是责任”的政治担当，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“四早”要求和外防输入、内强联动、网格管理、群策群力防控措施，构筑起战疫、防疫的坚实防线，全镇没有出现确诊病例、疑似病例和无症状感染者。统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力推动复工复产等工作，团结依靠全镇干部群众，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以脱贫攻坚和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”各项工作，奋力推动高水平保护和高质量发展。

1.乡村经济平稳发展，全力实现以稳促进

坚持稳中求进总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力促进经济社会平稳健康运行。“十三五”期间，财政总收入从2610万元增至7618万元，年均递增24%；一般公共预算收入从1756万元增至2608万元，年均递增8%；2020年全镇粮食总产量32648吨，固定资产投资完成18630万元，农村人口年人均纯收入持续增加。

2.产业转型持续推进，发展潜力逐步增强

“三禁四推”成果巩固，农业产业转型发展步伐加快。“水稻+”“烤烟+”、中草药材、海菜、果蔬等生态种植模式迈出新步伐，生态农业稳步发展。创建绿色食品原料（水稻）标准化生产基地2.1万亩，包谷制种6380亩。积极探索发展低肥水蔬菜及花卉种植，种植绿色化烤烟3770亩，中草药绿色生态种植7000亩，抓实2.6万亩绿色生态蚕豆种植，建成多肉培育销售基地2个140亩，完成耕地轮作制度试点项目。积极发展海菜产业，松曲生态海菜花基地建设有序推进。农田水利基础不断夯实，完成团结村土地整治（提质改造）项目，规模61.93公顷的焦石村土地整治（提质改造）项目和规模47.21公顷的松曲村土地整治（提质改造）项目已进场施工。支农惠农政策全面落实，2016年至2020年累计发放农业耕地地力保护补贴1963.16万元，实施政策性种植业保险投保工作，实现大春主要粮食作物保险全覆盖。动物疫病防控成效显著，主要农产品市场供给稳定丰足，社会保持和谐稳定。

3.洱海保护扎实推进，生态环境持续优化

源头水质稳定改善。2020年3条主要入洱海河流水质较上年同期明显改善，入洱海污染负荷大幅度减少。持续开展河长制工作，压实网格化管理镇村组户四级责任，压实“三清洁”重点村、重点水域和连片整治村工作责任。严格执行“1131”巡河制度，全面加强入湖河道管理。继续推进节水治水工作，严格控制农业生产用水。完成永安江、罗时江面源污染防控和弥苴河清淤治理项目。实施西湖藻水防控工程，设置西湖甘家抽水站、下马台等9个观测点，建成了一期、二期日处理8万吨西湖藻水分离站。聘请管水员分片区负责统一管控农业生产用水，河湖水生态明显好转。

4.脱贫质量稳步提升，城乡面貌不断改善

脱贫攻坚成果巩固拓展。认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，始终抓住“识别、帮扶、退出”三个环节，紧紧围绕“两不愁三保障”，聚焦全镇796户3331人建档立卡贫困对象，精准扶贫、精准脱贫。“户户清、村村清”行动和“两防一抓”扎实有效开展，脱贫攻坚巡视、扶贫成效考核等反馈问题有效整改，脱贫成果全面巩固提升。实施农村住房建设2201户，农村危房全面清零。控辍保学、送教上门等全面落实，义务教育由基本均衡向优质均衡转变。基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约100%全覆盖，安全饮水得到有力保障，动态监管、防返贫、扶“边缘户”等机制不断完善，全镇18户边缘户、3户监测户扶贫措施精准实施，已全面消除风险。

创卫行动全面开展。深入开展爱国卫生运动“7个专项行动”，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。对公共区域和村庄人员密集区域的生产生活垃圾、废弃物等进行全面清理。加强公厕清洁管理，制度上墙，44座村级公厕达到“三净两无一明”标准，集镇区4座公厕达到“四净三无两通一明”标准。对学校、卫生院、旅游景区、活动广场等重点场所洗手设施进行全面建设和改造升级，做到质量达标、管理到位。对右所农贸市场集中整治，推进农贸市场规范化建设。督促指导餐饮、住宿等经营户常态化开展大扫除和清洁消毒，确保卫生达标，营造安全的生活环境。

5.公共服务有效提升，社会治理不断加强

人民健康有力保障。面对突如其来的新冠感染疫情，第一时间启动应急响应，全面加强组织领导，落实外防输入、内强联动、网格管理、群策群力防控措施，最大程度降低疫情传播风险。累计筛查重点人群5372人次，实行集中医学隔离20人次，全镇未出现确诊或疑似病例。组建54支志愿服务队，发动全镇115个党组织1200多名党员，构筑起战疫、防疫的坚实防线。抓实疫情防控的同时，着力推动复工复产等工作，统筹抓好保民生和促进社会事业进步、维护社会稳定等工作。

民生保障持续改善。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障和改善民生。坚持优先发展教育，办学条件明显改善，教育质量稳步提升，顺利通过国家义务教育均衡验收，被评为全县教育先进镇乡。镇卫生院和14个行政村卫生室全面达标，右所镇、永安村、团结村顺利完成省级卫生单位创建，群众就医条件有效改善，医疗服务保障能力不断提升。扎实开展生猪定点屠宰工作，全面实现集中检疫要求。“厕所革命”成效明显，城乡人居环境有效提升。社会政策“托底”优势凸显。殡葬改革各项措施扎实推进，火化区火化率达100%，全镇已建公益性公墓1个，在建公墓2个。移风易俗、文明创建等工作有序开展，创建了右所镇、右所村等一批省、州文明单位，精神文明创建成果不断巩固。

社会大局和谐稳定。社会主义民主法治制度优势彰显，完成政协“协商在基层”试点建设，新时期爱国统一战线持续巩固。禁毒防艾人民战争和反邪教、反恐怖斗争深入推进，治安防控体系不断完善。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，各类矛盾纠纷调解率达95%以上，办结县扫黑办移交线索2件，群众安全感满意度进一步提升。团结村州级市域社会治理现代化试点村建设、民族团结工作有序推进。圆满完成征兵、退役军人优抚对象信息采集、军烈属和退役军人悬挂光荣牌各项工作，军民融合发展局面不断巩固。严格落实安全生产、食品药品安全监管“党政同责、一岗双责”责任制，应急管理处置能力不断加强。第七次全国人口普查年度任务全面完成，科协、工会、共青团、妇联、残联等各项事业蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆，其中：实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆，为环保垃圾清运车7辆和镇专用消防车1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇2020年度收入合计5,580.45万元。其中：财政拨款收入5,580.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少29,494.1万元，同比下降5.29倍，减少的主要原因是2019年安排了西湖村生态移民搬迁安置项目一期30,000万元洱海保护专项债券资金。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇2020年度支出合计17,077.23万元。其中：基本支出1,604.37万元，占总支出的9.39%；项目支出15,472.86万元，占总支出的90.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年17,617.46万元对比减少540.23万元，同比下降3%；基本支出与上年同期1,465.68万元对比增加138.69万元，同比增长9%；总支出减少的主要原因是西湖村生态移民搬迁安置项目一期因土地报批手续未完成等原因导致支出进展缓慢；基本支出增加的主要原因：一是本年全镇14个村新增回引人才14名增资25万元；二是2019年10月至12月工资为预拨,2020年工资为全年支出，无预拨，导致实际支出比2019年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,604.37万元。基本支出与上年同期1,465.68万元对比增加138.69万元，同比增长9%；基本支出增加的主要原因：一是本年全镇14个村新增回引人才14名增资25万元；二是2019年10月至12月工资为预拨,2020年工资为全年支出，无预拨，导致实际支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,496.45万元，占基本支出的93.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.93万元，占基本支出的6.73%。人均基本支出（含村组干部373人）为35573.61元/人/年，人均人员经费（含村组干部373人）33180.71元/人/年，人均公用经费（含村组干部373人）2393.13元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州洱源县右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,472.86万元。项目支出与上年16,151.78万元对比减少678.92万元，同比下降4%；减少的主要2019年西湖村生态移民搬迁安置项目一期支出12,785万元,2020年支出12,003万元减少782万元。具体项目支出情况见下表:

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4,999.72万元，占本年支出合计的29.28%。与上年4703.95万元对比增加295.77万元,同比增长6%。增加的主要原因是上级项目专款安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出386.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出298.51万元，商品服务支出69.78万元，对个人和家庭补助支出8.77万元，资本性支出9.51万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中工资福利支出29.34万元，商品服务支出8.08万元，对个人和家庭补助支出4.83万元，资本性支出2.29万元；

8.社会保障和就业（类）支出219.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出。其中工资福利支出166.39万元，商品服务支出2.82万元，对个人和家庭补助支出50.72万元；

9.卫生健康（类）支出96.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出，其中职工基本医疗保险缴费63.14万元，公务员医疗补助缴费33.53万元；

10.节能环保（类）支出1,182.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.66%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作、湿地租金及农村环境整治厕所革命等支出。其中工资福利支出43.07万元，商品服务支出100.38万元，对个人和家庭补助支出91.56万元，资本性支出947.72万元；

11.城乡社区（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于全镇两座公厕的维修维护，其中商品服务支出8万元；

12.农林水（类）支出2,943.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出376.00万元，商品服务支出106.54万元，对个人和家庭补助支出449.66万元，资本性支出2011.10万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出77.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于国土部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出71.9万元，商品服务支出5.33万元；

19.住房保障（类）支出29.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于农村危房改造支出，其中对个人和家庭补助支出29.17万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于镇消防队人员支出，其中工资福利支出5.71万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为13.495万元，完成预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.995万元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为5.50万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.005万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.005万元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算实现零增长的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.995万元，占59.25%；公务接待费支出5.50万元，占40.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.995万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出7.995万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护支出7.995万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费5.50万元。其中：

国内接待费支出5.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,963人（其中：外事接待人次0人）。用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作和脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇2020年机关运行经费支出80.55万元，与上年65.05万元对比增加15.5万元，增长19%，增加的主要原因是：由于我县财政财力薄弱，2019年村级预算的办公支出以及部分办公支出结转本年支付。机关部门运行经费主要用于全镇各部门以及村组日常办公支出，其中办公费33.87万元、水电费6.85万元、邮电费5.64万元、会议费5.1万元、差旅费0.19万元、维修（护）费0.34万元、培训费0.57万元、接待费3.23万元，劳务费5.65万元、工会费10.98万元、公务用车运行维护费7.53万元、其他商品和服务支出0.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州洱源县右所镇资产总额11,781.94万元，其中，流动资产11,503.97万元，固定资产126.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,605.47万元，减少的主要原因是西湖村生态移民搬迁安置项目本年支出11,200.11万元,其中固定资产增加8.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,586.92万元，其中：政府采购货物支出8.44万元；政府采购工程支出4,578.48万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,586.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我镇2020年主要民生重点支出项目有：

（一）2020年镇人大代表活动经费。项目下达资金6.08万元，充分发挥了人民群众的监督作用，提高代表素质及履职能力，群众满意度得到很大提升。

（二）2020年度洱海保护治理省级补助项目。项目下达资金892.52万元，主要用于全镇范围内湿地租金兑付，该项目的实施对于改善提升水质起到很大的作用。

（三）2020年右所镇脱贫攻坚道路硬化项目。项目下达资金591.68万元，实施道路硬化7件47,300平方米,涉及幸福、温水、永安、三枚4个村。该项目的实施很大程度地改善了群众的出行，人居环境得到了很大的提升。

（四）2020年右所镇梅和村功能提升项目。项目下达资金440万元，实施道路硬化31,000平方米、灌溉沟渠2,000米。惠及2,124户7,628人，其中建档立卡户37户101人。

（五）2020年脱贫攻坚高标准农田建设右所片区高效节水项目。项目下达资金397.89万元，实施永安干木廊片区高效节水灌溉3500亩,受益群众达3710人。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县右所镇2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我镇于2019年实施了西湖村生态移民搬迁安置项目工程，总资金30,000万元，全部为洱海保护专项债券资金，截止2020年12月31日累计支出24,788.73万元，结转5,211.27万元。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293003001001111

附件：大理州洱源县右所镇2020年部门决算公开报表